2026年服务机器人公司安全管控数据安全管理制度

2026年服务机器人公司安全管控数据安全管理制度第一章总则第一条制定目的与依据为加强公司服务机器人业务全流程数据安全管理，规范数据采集、存储、传输、使用、共享、销毁等环节的安全管控行为，防范数据泄露、篡改、丢失、滥用等安全事件，保障公司核心数据资产安全和客户合法权益，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《工业数据安全防护指南》等相关法律法规及行业标准，结合公司服务机器人研发、生产、测试、交付、运维等业务数据管理实际，特制定本制度。本制度旨在明确数据安全管控的分类分级标准、全生命周期管控要求、责任分工及应急处置规则，建立“事前防范、事中管控、事后追溯”的全流程数据安全管控机制，提升公司数据安全管理水平，确保所有数据处理活动符合安全合规要求。第二条适用范围本制度适用于公司内部所有与服务机器人业务相关的数据安全管控工作，涵盖研发设计数据、生产制造数据、测试运行数据、运维维保数据、客户信息数据、市场销售数据、安全管控数据等所有类型数据的全生命周期管理。公司研发中心、生产部、运维部、安全管理部、销售部、行政部、信息技术部等相关部门及全体数据采集、处理、存储、使用人员，均需严格遵守本制度规定；外部合作单位人员参与公司数据处理活动或获取公司相关数据的，也需遵守本制度的管控要求，由对接部门负责告知并监督执行。第三条工作原则合法合规原则：所有数据处理活动均需符合国家法律法规及行业监管要求，严禁采集、存储、使用非法来源数据，严禁超出授权范围处理数据。分类分级原则：根据数据的重要程度、敏感程度及泄露危害程度，将数据划分为不同类别和等级，采取差异化的安全管控措施。全程管控原则：对数据从采集生成到销毁归档的全生命周期实施闭环管控，确保每个环节都有明确的安全要求和责任主体。最小权限原则：数据访问和使用权限遵循“最小必要”原则，仅授予完成工作所需的最小权限，严禁超权限访问、使用数据。风险防控原则：常态化开展数据安全风险排查，及时发现并整改数据安全隐患，提前防范数据泄露、篡改等安全风险。权责明确原则：明确公司、部门、岗位三级数据安全管控责任，确保每一项数据安全管控要求都有对应的责任人员，杜绝推诿扯皮现象。持续改进原则：定期总结数据安全管控经验，分析数据安全事件成因，优化管控流程和技术防护措施，持续提升数据安全管理水平。第二章数据分类与分级第四条数据分类标准公司服务机器人相关数据按业务属性划分为以下类别：一是研发设计数据，包括机器人算法模型、硬件设计图纸、软件源代码、测试方案及结果等；二是生产制造数据，包括生产工艺参数、物料清单、生产进度数据、质量检测数据等；三是运维维保数据，包括机器人运行日志、故障记录、维保记录、现场作业数据等；四是客户信息数据，包括客户基本信息、需求数据、现场环境数据、服务协议数据等；五是安全管控数据，包括作业区安全巡检数据、风险评估数据、应急处置记录、事故调查数据等；六是管理类数据，包括公司内部数据安全管理制度、人员权限信息、数据审计记录等。第五条数据分级标准核心数据：指泄露、篡改、丢失会直接危及公司核心竞争力、经营安全或客户重大利益的Data，包括机器人核心算法模型、核心硬件设计图纸、客户敏感身份信息、大额交易相关数据等，泄露后可能造成公司重大经济损失或声誉损害。重要数据：指泄露、篡改、丢失会影响公司业务正常开展或损害客户合法权益的Data，包括机器人生产工艺参数、运维故障核心数据、客户常规业务信息、销售合同关键数据等，泄露后可能造成公司经济损失或客户投诉。一般数据：指泄露、篡改、丢失对公司和客户造成影响较小的Data，包括机器人公开宣传数据、通用生产记录、非敏感的内部管理数据等，泄露后可快速采取补救措施且损失可控。第六条分类分级流程数据分类分级工作由信息技术部牵头，联合各业务部门开展：首先由各业务部门梳理本部门数据资产，初步确定数据类别和等级；其次信息技术部会同安全管理部对初步分类分级结果进行审核评估，结合数据泄露危害程度调整分级结果；最后将审定后的分类分级结果报公司安全生产委员会备案，形成公司数据分类分级清单。数据类别或重要程度发生变化的，需重新履行分类分级流程，确保管控措施与数据实际风险匹配。第三章数据全生命周期安全管控第七条数据采集管控数据采集前需明确采集目的、范围和方式，采集客户信息数据需事先取得客户明确授权，严禁强制采集、超范围采集；采集研发、生产、运维等内部数据需建立采集台账，记录采集人员、采集时间、采集内容、采集用途等信息；采集数据时需对数据来源进行验证，确保数据真实性和合法性，严禁采集虚假数据或非法来源数据；采集的敏感数据需在采集环节进行脱敏处理，如客户身份证号、联系方式等需隐藏部分字段，避免原始敏感数据直接存储。第八条数据存储管控核心数据和重要数据需存储在公司本地加密服务器或合规的私有云平台，严禁存储在公共云平台或个人设备中；数据存储介质需符合安全要求，定期进行检测和维护，防止存储介质损坏导致数据丢失；核心数据需采用加密存储方式，加密密钥由安全管理部专人保管，定期更换；数据存储需设置访问权限和操作日志，记录所有访问、修改、删除操作，日志留存时间不少于6个月；定期对存储数据进行备份，核心数据需采用异地备份方式，备份数据同样需加密存储，备份介质需妥善保管。第九条数据传输管控数据传输需采用加密传输方式，核心数据和重要数据需使用专用加密通道传输，严禁通过未加密的公共网络传输；数据在公司内部部门间传输需通过指定的安全传输渠道，严禁通过个人邮箱、即时通讯工具等非正规渠道传输敏感数据；向外部合作单位传输数据需经安全管理部审批，明确传输范围、方式和使用期限，传输前需对数据进行脱敏或加密处理；数据传输过程中需建立传输记录，记录传输人员、时间、内容、接收方等信息，确保数据传输可追溯。第十条数据使用管控使用数据前需申请相应的访问权限，经部门负责人和数据管理员审批后方可获取；使用数据时需严格按照授权范围和用途使用，严禁超范围使用或挪作他用；核心数据的使用需由两名及以上人员共同操作，单人严禁独立完成核心数据的查阅和修改；使用过程中严禁复制、下载超出工作所需的数据，严禁将数据泄露给未授权人员；使用完毕后需及时关闭数据访问权限，删除临时存储的敏感数据，确保数据不被非法留存。第十一条数据共享管控公司内部部门间共享数据需经数据所属部门负责人审批，明确共享范围和使用期限，共享的敏感数据需进行脱敏处理；向外部单位共享数据需经安全管理部和公司分管领导审批，签订数据共享安全协议，明确双方的安全责任和义务；共享数据后需对数据使用情况进行监督，定期核查外部单位数据使用行为，发现违规使用情况立即终止共享并采取补救措施；严禁向无合作关系的单位或个人共享公司核心数据和重要数据。第十二条数据销毁管控数据达到存储期限或不再需要使用时，需按照规定流程进行销毁；电子数据销毁需采用专业的销毁工具，确保数据无法恢复，销毁过程需有专人监督并记录；存储数据的物理介质如硬盘、U盘等，销毁时需进行物理损坏处理，严禁随意丢弃或转赠；数据销毁后需更新数据台账，记录销毁时间、方式、监督人员等信息，销毁记录需留存至少3年；核心数据的销毁需经安全管理部审批，严禁未经审批擅自销毁数据。第四章数据安全责任分工第十三条公司层面职责公司安全生产委员会为数据安全管控的最高决策机构，负责审定数据安全管控制度、审批核心数据共享和销毁方案、协调解决跨部门数据安全管控问题、组织重大数据安全事件调查处理。安全管理部为数据安全管控的归口管理部门，负责制定数据安全管控标准、开展数据安全风险评估、监督管控措施落实、组织数据安全培训和应急演练、查处违规数据处理行为。信息技术部负责数据存储平台的搭建和维护、技术防护措施的部署和升级、数据访问权限的管理和审计。第十四条部门层面职责研发中心负责研发设计数据的日常管控，制定研发数据采集、存储、使用规范，确保研发数据不泄露、不篡改；生产部负责生产制造数据的日常管控，规范生产数据的采集和使用流程，保障生产数据的真实性和完整性；运维部负责运维维保数据的日常管控，建立运维数据台账，严禁违规传输和使用运维数据；销售部负责客户信息数据的日常管控，确保客户数据采集和使用符合授权要求，保护客户隐私；各部门指定专人担任数据管理员，负责本部门数据资产梳理、权限申请、安全巡检等工作。第十五条岗位层面职责数据管理员：为本部门数据安全管控第一责任人，负责每日检查本部门数据采集、使用、存储情况，监督数据操作人员合规操作，及时处置数据安全隐患，上报异常情况。数据操作人员：严格遵守数据安全管控要求和操作规程，仅在授权范围内采集、使用数据，发现数据安全隐患立即停止操作并上报，配合开展数据安全应急处置工作。安全管理员：协助安全管理部开展公司数据安全巡检、风险评估、培训演练等工作，跟踪数据安全隐患整改情况，记录数据安全管理台账。系统运维人员：负责数据存储系统和防护系统的日常维护，及时修复系统漏洞，保障数据存储平台安全稳定运行，定期备份数据并测试恢复能力。第五章技术防护与管理第十六条技术防护措施公司搭建专用的数据安全防护系统，核心数据和重要数据存储及传输环节需采用国密算法进行加密处理；部署数据访问控制系统，实现对数据访问的身份认证、权限控制和操作审计，记录所有数据访问和操作行为；安装数据泄露防护系统，对敏感数据的复制、下载、传输等行为进行监控，发现违规行为及时预警并阻断；定期对数据存储和处理系统进行漏洞扫描和渗透测试，及时修复安全漏洞，防止黑客攻击导致数据泄露；部署病毒防护软件，定期更新病毒库，防止恶意软件感染导致数据损坏或泄露。第十七条设备与系统管理处理核心数据和重要数据的设备需专用，严禁接入公共网络或与非工作设备共用；设备需设置高强度密码，定期更换，严禁使用弱密码或默认密码；严禁在处理敏感数据的设备上安装无关软件，严禁外接未经安全检测的存储介质；数据存储服务器需部署在专用机房，机房需设置门禁、监控等物理防护措施，仅限授权人员进入；定期对数据处理设备和存储系统进行维护和检测，发现故障及时处理，确保设备和系统正常运行。第十八条权限管理数据访问权限实行“一人一账号”管理，严禁共用账号或借用他人账号访问数据；权限申请需填写《数据访问权限申请表》，明确访问数据的类别、范围、用途和期限，经部门负责人和数据管理员审批后方可授予；定期对数据访问权限进行清理，对离职、调岗人员的权限及时收回，对长期未使用的权限进行注销；核心数据的访问权限需经安全管理部审批，且需设置操作日志和审批记录，确保权限使用可追溯。第六章监督检查与隐患整改第十九条监督检查频次与内容日常检查：各部门数据管理员每日对本部门数据采集、存储、使用情况进行检查，发现违规操作立即纠正，检查记录每日存档。专项检查：安全管理部联合信息技术部每月针对核心数据和重要数据开展专项检查，重点检查数据加密、权限管理、日志审计等管控措施落实情况，形成专项检查报告。综合检查：公司每季度组织一次数据安全综合检查，由安全生产委员会牵头，覆盖所有类型数据的管控情况，检查结果纳入部门安全考核。第二十条隐患整改要求检查中发现的数据安全隐患需分级整改，一般隐患（如权限未及时清理、日志记录不完整）需在24小时内整改完成；较大隐患（如数据加密措施缺失、存储介质防护不足）需立即停止相关数据处理活动，在48小时内整改完成；重大隐患（如核心数据泄露风险、系统漏洞未修复）需立即上报公司安全生产委员会，制定专项整改方案并限期整改。隐患整改完成后需经安全管理部复查验收，验收合格后方可恢复数据处理活动，整改及复查记录需长期留存。第七章应急处置与事故处理第二十一条应急准备安全管理部牵头制定数据安全应急处置预案，明确数据泄露、篡改、丢失等不同类型安全事件的处置流程和责任人员；各部门配备数据安全应急处置物资，包括数据恢复工具、加密设备等，应急物资需定点存放，定期检查维护；安全管理部每半年组织一次数据安全应急演练，演练内容包括核心数据泄露、系统被攻击导致数据篡改等场景，演练后需复盘总结，优化应急处置流程；所有数据操作人员需熟练掌握数据安全应急处置方法，确保突发事件发生时能够快速响应。第二十二条现场应急处置发生数据安全异常（如数据泄露、篡改、丢失）时，现场人员需立即停止相关数据处理操作，切断数据传输通道，防止安全事件扩大；数据管理员需在10分钟内将事件上报安全管理部，重大数据安全事件需在30分钟内上报公司安全生产委员会；针对数据泄露事件，需立即排查泄露范围和原因，采取屏蔽敏感数据、收回访问权限等补救措施；针对数据篡改事件，需立即启用备份数据恢复，同时排查篡改源头；针对数据丢失事件，需立即启动数据恢复预案，尽可能恢复丢失数据。第二十三条事故调查处理数据安全事故发生后，公司成立事故调查组，查明事故原因、经过、损失及责任；事故调查需坚持“四不放过”原则（原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）；根据事故调查结果，追究相关责任人责任，制定针对性整改措施，避免同类事故再次发生；涉及客户信息泄露的，需按照规定及时告知客户并采取补救措施，造成客户损失的按相关协议承担责任，触犯法律的移交司法机关处理，事故处理报告需存档备查。第八章考核与责任追究第二十四条考核指标管控合规指标：数据采集合规率100%、数据访问权限合规率100%、数据操作合规率≥98%。隐患管理指标：数据安全隐患排查覆盖率100%、隐患整改完成率100%、重大数据安全隐患发生率为0。事故控制指标：一般数据安全事件年发生率≤1次