网络安全管理风险评估与应对计划表

网络安全管理风险评估与应对计划表适用场景与价值本工具适用于各类组织开展网络安全风险评估及应对计划制定，具体场景包括：常规安全管理：企业每季度/年度开展系统性安全风险评估，全面梳理网络资产风险状态；系统上线前评估：新业务系统、网络设备或应用软件部署前，识别潜在安全风险并制定防控措施；安全事件复盘：发生网络安全事件后，通过评估分析事件成因及暴露的风险点，完善应对机制；合规性检查：满足《网络安全法》《数据安全法》等法规要求，落实风险管控责任。通过结构化评估与计划制定，可帮助组织明确风险优先级、落实整改责任，提升整体网络安全防护能力。实施步骤详解第一步：前期准备——明确评估基础组建评估团队：由网络安全负责人*牵头，成员包括IT运维人员、系统管理员、业务部门代表及外部安全专家（可选），明确团队分工（如资产梳理组、漏洞扫描组、风险分析组）。界定评估范围：根据业务需求确定评估对象，包括网络架构（核心交换机、防火墙等）、信息系统（OA、ERP、数据库等）、数据资产（客户信息、财务数据等）、物理环境（机房、终端设备等）及管理流程（权限管理、应急响应等）。收集基础资料：梳理网络拓扑图、资产清单、安全策略文档、历史漏洞记录、安全事件报告等，为风险评估提供依据。第二步：风险识别——全面排查隐患资产梳理：基于收集的资料，更新《网络资产清单》，标注资产类型、责任人、所在位置及重要性等级（核心/重要/一般）。威胁识别：结合行业经验及最新威胁情报，识别可能面临的威胁，如：恶意代码攻击、未授权访问、数据泄露、设备故障、人为误操作等。脆弱性分析：通过技术手段（漏洞扫描、渗透测试）和管理访谈，识别资产存在的脆弱性，例如：系统补丁未更新、默认账号未修改、访问控制策略不严格等。第三步：风险分析——量化风险等级可能性评估：根据威胁发生频率，将可能性划分为三级（参考标准）：高：威胁近期内频繁发生（如行业漏洞利用事件高发），或组织已存在多个相关脆弱性；中：威胁可能发生（如偶发的钓鱼攻击尝试），但现有控制措施可部分降低风险；低：威胁发生可能性极低（如新型攻击手段尚未出现），或现有控制措施可有效防范。影响程度评估：根据风险发生对业务、数据、资产造成的损失，将影响程度划分为三级（参考标准）：高：导致核心业务中断、敏感数据泄露、重大财产损失或声誉损害；中：导致部分业务功能受影响、一般数据泄露或较小经济损失；低：对业务运行无显著影响，仅造成轻微资源浪费或操作不便。风险等级判定：结合可能性与影响程度，通过风险矩阵（如下表）确定风险等级：可能性高中低高高风险高风险中风险中高风险中风险低风险低中风险低风险低风险第四步：应对计划制定——明确整改措施选择应对策略：根据风险等级，针对性选择策略：高风险：立即采取整改措施，优先处理（如修补高危漏洞、停用不合规服务）；中风险：制定计划限期整改，加强监控（如优化访问控制策略、增加审计日志）；低风险：保持现有控制措施，定期关注（如更新安全知识库、优化操作流程）。细化应对措施：明确具体行动内容，例如：技术层面：部署防火墙规则、升级系统补丁、加密敏感数据；管理层面：修订《权限管理制度》、开展安全意识培训、完善应急响应预案；应急层面：制定数据备份与恢复计划、组建应急小组（组长，成员）。分配责任与时限：明确每项措施的责任人（如技术负责人、业务部门负责人）及计划完成时间，保证责任到人。第五步：计划审核与发布内部审核：由评估团队汇总《风险评估与应对计划表》，提交管理层（如信息安全总监*）审核，重点检查措施可行性、资源匹配及时限合理性。正式发布：审核通过后，计划表正式发布至各相关部门，同步至安全管理平台（如企业内部知识库），保证全员知晓。第六步：跟踪与更新——动态调整优化定期跟踪：责任部门按计划落实应对措施，评估团队每周/每月跟踪整改进度，更新计划表中的“当前状态”（未开始/进行中/已完成/已关闭）。动态调整：当网络架构、业务范围或外部威胁发生变化时（如新增业务系统、出现新型漏洞），及时触发重新评估并更新计划表。模板内容说明以下为《网络安全风险评估与应对计划表》模板，可根据组织实际情况调整字段：风险编号风险名称涉及资产/系统风险描述（威胁+脆弱性）可能性等级影响程度等级风险等级现有控制措施应对措施责任人计划完成时间当前状态备注R-2024-001核心数据库未授权访问数据库服务器DB-01存在默认管理员账号未修改，易被暴力破解高高高风险无修改默认账号，启用双因素认证技术负责人*2024–进行中需协调数据库厂商支持R-2024-002员工钓鱼邮件风险企业邮箱系统员工安全意识不足，可能钓鱼导致账号泄露中中中风险邮件过滤系统开展钓鱼邮件演练，更新安全培训手册人力资源负责人*2024–未开始每季度演练一次R-2024-003边界防火墙策略过期核心交换机SW-01防火墙访问控制策略未按季度review，存在冗余策略低低低风险季度策略review清理冗余策略，启用自动化巡检工具运维负责人*2024–已完成已接入自动化运维平台关键使用要点评估团队专业性：保证团队成员具备网络安全、系统运维、业务管理等专业知识，必要时引入第三方机构提升评估客观性。范围全覆盖：避免遗漏关键资产或流程（如供应链系统、外包服务接口），可结合“资产-威胁-脆弱性”三维模型全面梳理。动态更新机制：风险不是静态的，需结合漏洞预警、安全事件及业务变化，每半年至少全面复盘一次计划表。记录完整留存：评估过程文档（如扫描报告、访谈记录）、计划表版本变更记录需存档至