某风力发电厂机舱清洁细则

某风力发电厂机舱清洁细则第一章总则

1.1制定依据与目的

本细则依据《安全生产法》《产品质量法》等国家法律法规，结合《风力发电机组维护保养规范》（GB/T19001-2016）等行业标准，基于企业“价值创造、风险防控、效率提升”核心导向制定。针对中小型风力发电厂机舱清洁环节存在的工序不规范、清洁效果不稳定、安全隐患等痛点，旨在规范清洁流程、降低安全与质量风险、提升清洁效率、控制运营成本。

1.2适用范围与对象

本细则适用于厂区机舱的日常清洁、定期维护及应急清洁作业，覆盖生产部、安全环保部、设备维护部及相关操作人员、外包服务商。正式员工、一线操作工需严格遵照执行；外包人员需接受企业培训并签署安全承诺；例外场景（如特殊工艺区域清洁）需总经理审批备案。

1.3核心原则

遵循合规性、权责对等、风险导向、效率优先、持续改进原则，结合清洁主题补充“标准化作业、预防为主”专项原则。

1.4制度地位与衔接

本细则为厂区专项管理制度，与《安全生产管理规定》《设备维护规程》等制度协同执行。制度冲突时以本细则为准，特殊情况报总经理审批。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

决策层：总经理（生产、清洁重大事项审批）；执行层：生产部（清洁计划执行）、安全环保部（监督）、设备维护部（专用设备管理）；监督层：安全员（现场核查）。

2.2决策机构与职责

总经理负责清洁方案、预算、外包商选择的最终审批，每月召开清洁工作复盘会。

2.3执行机构与职责

生产部：制定清洁计划（班次、频次、区域），操作工按标准执行；安全环保部：每月抽查清洁记录（中风险）；设备维护部：负责高压冲洗等专用设备维护（高风险）。

2.4监督机构与职责

安全员每日巡查清洁痕迹（低风险），对不符合项下发整改单，结果纳入班组绩效。

2.5协调与联动机制

建立“清洁问题周例会”（生产部、安全环保部、设备维护部），聚焦跨部门协调；车间晨会通报当日清洁重点。

第三章清洁作业标准

3.1管理目标与核心指标

设定清洁合格率≥95%、设备冲洗覆盖率100%、事故率≤0.1次/月，数据来源于每日清洁记录。

3.2专业标准与规范

制定《机舱清洁作业指导书》，明确：

-高风险点：高压冲洗（需双人核对压力表）、绝缘区域作业；防控措施：持证上岗、绝缘防护。

-中风险点：玻璃幕墙清洁（需系安全带）；防控措施：使用专用防滑梯。

-低风险点：地面清扫（需佩戴防尘口罩）；防控措施：湿式作业。

工具：高压水枪（出口压力≤20MPa）、软毛刷、防静电抹布（需定期更换）。

3.3管理方法与工具

采用PDCA循环管理，工具为纸质台账（记录清洁时间、人员、设备、检查项），预留对接简易ERP接口。

第四章清洁作业流程

4.1主流程设计

“计划-准备-执行-检查-记录”闭环：

计划（生产部每月5日前发布）；准备（设备维护部检查设备）；执行（操作工按指导书作业）；检查（安全员巡检）；记录（仓管员核销清洁耗材）。

4.2子流程说明

异常处置流程：发现设备故障（如水枪喷嘴堵塞）立即停用并报备设备部（时限2小时内）。

不合格品处置流程：清洁不达标区域需返工，记录于当班台账。

4.3流程关键控制点

核心控制点：高压冲洗前绝缘测试（高风险）、清洁剂用量控制（中风险）、废弃物分类（低风险）；双重校验：复杂区域清洁需班组长复核。

4.4流程优化机制

每年6月评估流程效率，通过晨会收集优化建议，总经理审批后实施。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

生产部主管（班组长层级）：审批清洁剂采购（金额≤500元）；安全环保部经理（部门层级）：审批外包商资质；总经理（决策层）：审批新增清洁项目。

5.2审批权限标准

常规清洁计划由生产部审批；涉及高压冲洗需安全环保部审批；预算超万元需总经理办公会审议。

5.3授权与代理机制

授权需书面备案（行政部留存）；临时代理最长1个月，交接需双方签字。

5.4异常审批流程

紧急维修需现场主管口头报备，后续3日内补办手续；权限外事项需总经理特批。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

操作工需持证上岗，清洁记录需现场签字；电子台账与纸质记录同步（低风险）。

6.2监督机制设计

“日常+专项”监督：安全员每日抽检（低风险）、季度专项检查（中风险，如高压设备）；嵌入内控环节：清洁前设备检查、清洁后效果验收。

6.3检查与审计

检查结果形成简报（含整改项、责任人），重大项报总经理。

6.4执行情况报告

每月5日前提交报告，含清洁完成率、耗材使用量、隐患整改情况。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

清洁合格率（权重40）、安全无事故（权重30）、耗材节约率（权重30），数据来源于台账。

7.2评估周期与方法

月度考核由安全环保部统计数据，季度考核结合现场核查。

7.3问题整改机制

一般项7日内整改，重大项30日内整改，逾期追责至班组长。

7.4持续改进流程

基于检查结果优化《作业指导书》，每年5月发布新版本。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

奖励情形：连续6个月合格率超98%（物质奖励）、提出重大优化建议（精神奖励）；程序：个人申请、部门审核、总经理批准、公示3日。

8.2违规行为界定

一般违规：清洁不彻底（警告）；较重违规：使用不合格清洁剂（罚款200元）；严重违规：导致设备损坏（罚款1000元，留用察看）。

8.3处罚程序

调查、告知、审批、执行，保障员工申辩权，记录存档。

8.4申诉与复议

申诉需书面提出，行政部3日内复核，复议结果存档。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

制定《突发污染应急方案》：

-机油泄漏：立即疏散（低风险）、使用吸附棉处理（中风险）。

-设备故障：启动备用设备（高风险）。

资源保障：储备吸附棉、灭火器、备用水枪。

9.2例外情况处理

紧急订单需生产部提交书面申请，总经理审批后调整清洁计划，风险说明附后。

9.3危机公关与善后

责任主体：安全环保部牵头，联系供应商补充清洁资源；发布口径：聚焦安全与效率。

第十章附则

10.1制度解释权归属

行政部负责解释，意见以书面形式补充。

10.2相关制度索引

《安全生产管理规定》（条款3.2）、《设备维护规程》（条款3.3）。

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