2025年安全生产隐患整改制度

2025年安全生产隐患整改制度#2025年安全生产隐患整改制度

##一、总则

为深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，有效预防和控制生产安全事故，建立健全安全生产隐患排查治理长效机制，保障员工生命财产安全，特制定本制度。本制度适用于公司所有部门、车间、班组及全体员工，旨在通过系统化的隐患排查、分类定级、整改落实、持续改进，实现安全生产管理水平不断提升。

###（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的安全生产方针，牢固树立安全发展理念，强化红线意识和底线思维，以消除生产安全隐患为目标，以落实企业主体责任为核心，以完善隐患排查治理体系为重点，全面提升公司安全生产管理水平。

###（二）基本原则

1.**全面覆盖原则**：隐患排查治理工作覆盖公司所有生产环节、作业场所、设备设施及人员行为，确保不留死角、不留盲区。

2.**全员参与原则**：建立全员参与的安全文化，鼓励员工主动发现和报告安全隐患，形成人人关注安全、人人参与治理的良好氛围。

3.**分类管理原则**：根据隐患的严重程度、发生可能性等因素进行分类，实施差异化管理措施，确保重点突出、资源合理配置。

4.**闭环管理原则**：建立从隐患发现、登记、评估、整改、验收、销号的完整管理闭环，确保隐患得到有效治理。

5.**持续改进原则**：定期总结分析隐患排查治理工作，不断完善制度体系，提升管理效能，形成持续改进的良性循环。

###（三）管理职责

1.**公司管理层**：

-对安全生产隐患排查治理工作负全面领导责任。

-审批年度安全生产隐患排查治理计划。

-督促检查各部门隐患整改落实情况。

-决定重大隐患治理方案的制定和实施。

2.**安全生产管理部门**：

-负责制定和完善隐患排查治理制度、标准和程序。

-组织开展定期和不定期的安全生产检查和隐患排查。

-负责隐患的登记、分类、评估和上报工作。

-指导和监督各部门隐患整改工作。

-跟踪检查隐患整改效果，确保隐患彻底消除。

3.**各部门负责人**：

-对本部门安全生产隐患排查治理工作负直接责任。

-组织开展本部门范围内的隐患排查，及时发现并报告隐患。

-负责组织制定并实施本部门隐患整改方案。

-督促检查本部门隐患整改落实情况。

-培训和教育本部门员工识别和报告安全隐患。

4.**班组长**：

-负责本班组作业场所的日常隐患排查。

-督促本班组员工遵守安全操作规程，及时纠正不安全行为。

-组织本班组参与隐患整改工作。

-确保本班组隐患整改措施落实到位。

5.**全体员工**：

-有权和义务报告工作场所的安全隐患。

-应接受安全生产教育和培训，掌握岗位安全操作技能。

-应严格遵守安全操作规程，不违章作业。

-应积极参与隐患排查和整改工作。

##二、隐患排查

###（一）排查范围

公司安全生产隐患排查范围包括但不限于：

1.**生产设备设施**：生产设备、特种设备、电气设备、起重机械、压力容器、安全防护装置等。

2.**作业环境**：作业场所的采光、通风、温度、湿度、粉尘、噪声、有毒有害物质等。

3.**作业行为**：员工的安全操作行为、违章指挥、违章作业等。

4.**安全管理**：安全生产责任制落实、安全教育培训、应急预案制定与演练、安全检查与隐患排查等。

###（二）排查方式

1.**定期排查**：

-公司每月组织一次全面的安全生产隐患排查。

-各部门每周组织一次本部门范围内的安全生产隐患排查。

-班组每天班前、班中、班后进行安全检查。

2.**专项排查**：

-针对季节性特点（如夏季防汛防暑、冬季防火防冻）开展专项隐患排查。

-针对重大活动、重要时期（如节假日、生产任务高峰期）开展专项隐患排查。

-针对新设备、新工艺、新材料、新岗位开展专项隐患排查。

-针对典型事故案例开展警示性专项隐患排查。

3.**综合排查**：

-每季度由公司组织各部门参与的综合安全检查。

-每半年由上级主管部门或第三方机构组织的外部安全检查。

4.**日常排查**：

-员工在作业过程中随时发现和报告安全隐患。

-管理人员在日常巡查中及时发现安全隐患。

###（三）排查内容

1.**设备设施隐患**：

-设备设备是否存在缺陷、损坏、失灵等情况。

-安全防护装置是否齐全、有效。

-设备维护保养是否到位。

-设备操作是否符合规程。

2.**作业环境隐患**：

-作业场所的照明、通风是否满足要求。

-作业场所的通道是否畅通。

-作业场所的消防设施是否完好。

-作业场所的有毒有害物质浓度是否超标。

3.**作业行为隐患**：

-员工是否按规定佩戴劳动防护用品。

-员工是否遵守安全操作规程。

-员工是否存在违章指挥、违章作业行为。

-员工是否掌握本岗位的安全操作技能。

4.**安全管理隐患**：

-安全生产责任制是否落实到位。

-安全教育培训是否开展。

-安全检查记录是否完整。

-应急预案是否健全。

-安全投入是否充足。

###（四）隐患报告

1.**报告途径**：

-口头报告：向班组长、部门负责人或安全管理人员口头报告。

-书面报告：填写《安全隐患报告表》提交给安全管理部门。

-举报电话：通过公司公布的安全生产隐患举报电话报告。

-线上平台：通过公司安全生产管理信息系统报告。

2.**报告内容**：

-隐患发生的时间、地点、部位。

-隐患的具体情况描述。

-隐患可能造成的危害。

-隐患报告人的姓名和联系方式。

3.**报告处理**：

-安全管理部门接到隐患报告后，应及时核实情况。

-对核实确认的隐患，应立即按照本制度进行分类定级和整改处理。

-对报告不实的，应进行教育引导，避免恶意举报。

##三、隐患评估与分级

###（一）隐患评估

1.**评估方法**：

-定性评估法：根据经验判断和现场观察，对隐患的严重程度进行评估。

-定量评估法：采用安全检查表、风险矩阵法等工具，对隐患进行量化评估。

-模糊综合评估法：综合考虑多种因素，对隐患进行综合评估。

2.**评估内容**：

-隐患发生的可能性。

-隐患一旦发生可能造成的后果。

-隐患治理的难度。

-隐患治理的紧迫性。

3.**评估人员**：

-一般隐患由部门负责人或安全管理人员评估。

-重大隐患由公司安全生产管理部门组织相关专家评估。

-特殊隐患由公司邀请外部专家进行评估。

###（二）隐患分级

根据隐患可能造成的危害程度和治理难度，将隐患分为以下四个等级：

1.**重大隐患**：

-可能造成多人死亡或重大经济损失的隐患。

-可能导致重大环境污染或社会影响的隐患。

-治理难度大、需要投入大量资源才能消除的隐患。

-国家安全生产监督管理部门规定的其他重大隐患。

2.**较大隐患**：

-可能造成人员死亡或较大经济损失的隐患。

-可能导致环境污染或社会影响的隐患。

-治理难度较大、需要投入较多资源才能消除的隐患。

-地方安全生产监督管理部门规定的其他较大隐患。

3.**一般隐患**：

-可能造成人员轻伤或轻微经济损失的隐患。

-不可能导致环境污染或社会影响的隐患。

-治理难度较小、需要投入较少资源就能消除的隐患。

-各部门在日常检查中发现的隐患。

4.**轻微隐患**：

-可能造成物品损坏或极轻微经济损失的隐患。

-不可能对人员、环境造成影响的隐患。

-治理非常容易、需要投入少量资源就能消除的隐患。

-员工在日常作业中发现的隐患。

###（三）分级标准

1.**重大隐患标准**：

-符合《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》第十七条规定的重大隐患。

-符合国家安全生产监督管理部门规定的其他重大隐患标准。

2.**较大隐患标准**：

-符合《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》第十七条规定的较大隐患。

-符合地方安全生产监督管理部门规定的其他较大隐患标准。

3.**一般隐患标准**：

-不符合重大隐患和较大隐患标准的隐患。

-各部门在日常检查中发现的隐患。

4.**轻微隐患标准**：

-不符合一般隐患标准的隐患。

-员工在日常作业中发现的隐患。

###（四）分级标识

1.**重大隐患**：用红色标识，表示最危险、最需要优先处理的隐患。

2.**较大隐患**：用橙色标识，表示比较危险、需要及时处理的隐患。

3.**一般隐患**：用黄色标识，表示有一定危险、需要安排处理的隐患。

4.**轻微隐患**：用蓝色标识，表示危险较小、可以随时处理的隐患。

###（五）分级管理

1.**重大隐患**：

-由公司主要负责人亲自组织整改。

-必须制定专项整改方案，明确责任人、整改措施、整改时限。

-必须挂牌督办，跟踪检查整改落实情况。

-必须进行整改效果评估，确保隐患彻底消除。

2.**较大隐患**：

-由公司分管负责人组织整改。

-必须制定整改方案，明确责任人、整改措施、整改时限。

-必须进行跟踪检查，确保整改落实到位。

-必须进行整改效果评估，确保隐患彻底消除。

3.**一般隐患**：

-由部门负责人组织整改。

-应制定整改措施，明确责任人、整改时限。

-应进行跟踪检查，确保整改落实到位。

-应记录整改情况，存档备查。

4.**轻微隐患**：

-由班组长或员工本人立即整改。

-可以随时整改，无需制定正式整改方案。

-应记录整改情况，存档备查。

##四、隐患整改

###（一）整改原则

隐患整改工作应遵循以下原则：

1.**及时性原则**：隐患发现后，应立即采取措施进行整改，防止事故发生。

2.**彻底性原则**：隐患整改必须从根本上解决问题，确保隐患彻底消除，不留死角。

3.**安全性原则**：隐患整改过程中，必须确保作业安全，防止发生次生事故。

4.**经济性原则**：在保证安全的前提下，尽量采用经济合理的整改方案，提高资源利用效率。

5.**全员参与原则**：隐患整改是全体员工的责任，应鼓励员工积极参与整改工作。

###（二）整改程序

1.**制定整改方案**：

-**一般隐患**：部门负责人根据隐患评估结果，制定简单的整改方案，明确整改措施、责任人、整改时限。

-**较大隐患**：部门负责人组织相关人员制定整改方案，方案应包括隐患描述、整改目标、整改措施、责任人、整改时限、资源配置、安全措施等内容。

-**重大隐患**：公司安全生产管理部门组织相关专家制定专项整改方案，方案应包括隐患分析、整改目标、整改措施、责任人、整改时限、资源配置、安全措施、应急预案等内容，并报公司主要负责人审批。

2.**落实整改措施**：

-**资金保障**：公司应设立隐患整改专项资金，确保整改资金及时到位。

-**物资保障**：相关部门应提供必要的物资支持，确保整改工作顺利进行。

-**技术支持**：必要时，应邀请外部专家提供技术支持，确保整改方案的科学性和可行性。

-**人员保障**：应安排足够的人员参与整改工作，确保整改任务按时完成。

3.**跟踪检查**：

-**日常跟踪**：部门负责人应每日跟踪检查整改进度，及时发现和解决整改过程中出现的问题。

-**定期检查**：公司安全生产管理部门应定期对整改工作进行检查，确保整改措施落实到位。

-**专项检查**：对重大隐患的整改，应进行专项检查，确保整改效果。

4.**验收销号**：

-**整改完成后，由部门负责人组织相关人员进行验收**。

-**验收合格后，填写《安全隐患整改验收表》，报安全管理部门备案**。

-**安全管理部门对验收结果进行审核，审核合格后，对隐患进行销号**。

-**重大隐患的销号，应报公司主要负责人批准**。

###（三）整改要求

1.**一般隐患**：

-整改时限：一般应在发现隐患后的3个工作日内完成整改。

-整改措施：应采取有效措施消除隐患，确保作业安全。

-验收标准：隐患消除，作业场所符合安全要求。

2.**较大隐患**：

-整改时限：一般应在发现隐患后的7个工作日内完成整改。

-整改措施：应制定详细的整改方案，采取有效措施消除隐患，确保作业安全。

-验收标准：隐患消除，作业场所符合安全要求，整改方案目标达成。

3.**重大隐患**：

-整改时限：一般应在发现隐患后的15个工作日内完成整改，特殊情况可适当延长，但需经公司主要负责人批准。

-整改措施：应制定专项整改方案，采取一切必要措施消除隐患，确保作业安全。

-验收标准：隐患消除，作业场所符合安全要求，整改方案目标达成，整改效果经评估合格。

###（四）整改监督

1.**内部监督**：

-公司安全生产管理部门负责对隐患整改工作的监督。

-各部门负责人负责对本部门隐患整改工作的监督。

-班组长负责对本班组隐患整改工作的监督。

2.**外部监督**：

-接受上级主管部门的监督和检查。

-必要时，可邀请第三方机构进行监督和评估。

3.**监督方式**：

-定期检查：定期对隐患整改工作进行抽查，确保整改措施落实到位。

-不定期检查：不定期对隐患整改工作进行抽查，及时发现和纠正问题。

-突击检查：对重大隐患的整改，可进行突击检查，确保整改效果。

-专项检查：对特定领域的隐患整改，可进行专项检查，确保整改质量。

###（五）整改记录

1.**隐患整改记录**：安全管理部门应建立隐患整改台账，详细记录每个隐患的发现时间、评估结果、整改方案、责任人、整改时限、整改措施、整改进度、验收结果等信息。

2.**整改效果评估**：对整改完成的隐患，应进行效果评估，确保隐患彻底消除，防止复发。

3.**记录管理**：隐患整改记录应存档备查，存档期限不少于3年。

4.**记录利用**：隐患整改记录应作为安全生产管理的依据，用于改进安全生产管理工作，提升安全生产水平。

###（六）整改考核

1.**考核内容**：隐患整改工作的考核内容包括隐患整改率、整改及时率、整改合格率、整改效果等。

2.**考核方式**：采用定期考核和专项考核相结合的方式，考核结果与部门负责人和员工的绩效考核挂钩。

3.**考核标准**：

-隐患整改率：实际整改的隐患数量与发现的隐患数量之比。

-整改及时率：按时完成整改的隐患数量与应整改的隐患数量之比。

-整改合格率：验收合格的隐患数量与实际整改的隐患数量之比。

-整改效果：整改后的作业场所是否安全，是否防止了事故发生。

4.**考核结果运用**：

-考核结果作为部门负责人和员工绩效考核的依据。

-对考核优秀的部门和个人进行表彰和奖励。

-对考核不合格的部门和个人进行批评教育，并责令限期整改。

-对连续考核不合格的部门和个人，可进行岗位调整或降级处理。

###（七）整改培训

1.**培训内容**：隐患整改培训内容包括隐患识别、隐患评估、整改方案制定、整改措施实施、整改效果评估等。

2.**培训对象**：所有员工都应接受隐患整改培训，重点培训部门负责人、安全管理人员和班组长。

3.**培训方式**：采用课堂教学、现场演示、案例分析、实际操作等多种方式，提高培训效果。

4.**培训考核**：培训结束后，应进行考核，考核合格后方可上岗。

5.**培训记录**：安全管理部门应建立培训记录，详细记录每次培训的时间、内容、对象、考核结果等信息，存档备查。

###（八）整改创新

1.**鼓励创新**：鼓励员工提出隐患整改的创新方案，采用新技术、新工艺、新材料进行隐患整改，提高整改效果，降低整改成本。

2.**建立机制**：建立隐患整改创新激励机制，对提出创新方案并取得良好效果的员工进行表彰和奖励。

3.**推广应用**：对优秀的隐患整改创新方案，应进行推广应用，提高整体整改水平。

4.**技术交流**：定期组织技术交流，分享隐患整改经验，促进隐患整改工作不断改进。

5.**持续改进**：建立持续改进机制，不断优化隐患整改流程，提高隐患整改效率，降低隐患整改成本。

##五、持续改进与考核评估

###（一）持续改进机制

安全生产隐患排查治理工作是一个持续改进的过程，公司应建立完善的管理体系，不断优化管理流程，提升管理效能。持续改进机制应包括以下几个方面：

1.**定期评审**：公司应定期组织安全生产隐患排查治理工作的评审，评审内容包括制度体系的完善程度、管理流程的合理性、隐患排查的全面性、隐患整改的有效性、培训教育的效果等。评审结果应作为改进工作的依据。

2.**数据分析**：安全管理部门应建立隐患排查治理数据分析系统，对隐患数据进行分析，识别隐患发生的规律和趋势，找出安全管理中的薄弱环节，制定针对性的改进措施。

3.**标杆学习**：公司应积极学习借鉴国内外先进企业的安全生产隐患排查治理经验，结合自身实际，改进和完善本公司的隐患排查治理工作。

4.**内部审核**：定期进行内部审核，检查隐患排查治理工作的符合性和有效性，发现问题及时整改。

5.**管理评审**：每年至少进行一次管理评审，评估安全生产隐患排查治理工作的整体绩效，确定改进方向。

6.**员工参与**：鼓励员工积极参与隐患排查治理工作的改进，收集员工的意见和建议，及时改进工作中的不足。

7.**持续改进循环**：通过PDCA（Plan-Do-Check-Act）循环，不断改进隐患排查治理工作，形成一个持续改进的良性循环。

###（二）考核评估

1.**考核体系**：建立完善的安全生产隐患排查治理考核体系，将隐患排查治理工作纳入公司绩效考核体系，与各部门、班组和员工的绩效考核挂钩。

2.**考核指标**：考核指标应包括隐患排查的及时性、全面性、准确性；隐患整改的及时性、有效性、彻底性；隐患治理的投入与产出；安全生产事故的发生率等。

3.**考核方法**：采用定性与定量相结合的考核方法，定期对各部门、班组和员工的隐患排查治理工作进行考核，考核结果应公开透明。

4.**考核结果运用**：

-对考核优秀的部门和个人进行表彰和奖励，树立先进典型，促进全体员工积极参与隐患排查治理工作。

-对考核不合格的部门和个人进行批评教育，并责令限期整改，对连续考核不合格的，可进行岗位调整或降级处理。

-考核结果应作为改进安全生产隐患排查治理工作的依据，针对考核中发现的问题，制定改进措施，提升整体管理水平。

5.**奖惩机制**：建立安全生产隐患排查治理工作的奖惩机制，对发现和报告重大隐患的有功人员给予奖励，对隐瞒不报、整改不力的部门和个人进行处罚，确保制度的有效执行。

6.**责任追究**：对因隐患排查治理工作不到位导致事故发生的，应追究相关责任人的责任，严肃处理，形成震慑。

###（三）信息化管理

1.**建设信息系统**：建立安全生产隐患排查治理信息系统，实现隐患排查、评估、整改、验收、销号等全流程的数字化管理，提高管理效率。

2.**数据共享**：实现隐患数据在公司内部的共享，各部门可以实时查询隐患信息，便于协同工作。

3.**预警功能**：系统应具备预警功能，对临近整改时限的隐患进行预警，提醒相关部门及时整改。

4.**统计分析**：系统应具备统计分析功能，对隐患数据进行统计分析，生成各类报表，为管理决策提供依据。

5.**移动应用**：开发移动应用程序，方便员工随时随地报告隐患，查询隐患信息，提高工作效率。

6.**持续优化**：根据实际使用情况，持续优化信息系统，提高系统的实用性和易用性。

###（四）文化建设

1.**安全文化**：培育积极的安全文化，树立"安全第一"的理念，使安全成为员工的自觉行为。

2.**安全教育**：加强安全教育培训，提高员工的安全意识和安全技能，使员工能够识别和防范安全隐患。

3.**安全活动**：定期开展安全活动，如安全知识竞赛、安全演讲比赛、安全演练等，提高员工的安全参与度。

4.**安全沟通**：建立安全沟通机制，鼓励员工积极报告安全隐患，提出改进建议，形成良好的安全沟通氛围。

5.**安全责任**：明确各级人员的安全责任，使每个人都认识到自己在安全生产中的责任，自觉履行安全职责。

6.**安全环境**：营造良好的安全环境，使员工在安全的环境中工作，提高工作效率，减少安全隐患。

###（五）应急准备

1.**应急预案**：制定完善的安全生产应急预案，明确应