企业安全管理制度执行情况检查表

企业安全管理制度执行情况检查表通用工具模板一、适用场景与时机本工具适用于企业内部开展安全管理制度的执行情况评估，具体场景包括：定期全面检查：每季度/半年度/年度对各部门制度执行情况进行系统性排查；专项重点督查：针对特定安全领域（如消防安全、用电安全、危化品管理等）的制度落地情况开展深度检查；新制度推行验证：新安全管理制度发布后1-3个月内，检查各部门学习、执行及适应情况；风险事件复盘：发生安全或安全隐患后，追溯相关制度执行漏洞；合规性迎检准备：配合监管部门或第三方机构开展安全检查前的内部自评。二、检查实施流程详解步骤1：明确检查目标与范围目标设定：根据检查场景确定核心目标，例如“评估《消防安全管理制度》全员执行率”“识别安全生产责任制落实中的薄弱环节”等；范围界定：明确检查的部门（如生产部、仓储部、行政部等）、制度文件（如《安全培训管理制度》《设备安全操作规程》等）及关键环节（如培训记录、现场作业规范、应急演练情况等）。步骤2：组建检查小组并分工小组构成：至少包含3人，建议由安全管理部门负责人担任组长，成员可包括安全专员、相关业务部门骨干（如生产经理、设备工程师*等）；职责分工：组长统筹检查进度并审核结果，成员负责资料查阅、现场核查、人员访谈等具体工作，保证检查覆盖全面、客观公正。步骤3：制定检查方案与工具方案内容：明确检查时间安排、检查项目清单（参照模板表格细化）、判定标准（如“培训记录需包含签到表、考核试卷、培训照片，缺一视为不符合”）；工具准备：提前设计检查表（本模板）、访谈提纲、拍照记录表、整改跟踪表等，备好相关制度文件、检查记录复印件等资料。步骤4：实施现场检查与记录资料查阅：逐项核对制度文件、培训记录、检查台账、整改报告等书面材料，确认是否完整、规范（如《安全培训记录表》是否注明培训时间、内容、讲师及学员签字）；现场核查：到作业现场观察制度执行情况（如员工是否按规程佩戴劳保用品、设备安全防护装置是否完好、消防通道是否畅通等），随机提问员工对制度条款的掌握程度（如“发觉火情第一步应做什么？”）；问题记录：对发觉的不符合项，详细记录问题描述（如“3号车间灭火器压力表指针在红色区域，未及时更换”）、证据（拍照/录像）、涉及制度条款及初步判定，由被检查部门负责人*现场签字确认。步骤5：汇总分析并编制报告问题分类：将检查结果按“制度建设”“责任落实”“执行过程”“整改效果”等维度汇总，统计符合/不符合项数量及占比；原因分析：针对不符合项，深挖根源（如“培训记录缺失”可能是“培训计划未落地”或“台账管理不规范”）；报告编制：形成《安全管理制度执行情况检查报告》，内容包括检查概况、总体评价、具体问题清单、整改建议及风险等级提示（如“高风险：消防设施失效可能导致火灾无法及时扑救”）。步骤6：跟踪整改与闭环管理整改下达：向责任部门*发出《整改通知书》，明确问题描述、整改要求、责任人和完成时限（一般不超过15个工作日）；过程监督：安全管理部门*定期跟踪整改进度，对复杂问题提供指导；复查验证：整改期限到期后，检查小组对整改结果进行现场复查，确认问题是否彻底解决，形成“检查-整改-复查”闭环；持续改进：将检查结果纳入部门安全绩效考核，定期回顾制度执行趋势，优化制度条款或管理流程。三、企业安全管理制度执行情况检查表（模板）检查大类检查项目检查内容检查标准检查方式检查结果问题描述整改要求责任部门/人*整改期限复查结果备注制度建设制度完整性是否覆盖所有安全领域（消防、用电、设备、危化品等）每类安全活动均有对应制度文件，版本最新且经过审批查阅制度汇编□符合□不符合□不适用制度可操作性制度条款是否明确、具体，无模糊表述（如“定期检查”是否明确频次、责任部门）制度包含职责分工、流程步骤、操作规范、奖惩措施等要素抽查3-5项制度文件□符合□不符合□不适用责任落实安全生产责任制是否签订各级安全责任书（公司-部门-班组-员工），内容是否明确岗位安全职责责任书覆盖100%在岗员工，职责与岗位实际匹配查阅责任书及签订记录□符合□不符合□不适用安全管理人员配置是否按要求配备专职/兼职安全员，安全员是否具备相应资质安全员数量满足企业规模需求，持证上岗查阅人员花名册及证书□符合□不符合□不适用执行过程安全培训教育新员工三级培训、转岗培训、特种作业人员培训是否开展，考核是否合格培训记录完整（签到表、试卷、照片），考核合格率≥95%查阅培训档案+现场提问□符合□不符合□不适用现场安全管理员工是否遵守安全操作规程，劳保用品佩戴是否规范，现场安全警示标识是否齐全随机抽查5-10名员工操作行为，无违规；标识清晰、位置正确现场观察+抽查□符合□不符合□不适用隐患排查与整改是否定期开展隐患排查（日检/周检/月检），发觉的隐患是否登记并整改隐患台账记录完整，整改率100%（重大隐患立即整改，一般隐患限期整改）查阅隐患台账+现场核实□符合□不符合□不适用应急管理应急预案与演练是否制定综合及专项应急预案，是否定期开展演练（消防、疏散等至少每年1次）预案经评审备案，演练记录包含方案、过程、总结、改进措施查阅预案+演练记录□符合□不符合□不适用应急物资储备消防器材、急救设备等应急物资是否齐全、有效，摆放位置是否合理灭火器在有效期内，压力正常；急救箱药品齐全且在保质期现场核查□符合□不符合□不适用四、使用要点与注意事项检查前充分沟通：提前3个工作日通知被检查部门，明确检查重点和时间安排，避免突击检查引发抵触情绪，保证检查工作顺利开展；客观公正判定：严格按照“检查标准”打分，避免主观臆断，对“不符合项”需有充分证据支撑（如照片、记录复印件、访谈录音等）；问题描述具体化：问题描述需包含“时间、地点、事件、涉及人员”等要素（如“2024年5月10日，1号仓库东侧消防栓前堆放货物，阻挡通道，违反《消防安全管理制度》第5条”），便于责任部门整改；整改要求可落地：整改措施需明确、具体，避免“加强管理”“提高意识”等模糊表述，应包含“更换失效灭火器3具”