工艺纪律检查与考核制度

PAGE工艺纪律检查与考核制度一、总则（一）目的为加强公司工艺纪律管理，确保产品质量稳定可靠，提高生产效率，降低生产成本，特制定本工艺纪律检查与考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有与产品生产工艺相关的部门、车间、班组及个人。（三）基本原则1.严格执行工艺标准，确保产品质量符合要求。2.以预防为主，加强过程控制，减少质量问题的发生。3.公平、公正、公开的考核原则，激励员工遵守工艺纪律。二、工艺纪律检查内容（一）工艺文件执行情况1.操作人员是否熟悉并严格按照工艺文件、操作规程进行操作。2.工艺文件是否完整、准确、清晰，是否及时更新。3.工艺文件的发放、使用、保管是否规范。（二）设备与工装夹具1.生产设备是否正常运行，定期维护保养是否到位。2.工装夹具是否符合工艺要求，是否完好无损。3.设备与工装夹具的使用记录是否完整。（三）原材料与零部件1.原材料的质量是否符合标准要求，是否有检验合格证明。2.零部件的加工质量是否符合工艺要求，是否有自检、互检记录。3.原材料与零部件的存放是否规范，标识是否清晰。（四）人员操作规范1.操作人员是否穿戴工作服、工作帽、口罩等劳动保护用品。2.操作人员是否遵守岗位操作规程，有无违规操作行为。3.操作人员是否具备相应的操作技能，是否经过培训合格上岗。（五）现场环境与文明生产1.生产现场是否整洁、有序，物料摆放是否整齐。2.设备、工装夹具、工具等是否摆放整齐，有无杂物。3.工作现场是否保持良好的通风、照明等环境条件。三、工艺纪律检查组织与实施（一）检查组织1.成立工艺纪律检查小组，由生产部门负责人担任组长，质量部门、技术部门等相关人员为成员。2.工艺纪律检查小组负责制定检查计划、组织检查工作、汇总检查结果、提出整改意见等。（二）检查方式1.定期检查：每周或每月定期对生产现场进行工艺纪律检查。2.不定期检查：根据生产实际情况，随时进行工艺纪律检查。3.专项检查：针对某一特定工艺环节或质量问题进行专项检查。（三）检查实施1.检查人员应按照工艺纪律检查内容，认真进行检查，并做好记录。2.检查过程中，如发现问题应及时指出，并要求责任人当场整改。如当场无法整改的，应下达整改通知单，明确整改要求和期限。3.被检查部门或个人应积极配合检查工作，如实提供相关资料和情况。四、工艺纪律考核办法（一）考核标准1.对于违反工艺纪律的行为，根据情节轻重，给予相应的考核扣分。2.考核扣分标准如下：轻微违规行为，每次扣15分。一般违规行为，每次扣610分。严重违规行为，每次扣1120分。3.连续两次违反工艺纪律的，加倍扣分。（二）考核对象工艺纪律考核对象为公司内所有与产品生产工艺相关的部门、车间、班组及个人。（三）考核周期工艺纪律考核周期为每月一次，每月底汇总当月考核结果。（四）考核程序1.工艺纪律检查小组根据检查记录，对各部门、车间、班组及个人进行考核评分。2.将考核结果反馈给被考核部门或个人，并在公司内部进行公示。3.被考核部门或个人如有异议，可在公示期内向工艺纪律检查小组提出申诉，工艺纪律检查小组应进行调查核实，并将处理结果及时反馈给申诉人。五、工艺纪律整改与跟踪（一）整改要求1.被考核部门或个人接到整改通知单后，应立即制定整改措施，并组织实施。2.整改措施应明确整改责任人、整改期限、整改目标等。3.整改过程中，应及时向工艺纪律检查小组汇报整改情况。（二）跟踪检查1.工艺纪律检查小组对整改情况进行跟踪检查，确保整改工作按时完成。2.如整改工作未按时完成或整改效果不符合要求，工艺纪律检查小组应下达再次整改通知单，并对责任人进行加倍考核扣分。（三）整改结果验收1.整改完成后，被考核部门或个人应向工艺纪律检查小组提交整改报告。2.工艺纪律检查小组对整改结果进行验收，验收合格后方可解除整改通知单。六、工艺纪律奖励措施（一）奖励标准1.对在工艺纪律执行方面表现突出的部门、车间、班组及个人，给予相应的奖励。2.奖励标准如下：提出合理化建议，经采纳后有效提高产品质量或生产效率的，给予50200元奖励。在工艺纪律检查中，连续三个月无违规行为的部门、车间、班组，给予300500元奖励。在工艺纪律执行方面表现优秀，为公司做出显著贡献的个人，给予5001000元奖励。（二）奖励程序1.由部门或个人提出奖励申请，填写奖励申请表。2.工艺纪律检