风力发电厂检修计划管理制度

风力发电厂检修计划管理制度第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《安全生产法》《产品质量法》等国家法律法规及行业基础标准，结合企业内部经营战略，旨在解决中小型风力发电厂常见管理痛点，如检修计划混乱、设备故障频发、安全风险控制不足等，核心目标是规范检修计划管理，防控安全与质量风险，提升设备运维效率，降低运营成本。

1.2适用范围与对象

本制度覆盖企业生产、质量、设备、仓储、采购、行政等相关业务领域及对应部门、岗位，包括正式员工、一线操作工、外包人员及合作供应商。例外适用场景为紧急抢修，可简化审批流程，但需留存书面记录；简单审批权限由车间主任负责。

1.3核心原则

遵循合规性、权责对等、风险导向、效率优先、持续改进原则，结合本制度主题补充“预防为主、精准检修”专项原则。

1.4制度地位与衔接

本制度为专项性制度，适配中小型企业管理架构；与企业人事、财务、绩效等制度衔接时，以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

企业采用“总经理—部门负责人—班组长—操作工”三级架构，权责清晰、精简高效，确保指令直达执行层。

2.2决策机构与职责

总经理为核心决策主体，负责检修计划、重大设备采购、应急预案等事项审批，采用简易议事规则（议题提前1天提交，当场决策）。

2.3执行机构与职责

-生产车间：负责检修计划执行、设备状态记录，班组长为首要责任主体。

-设备部：负责检修技术支持、备件管理，安全员配合监督。

-仓储部：负责备件库存保障，需提前3天确认需求。

-质量部：负责检修质量验收，操作工配合提供记录。

跨部门协同责任：生产车间与设备部需每日晨会确认检修进度。

2.4监督机构与职责

质量部、安全员负责检修过程监督，通过现场巡检、记录核查等方式实施，监督结果纳入绩效评估。

2.5协调与联动机制

建立跨部门简易协调机制，设置每周设备管理联席会议，聚焦异常协调，无需复杂涉外流程。

第三章生产管理标准

3.1管理目标与核心指标

设定检修计划完成率≥95%、设备故障率≤3%、检修合格率≥98%等指标，统计口径为系统数据或纸质台账记录。

3.2专业标准与规范

-高风险点：大型风机叶片检修需双人持证操作；

-中风险点：检修前必须进行安全风险辨识；

-低风险点：工具使用后需登记，每月检查。

3.3管理方法与工具

采用PDCA循环管理，结合简易ERP或纸质台账记录检修计划、进度、结果，工具使用需标准化培训。

第四章生产业务流程管理

4.1主流程设计

检修计划→技术审核→备件确认→执行检修→质量验收→归档，各环节责任主体明确，时限≤3个工作日。

4.2子流程说明

-生产异常：设备突发故障需立即停用并上报，车间主任在2小时内组织抢修。

-不合格品处置：返修需记录原因，质量部在1个工作日内复核。

4.3流程关键控制点

-技术审核需设备部签字；

-备件确认需仓储部签字；

高风险点增设双重校验（如重要部件检修需质检员现场复核）。

4.4流程优化机制

每年至少复盘一次，由设备部牵头，总经理审批，简化流程，聚焦效率提升。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“检修类型+金额+层级”分配权限：

-车间主任：金额≤1万元检修计划审批权；

-部门负责人：金额1-10万元审批权；

-总经理：金额＞10万元及应急检修审批权。

5.2审批权限标准

常规检修计划需部门负责人审批，紧急抢修可由车间主任审批，审批时限≤2小时，越权审批无效。

5.3授权与代理机制

授权需书面备案，最长1个月，临时代理需班组长签字确认，最长1天。

5.4异常审批流程

紧急情况需加急通道，附书面说明，总经理在4小时内审批。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

操作规范需标准化文件支持，表单填报需完整，电子+纸质双备份，执行不到位判定标准：未按流程操作、记录缺失。

6.2监督机制设计

“日常+专项”监督：

-日常检查：班组长每日抽查，记录存档；

-专项检查：设备部每月检查，覆盖风险点：备件库存、检修记录完整性。

6.3检查与审计

检查频次：专项检查每季度一次，日常检查每月一次，结果形成简单报告，明确整改责任人。

6.4执行情况报告

每月由设备部汇总核心数据（计划完成率、故障率），含风险项及改进建议，总经理审阅。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

专项考核指标及权重：

-检修计划完成率（40%）；

-设备故障率降低（30%）；

-检修合格率（30%），挂钩部门及个人绩效。

7.2评估周期与方法

月度考核执行情况，年度考核目标达成，方法为数据统计+现场核查。

7.3问题整改机制

一般问题≤7个工作日整改，重大问题≤30天，整改结果由设备部复核，不合格重罚。

7.4持续改进流程

基于考核、检查优化制度，建议收集通过车间会议、匿名表单，总经理审批后实施。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

奖励情形：检修效率提升、重大故障避免等，类型为精神/物质，申报→审核（部门负责人）→审批（总经理）→公示3天→发放。

8.2违规行为界定

-一般违规：未按时完成计划；

-较重违规：检修导致设备损坏；

-严重违规：违规操作引发事故。

8.3处罚标准与程序

警告→罚款（金额≤500元）→辞退，流程：调查→告知→审批→执行，保障员工申辩权。

8.4申诉与复议

员工可在收到处罚后3天内申诉，行政部受理，5天内复议结果存档。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

针对设备故障、火灾等制定预案，明确应急组织（总经理→设备部→车间）、流程（停机→隔离→抢修）、资源（备件、工具）。

9.2例外情况处理

紧急订单需车间主任审批，记录存档，纳入下月计划优化。

9.3危机公关与善后

由总经理牵头，行政部配合，聚焦内部通报，无需外部发布，重点整改落实。

第十章附则

10.1制度解释权归属

行政部负责解释，解释意见作为执行补充文件。

10.2相关制度索引

《安全生产管理制度》《设备运维管理办法》等。

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