风力发电厂风机巡检管理制度

风力发电厂风机巡检管理制度风力发电厂风机巡检管理制度

第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《安全生产法》《产品质量法》《特种设备安全法》等国家法律法规，参考GB/T19001质量管理体系标准及风力发电机组相关行业标准制定。针对中小型风力发电厂普遍存在的设备维护不及时、故障预警不足、巡检记录不规范等管理痛点，旨在通过规范巡检流程、强化风险防控、提升运维效率，实现设备健康寿命最大化、运营成本最小化、安全生产最优化。

1.2适用范围与对象

本制度适用于公司所有风机运维部门及岗位，包括运维主管、巡检员、维修工、安全员及相关管理人员。覆盖风机设备从日常巡检到定期维护的完整管理流程。外包第三方维保单位需按本制度要求执行并接受监督。例外适用场景：紧急抢修、自然灾害等不可抗力情况，经运维主管审批可简化流程。

1.3核心原则

遵循合规性原则，确保符合国家及行业标准要求；坚持权责对等原则，明确各级人员职责权限；实施风险导向原则，重点关注高风险巡检项；贯彻效率优先原则，简化非必要流程环节；推行持续改进原则，定期评估优化巡检体系。

1.4制度地位与衔接

本制度为专项管理制度，在公司制度体系中处于执行层级。与《安全生产管理制度》《设备维护管理制度》《应急预案》等制度相互衔接，当存在冲突时，以本制度为准，特殊情况需报总经理审批备案。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司实行总经理领导下的运维主管负责制，设运维部、安全部等部门。运维部下设巡检组、维修组，安全部设专职安全员。架构遵循"精简高效"原则，确保指挥链短、响应快。

2.2决策机构与职责

总经理负责审定重大设备改造、年度维保计划及应急响应预案。重大事项（涉及金额超过10万元）需经总经理办公会审议。决策流程采用简易书面审批，时限不超过3个工作日。

2.3执行机构与职责

运维主管（主责）：全面负责巡检计划制定、人员调配、质量监督及异常处置。

巡检员（主责）：执行日常巡检任务，记录异常情况，提交巡检报告。

维修工（主责）：处理巡检发现的设备缺陷，执行维护任务。

安全员（主责）：监督巡检安全规范执行，参与重大故障调查。

配合部门：生产部提供运行参数，采购部保障备品备件。

2.4监督机构与职责

安全部定期抽查巡检记录，每季度开展一次专项检查。运维主管每日复核关键巡检项，确保数据真实有效。监督结果直接与绩效考核挂钩。

2.5协调与联动机制

建立运维部与生产部、安全部的周例会制度，聚焦设备异常协调。紧急情况通过电话或对讲机即时沟通，事后补充书面记录。争议事项由运维主管协调，重大事项上报总经理。

第三章巡检管理标准

3.1管理目标与核心指标

设定可量化目标：巡检覆盖率≥98%，缺陷发现率≥90%，故障停机率≤5%。核心KPI包括：巡检记录完整率、缺陷处理及时率、设备可用率。数据统计采用纸质台账与简易电子记录相结合方式。

3.2专业标准与规范

制定《风机巡检项目清单》（附件一），明确巡检内容、频次、方法及判定标准。高风险点（如主轴密封、偏航系统）增加双重巡检机制。中风险点（如叶片外观）实施每日巡检。低风险点（如照明系统）每周检查。

3.3管理方法与工具

采用PDCA循环管理：计划-执行-检查-改进。工具使用规范：

-巡检表：纸质填写，包含检查项、标准、结果、整改建议

-简易ERP：记录关键数据，实现可视化追踪

-纸质台账：作为电子记录补充，存档备查

第四章巡检业务流程管理

4.1主流程设计

巡检管理流程：计划编制→人员分配→现场执行→记录填报→问题处置→闭环跟踪。时限要求：计划提前3天发布，巡检当天完成，重大缺陷24小时内上报，一般缺陷72小时内完成处置。

4.2子流程说明

生产异常处置流程：发现异常→立即隔离→记录上报→维修处置→恢复运行→评估总结。不合格品处置流程：标识→隔离→记录→分析→处置→复检。

4.3流程关键控制点

设置三个关键控制点：

1.巡检前安全交底（高风险作业需双重确认）

2.巡检结果复核（运维主管每日抽查）

3.缺陷闭环跟踪（安全员每月统计未完成项）

4.4流程优化机制

每季度召开流程优化会，收集巡检效率、缺陷处理等数据。优化建议需经运维部讨论，总经理审批后方可实施。年度对全流程进行复盘，持续改进。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按业务类型划分权限：

-巡检计划编制：运维主管

-巡检表修改：巡检员

-缺陷升级：运维主管

-备件申请：维修工（金额≤5000元）

-备件申请：运维主管（金额>5000元）

5.2审批权限标准

常规审批：巡检计划由运维主管审批。紧急情况可先执行后补办手续。审批流程：申请人→直接上级→安全部→总经理（重大事项）。所有审批需留存书面记录。

5.3授权与代理机制

授权范围：授权书明确授权事项、期限、权限范围。临时代理需填写《授权委托书》，最长不超过7天，代理期结束需及时交接。

5.4异常审批流程

紧急处置需填写《紧急审批单》，经运维主管加急审批。权限外事项需报总经理特批，审批时限不超过2个工作日。所有异常审批需附详细说明。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

巡检记录必须包含：日期、天气、设备编号、检查项、标准、结果、整改措施。电子记录与纸质记录同步进行，每月打印归档。执行不到位判定：未按规定频次巡检、记录缺失、重大缺陷未上报。

6.2监督机制设计

监督分为日常监督（班组长每日检查）和专项监督（安全部每月抽查）。监督覆盖巡检覆盖率、记录完整率、缺陷处理及时率三个维度。嵌入三个关键内控环节：巡检前安全确认、巡检后复核、缺陷处置跟踪。

6.3检查与审计

检查频次：日常检查每月不少于2次，专项检查每季度不少于1次。检查方法：查阅记录、现场核查、人员访谈。检查结果形成《巡检检查报告》，明确整改要求及责任人。

6.4执行情况报告

每月5日前提交《巡检执行报告》，内容包含：本月巡检完成率、发现缺陷统计、处理情况、未完成项分析、改进建议。报告需经运维主管审核，总经理签发。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

设定专项考核指标及权重：

-巡检覆盖率：30%

-缺陷发现率：25%

-缺陷处理及时率：25%

-巡检记录完整率：20%

考核周期为月度，与工资绩效挂钩。

7.2评估周期与方法

月度考核由安全部统计数据，运维主管复核。季度考核由总经理组织评审。年度考核结合设备可用率、维修成本等指标综合评定。评估方法以数据统计为主，辅以现场核查。

7.3问题整改机制

建立"五定"整改原则：定措施、定时间、定责任人、定资金、定预案。一般问题7个工作日内整改，重大问题30个工作日内整改。整改情况需经安全部验收，验收合格后关闭。

7.4持续改进流程

每月召开改进会，基于考核结果、检查发现、员工建议优化制度。改进建议需经运维部讨论，总经理审批。年度开展管理评审，确保持续适用。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

奖励情形：

-年度无重大设备事故

-设备可用率连续三个月≥98%

-发现重大隐患避免损失>5万元

奖励类型：精神奖励（通报表扬）+物质奖励（奖金）。程序：提名→审核→总经理审批→公示3天→发放。

8.2违规行为界定

违规分类：

-一般违规：未按规定巡检、记录错误

-较重违规：未及时上报重大缺陷

-严重违规：造成设备损坏或安全事故

判定标准依据《风机巡检项目清单》及行业标准。

8.3处罚标准与程序

处罚标准：

-警告：一般违规

-罚款：较重违规（100-500元）

-辞退：严重违规

程序：调查→告知→记录→审批→执行。处罚决定需留存书面证据。

8.4申诉与复议

员工对处罚不服可在收到通知后3日内向行政部提出申诉。行政部在5个工作日内组织复议，复议结果书面通知当事人。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

针对风机火灾、倒塌、主齿轮箱故障等制定预案，明确：

-应急组织：成立由总经理任组长的应急小组

-响应流程：立即隔离→报警→疏散→处置→评估

-资源保障：配备灭火器、急救箱、备用备件

预案每年演练一次，确保人员熟练。

9.2例外情况处理

例外场景：紧急抢修、台风等自然灾害。处理流程：立即上报→简化工单→优先处置→事后补办。例外处理需填写《例外情况报告》，说明风险及控制措施。

9.3危机公关与善后

危机公关责任主体：总经理→安全部→运维部。流程：控制现场→评估影响→内部通报→外部沟通（如需）。善后措施包括：事故调查、责任追究、制度完善。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本制度由公司行政部负责解释，解释意见以书面形式发布作为执行补充。

10.2相关制度索引

关联制度：

-《安全生产管理制度》第3.2条

-《设备维护管理制度》第4.1条

-《应急预案》第5.3条

10.3修订与废止程序

修订条件：法律法规变更、行业标准更新、公司战略调整。修订程序：提案→讨论→总经理办公会审议→发布→培训。废止制度需