企业安全生产检查与整改手册

企业安全生产检查与整改手册第1章总则1.1检查目的与依据本手册旨在规范企业安全生产检查流程，确保各项安全措施落实到位，提升企业安全生产水平，预防和减少各类安全事故的发生。检查目的包括排查隐患、落实整改措施、强化责任落实、提升应急能力等，符合《安全生产法》《生产安全事故应急条例》等法律法规要求。检查依据主要包括国家安全生产标准、行业规范、企业安全生产责任制及事故调查报告等，确保检查内容具有法律性和操作性。通过系统性检查，能够及时发现潜在风险，为后续风险分级管控和隐患排查治理提供科学依据。检查结果将作为企业安全生产考核、奖惩机制及整改落实情况的重要依据，推动企业形成闭环管理机制。1.2检查范围与对象本手册适用于企业所有生产、经营、仓储、运输等环节，涵盖所有涉及危险源的作业场所。检查对象包括企业负责人、安全管理人员、一线作业人员及特种作业人员，确保全员参与安全管理。检查范围涵盖设备设施、作业环境、作业流程、安全防护措施、应急准备等方面，做到全面覆盖。检查范围应根据企业实际生产特点和行业特性进行动态调整，确保检查内容与企业实际相符。检查范围需明确界定，避免重复检查或遗漏关键环节，确保检查工作的系统性和有效性。1.3检查职责与分工企业法定代表人是安全生产第一责任人，对安全生产全面负责，需组织制定并落实检查计划。安全管理部门负责组织检查工作，制定检查方案、制定检查标准、协调检查资源。业务部门负责具体实施检查，根据职责范围开展专项检查，确保检查内容与业务实际相符。一线作业人员需配合检查，如实反映问题，确保检查数据真实、准确。各级检查人员需按照职责分工，明确检查内容、方法和要求，确保检查工作有序开展。1.4检查程序与要求检查程序包括准备、实施、记录、整改、复查等环节，确保检查过程有章可循。检查前应制定详细的检查计划，明确检查内容、方法、时间、人员及责任分工。检查过程中应采用现场检查、查阅资料、询问人员等方式，确保检查全面、客观。检查结果需形成书面报告，包括问题清单、整改建议、责任划分及复查计划。检查后应督促整改，落实闭环管理，确保问题整改到位，防止问题反复发生。第2章检查内容与方法2.1安全生产基本要求根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T36072-2018），安全生产基本要求应涵盖安全制度建设、人员培训、设备维护、应急准备等核心要素。企业需建立完善的安全管理体系，确保各岗位职责明确，安全责任落实到人。安全生产检查应遵循“检查、整改、反馈、复查”四步法，确保问题闭环管理。根据《安全生产检查管理办法》（安监总管三〔2017〕31号），检查应覆盖所有高风险作业环节，重点关注人员行为、设备状态和环境条件。企业应定期组织安全培训，依据《企业安全文化建设指南》（AQ/T3056-2018），确保员工掌握必要的安全知识和应急处置技能，提升全员安全意识。安全生产检查需结合企业实际，制定差异化检查清单，避免形式主义。根据《安全生产检查标准化操作指南》（AQ/T3057-2018），检查应注重过程控制和结果反馈，确保问题整改到位。检查结果应形成书面报告，纳入企业安全生产绩效考核，推动持续改进。根据《安全生产绩效管理指南》（AQ/T3058-2018），考核结果应与奖惩机制挂钩，提升整体安全水平。2.2重点区域与设备检查重点区域包括生产区、仓储区、办公区及危险化学品存储区域。根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号），生产区应重点检查设备运行状态、作业人员安全防护措施及作业规范。重点设备包括生产设备、消防设施、电气系统及特种设备（如起重机、压力容器）。根据《特种设备安全法》（2014年修订），设备需定期进行安全评估和检验，确保其处于良好运行状态。重点检查内容包括设备维护记录、安全标识完整性、操作人员资质及作业规范执行情况。根据《设备安全检查规范》（GB/T38512-2019），设备运行过程中应记录关键参数，确保数据可追溯。仓储区需重点检查消防设施、危险品分类存放、通风系统及防爆措施。根据《危险化学品储存安全规范》（GB15603-2018），仓储区应符合防爆、防火、防潮等安全要求，确保储存环境稳定。重点区域检查应结合季节性变化，如夏季高温需检查电气设备散热情况，冬季需检查防冻措施，确保环境安全可控。2.3常见事故隐患排查常见事故隐患包括设备故障、操作失误、环境风险及管理缺陷。根据《生产安全事故隐患排查治理体系导则》（GB/T36072-2018），隐患排查应聚焦于高风险环节，如高温作业、高危化学品使用等。隐患排查应采用“五查”法：查制度、查人员、查设备、查环境、查整改。根据《企业安全生产隐患排查治理工作指南》（AQ/T3055-2018），隐患排查需结合现场实际情况，确保全面覆盖。常见隐患类型包括电气线路老化、消防器材失效、防护装置缺失、作业流程违规等。根据《企业安全生产检查标准》（AQ/T3056-2018），隐患需分类分级，明确整改责任和时限。隐患排查应结合企业历史数据和事故案例，分析规律性问题，提升隐患识别的针对性。根据《安全生产风险分级管控体系导则》（GB/T36072-2018），隐患排查需与风险评估相结合，形成闭环管理。隐患整改应落实“五定”原则：定人员、定措施、定时间、定责任、定预案。根据《安全生产隐患整改管理办法》（AQ/T3057-2018），整改结果需跟踪复查，确保问题彻底解决。2.4检查工具与记录方法的具体内容检查工具包括安全检查表、隐患排查清单、设备检测仪器及记录设备。根据《安全生产检查工具标准化管理规范》（AQ/T3058-2018），检查工具应具备可操作性和可追溯性，确保检查过程规范。检查记录应采用表格、电子台账或纸质档案形式，内容包括检查时间、地点、责任人、问题描述、整改措施及复查结果。根据《安全生产检查记录管理规范》（AQ/T3059-2018），记录应真实、准确，便于后续分析和考核。检查记录需定期归档，形成企业安全检查档案，作为安全生产绩效评估的重要依据。根据《企业安全生产档案管理规范》（AQ/T3060-2018），档案应分类管理，便于查阅和审计。检查记录应结合现场实际情况，采用“问题-原因-措施”三段式记录法，确保信息完整。根据《安全生产检查记录模板》（AQ/T3061-2018），记录应突出问题本质，避免表面化描述。检查记录需由责任人签字确认，确保责任明确，便于后续跟踪和整改落实。根据《安全生产检查责任追究制度》（AQ/T3062-2018），记录签字是整改闭环的重要环节。第3章检查实施与整改3.1检查计划与安排检查计划应依据企业安全生产管理体系文件和年度安全风险评估结果制定，确保覆盖所有关键岗位、设备及作业区域。根据《企业安全生产标准化规范》（GB/T36072-2018），检查计划需结合季节性风险、设备运行状态及历史事故数据，制定科学合理的检查周期和频次。检查计划需明确检查内容、责任人、时间安排及验收标准，确保检查过程有据可依。依据《安全生产检查管理规范》（AQ/T3013-2018），检查计划应包含检查项目清单、检查人员配置、检查工具清单及应急预案。检查计划应与企业安全生产责任制相结合，确保各级管理人员落实检查责任。根据《安全生产责任制管理办法》（安监〔2019〕12号），检查计划需与岗位职责挂钩，明确各层级的检查频次和内容。检查计划需定期更新，根据安全生产形势变化和新出台的法规标准进行调整。例如，每年应根据国家安全生产法律法规和行业标准，重新修订检查计划，确保检查内容与最新要求一致。检查计划应纳入企业年度安全工作计划，并与绩效考核、奖惩机制相结合，确保检查工作有制度保障、有监督机制。3.2检查流程与步骤检查流程应遵循“自查自纠—现场检查—问题反馈—整改落实—复查验收”的闭环管理机制。依据《安全生产检查工作规程》（AQ/T3014-2018），检查流程需明确自查、检查、整改、复查四个阶段的职责与要求。检查流程应结合企业实际，制定标准化检查表，确保检查内容全面、客观、可量化。例如，检查表应包括设备运行状态、作业人员操作规范、安全防护设施配置等关键指标。检查流程需配备专业检查人员，确保检查结果真实有效。根据《安全生产检查人员培训规范》（AQ/T3015-2018），检查人员应具备相关专业资质，并定期接受培训，提升检查能力。检查流程应结合信息化手段，如使用电子检查台账、移动终端记录等，提高检查效率和数据准确性。依据《安全生产信息化建设指南》（安监〔2020〕15号），企业应建立安全生产检查信息系统，实现检查数据的实时录入与分析。检查流程结束后，应形成检查报告，明确问题清单、整改建议及责任人，确保问题闭环管理。根据《安全生产检查报告编制规范》（AQ/T3016-2018），报告应包括检查概况、发现问题、整改要求及复查计划等内容。3.3整改责任与时限整改责任应落实到具体岗位和人员，确保责任到人、措施到位。依据《安全生产事故隐患排查治理管理办法》（安监〔2019〕12号），企业应明确隐患整改责任单位和责任人，做到“谁检查、谁整改、谁负责”。整改时限应根据隐患等级和风险程度设定，一般分为一般隐患、较大隐患和重大隐患三类。根据《企业安全生产隐患排查治理办法》（安监〔2019〕12号），一般隐患应在1个工作日内完成整改，较大隐患应在3个工作日内完成整改，重大隐患应限期整改并落实监控措施。整改措施应具体、可操作，符合相关法律法规和行业标准。例如，针对设备老化问题，应制定设备更换或维修计划，确保整改符合《特种设备安全技术规范》（GB15785-2018）要求。整改结果应通过书面形式反馈，确保整改过程可追溯。依据《安全生产整改落实管理办法》（安监〔2019〕12号），整改结果应包括整改内容、完成时间、责任人及验收情况，确保整改闭环。整改后应进行复查，确保问题彻底解决。根据《安全生产检查复查管理办法》（安监〔2019〕12号），复查应由检查人员或第三方机构进行，确保整改效果符合要求。3.4整改落实与复查的具体内容整改落实应包括整改内容、责任人、完成时间及验收标准，确保整改过程可跟踪。依据《安全生产整改落实验收标准》（AQ/T3017-2018），整改落实应包括问题描述、整改措施、责任人、完成时间及验收结果。整改复查应由检查人员或第三方机构进行，确保整改效果符合安全要求。根据《安全生产复查管理办法》（安监〔2019〕12号），复查应包括整改完成情况、整改效果验证及后续风险评估。整改复查应记录在案，作为安全生产管理的重要依据。依据《安全生产检查记录管理规范》（AQ/T3018-2018），复查记录应包括复查时间、复查人员、整改结果及后续计划等内容。整改复查应结合企业安全生产绩效考核，确保整改工作与绩效挂钩。根据《安全生产绩效考核办法》（安监〔2019〕12号），复查结果应纳入企业安全绩效考核体系，作为评优评先依据。整改复查应形成复查报告，明确整改成效及后续管理措施。依据《安全生产复查报告编制规范》（AQ/T3019-2018），报告应包括复查情况、整改效果、存在问题及改进建议等内容。第4章检查结果与报告1.1检查结果汇总与分析检查结果汇总应采用系统化的数据记录方式，包括检查时间、检查人员、检查项目、检查内容及发现的问题类型，确保信息完整、准确。采用定量与定性相结合的方法进行分析，定量数据可通过统计分析（如频次、占比、趋势分析）反映问题的普遍性与严重性，定性数据则需结合实际情况进行深入解读。建立问题分类体系，如设备隐患、人员操作、管理缺陷等，便于后续分类处理与跟踪整改效果。依据《安全生产检查标准操作流程》（SOP）进行结果分析，确保分析过程符合行业规范，避免主观臆断。通过对比历史检查数据，识别问题趋势，为后续整改提供依据，提升安全管理的科学性与前瞻性。1.2检查报告编写规范检查报告应包含报告标题、检查时间、检查单位、检查人员、检查依据、检查范围及发现的问题清单，确保结构清晰、内容完整。报告中需明确问题的严重程度（如重大、一般、轻微），并附上相关证据材料（如照片、记录、检测报告），增强报告的可信度。采用专业术语描述问题，如“设备老化”“操作不规范”“管理漏洞”等，避免模糊表述，确保表述准确。报告应提出整改建议，包括整改措施、责任人、整改期限及验收标准，确保整改有据可依。检查报告需由负责人签字确认，并加盖单位公章，确保其法律效力与权威性。1.3问题整改反馈机制建立整改闭环管理机制，确保问题发现后及时反馈、跟踪落实、验收销号，形成“发现问题—整改落实—验收确认”的完整流程。整改反馈应通过书面通知、会议通报或信息系统平台等方式，确保信息传递及时、准确，避免信息滞后或遗漏。建立整改台账，记录问题编号、责任人、整改进度、验收结果及复查情况，便于后续追溯与评估。对整改不力或未按时完成的单位，应按制度进行问责，确保整改责任落实到位。定期开展整改复查，验证整改措施的有效性，防止问题反复发生，提升整体安全水平。1.4检查结果应用与改进的具体内容检查结果可作为制定安全管理制度、优化作业流程、加强培训的依据，推动安全管理的持续改进。通过分析检查结果，识别安全管理中的薄弱环节，针对性地制定预防措施，降低事故发生风险。建立问题整改跟踪机制，确保整改措施落实到位，防止问题反弹，提升安全管理的实效性。将检查结果纳入绩效考核体系，作为管理人员履职评价的重要依据，激励全员参与安全管理。结合检查结果，定期开展安全风险评估与隐患排查，形成常态化、制度化的安全管理闭环。第5章整改落实与监督5.1整改措施制定与落实整改措施应遵循“五定”原则，即定责任、定人员、定时间、定标准、定验收，确保整改任务有据可依、有责可追。根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T36072-2018），整改措施需结合风险评估结果，明确责任人和整改时限，确保整改过程可控、可追溯。整改方案需通过企业安全管理部门审核，并结合隐患排查结果进行动态调整。根据《安全生产事故隐患排查治理办法》（应急管理部令第8号），隐患整改应建立台账，实行“一患一策”管理，确保整改措施符合相关法律法规要求。整改过程中应落实“谁整改、谁负责、谁验收”的原则，明确整改责任单位和责任人，确保整改任务落实到人、到岗。根据《安全生产法》（2021年修订），企业应建立整改闭环管理机制，确保整改过程可监督、可追溯。整改措施需与企业安全生产管理体系相结合，纳入日常安全管理流程。根据《企业安全生产风险分级管控体系通则》（GB/T36072-2018），整改应与隐患排查、应急预案、事故应急处置等环节同步推进，确保整改效果与企业整体安全管理水平相匹配。整改措施实施后，应形成整改报告并提交至安全管理部门备案，确保整改过程可查、结果可验。根据《安全生产事故隐患排查治理办法》（应急管理部令第8号），整改结果需经相关部门验收，确保整改到位、不留隐患。5.2整改进度跟踪与验收整改任务应建立台账，明确整改时限、责任人和验收标准，确保整改过程有计划、有步骤、有记录。根据《安全生产事故隐患排查治理办法》（应急管理部令第8号），隐患整改应实行“三查三看”制度，即查责任、查进度、查效果，看是否落实、看是否到位、看是否有效。整改进度应定期跟踪，通过信息化手段实现整改任务的动态监控。根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T36072-2018），企业应建立整改进度台账，定期召开整改推进会，确保整改任务按期完成。整改验收应由安全管理部门组织，结合隐患排查结果进行复核。根据《安全生产事故隐患排查治理办法》（应急管理部令第8号），整改验收应包括整改完成情况、隐患消除情况、安全措施落实情况等，确保整改效果符合安全标准。整改验收应形成书面报告，明确整改完成情况、存在问题及后续改进措施。根据《企业安全生产风险分级管控体系通则》（GB/T36072-2018），整改验收应纳入企业年度安全生产考核，作为安全绩效评估的重要依据。整改验收后，应建立整改档案，纳入企业安全生产管理信息系统，确保整改过程可追溯、可复核。根据《安全生产事故隐患排查治理办法》（应急管理部令第8号），整改档案应保存至少两年，确保整改效果长期有效。5.3整改效果评估与复查整改效果评估应通过定量和定性相结合的方式，评估隐患整改是否彻底、是否符合安全标准。根据《安全生产事故隐患排查治理办法》（应急管理部令第8号），整改效果评估应包括隐患消除率、整改完成率、整改后风险等级变化等指标。整改效果评估应结合企业安全生产管理体系，纳入日常安全检查和隐患排查中。根据《企业安全生产风险分级管控体系通则》（GB/T36072-2018），整改效果评估应与风险分级管控、隐患排查治理等工作同步推进，确保整改效果与企业整体安全水平相匹配。整改复查应定期开展，确保整改效果不反弹、不复发。根据《安全生产事故隐患排查治理办法》（应急管理部令第8号），整改复查应由安全管理部门组织，结合日常检查和专项检查，确保整改任务长期有效。整改复查应形成复查报告，明确整改中存在的问题及改进措施。根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T36072-2018），复查报告应包括整改完成情况、问题分析、改进措施及后续计划，确保整改过程闭环管理。整改复查应纳入企业年度安全生产考核，作为安全绩效评估的重要依据。根据《安全生产事故隐患排查治理办法》（应急管理部令第8号），复查结果应作为企业安全生产管理的重要参考，确保整改效果持续有效。5.4整改责任追究机制的具体内容整改责任追究应明确责任主体，落实“一岗双责”，确保整改任务有人负责、有人监督。根据《安全生产法》（2021年修订），企业应建立整改责任追究机制，明确各级管理人员的职责，确保整改任务落实到位。整改责任追究应与考核、奖惩相结合，对整改不力、敷衍塞责的单位和个人进行问责。根据《安全生产事故隐患排查治理办法》（应急管理部令第8号），对整改不力的单位，应追究相关责任人的责任，并纳入企业安全绩效考核。整改责任追究应建立问责机制，对整改过程中存在的问题进行追责。根据《企业安全生产风险分级管控体系通则》（GB/T36072-2018），整改责任追究应结合隐患整改情况，对整改不力、存在隐患的单位进行问责。整改责任追究应纳入企业安全生产管理考核体系，确保整改责任落实到位。根据《安全生产事故隐患排查治理办法》（应急管理部令第8号），整改责任追究应与企业安全绩效考核挂钩，确保整改责任落实到人、到岗。整改责任追究应建立长效机制，确保整改责任不反弹、不重复。根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T36072-2018），整改责任追究应与企业安全生产管理机制相结合，确保整改责任长期有效、持续落实。第6章附则1.1本手册解释权归属本手册的解释权归企业安全生产管理机构所有，任何对手册内容的疑问或争议应由该机构负责解答。根据《安全生产法》第14条，企业应建立完善的安全生产管理制度，确保手册内容与法规要求一致。本手册的修订、补充或废止应通过正式文件发布，并经企业安全生产委员会批准后实施。依据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T36072-2018），手册内容应具备可操作性和可追溯性。企业应定期对手册内容进行评审，确保其与实际安全生产状况相适应。1.2本手册实施时间本手册自发布之日起施行，适用于企业所有生产、经营及管理活动中的安全生产检查与整改工作。根据《安全生产事故隐患排查治理暂行办法》（安监总局令第16号），企业应按照手册要求开展隐患排查与整改。本手册实施过程中，应结合企业实际运行情况，动态调整检查频次与整改标准。依据《企业安全生产风险分级管控体系通则》（GB/T36072-2018），手册应与风险分级管控体系相衔接。企业应建立手册实施台账，记录检查、整改、复查等情况，确保全过程可追溯。1.3其他相关要求的具体内容本手册中关于检查频次、整改期限、复查机制等内容，应参照《企业安全生产标准化管理规范》（GB/T36072-2018）中的相关条款执行。根据《安全生产事故隐患排查治理办法》（国务院令第599号），企业应建立隐患排查台账，明确隐患等级及整改责任人。本手册中关于整改闭环管理的要求，应符合《企业安全生产风险分级管控体系通则》（GB/T36072-2018）中关于“闭环管理”的规定。依据《安全生产法》第54条，企业应确保整改措施落实到位，整改完成后需进行复查验收。企业应将手册内容纳入年度安全生产考核指标，作为安全绩效评估的重要依据。第7章附件7.1检查表与记录模板检查表应遵循GB/T38596-2020《企业安全生产检查标准》要求，采用标准化、格式化的表格形式，确保检查内容覆盖全面、操作规范。检查表应包含检查项目、检查内容、检查标准、检查结果、整改要求、责任人及完成时间等字段，便于后续跟踪与验收。检查表需结合企业实际风险点制定，如涉及电气设备、机械作业、消防安全等，应根据《危险源辨识与风险评价指南》（GB/T15236-2017）进行分类管理。检查记录应采用电子化或纸质形式，确保数据可追溯，符合《安全生产检查记录管理规范》（AQ/T3056-2019）的相关要求。检查记录需由检查人员签字确认，并由安全管理部门存档，作为后续整改与考核的重要依据。7.2常见隐患分类清单常见隐患可按《危险源分类管理办法》（GB/T16734-2018）分为物的不安全状态、人的不安全行为、环境的不安全因素及管理缺陷四类。物的不安全状态包括设备老化、防护装置缺失、电气线路破损等，应参照《设备安全评估标准》（GB/T38597-2020）进行评估。人的不安全行为包括操作失误、未按规定程序作业、疲劳作业等，应依据《职业安全健康管理体系标准》（GB/T28001-2011）进行风险评估。环境的不安全因素包括作业场所粉尘、噪音、高温等，应参考《作业环境安全评价标准》（GB/T15236-2017）进行分级管理。管理缺陷包括安全制度不健全、培训不到位、应急预案缺失等，应结合《安全生产责任制》（GB/T38598-2020）进行系统性整改。7.3整改标准与验收细则的具体内容整改标准应遵循《安全生产事故隐患排查治理暂行办法》（安监总安健[2017]31号）要求，明确隐患