医疗保障局廉政风险点及防控措施一览表

医疗保障局廉政风险点及防控措施一览表序号廉政风险点名称廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施风险防控责任领导风险防控责任股室（单位）1案件立案未严格按照规定进行立案审查把关。中规范处罚程序，现场调查取证立案必须两人以上。王志彬基金监管中心2案件办理不按规定对案件进行集体讨论，案件办理不客观公正；适用法律不准确，自由裁量不合理；不遵守办案纪律，在查办案件中向当事人和有关人员泄露举报人信息，或泄漏案情，或为当事人开脱、说情，以求减轻行政处罚。中规范办理程序，严格执行行政处罚自由裁量基准制度；加强对执法办案人员、负责人及相关领导的法纪培训。王志彬基金监管中心3决定久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；该集体讨论决定不上会，少数人说了算。中执行内部监督检查；严格层级审批制度；严格执行相关程序，重大案件实行集体讨论。王志彬基金监管中心4告知在案件办理中不履行法定告知义务。低严格政务公开制度；健全信访投诉举报受理制度。王志彬基金监管中心5送达和执行不履行送达程序；对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通。中加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督。王志彬基金监管中心6会务接待、培训管理会务接待、培训管理不规范，造成铺张浪费。低严格执行会务、培训及公务接待标准，办公室加强公务接待、培训方案的审核，在接待标准方面把牢审核关。陆殷龙办公室7保密工作保密意识不强，保密材料管理不规范，造成失密、泄密。低落实保密工作AB岗制度，密件领取只能由登记在档的专职人员进行，及时做好密件清退工作。陆殷龙办公室8组织人事工作干部任免考察和有关人事管理中违反组织纪律，或者带有私情、私利。中严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》、组织人事工作纪律和公务员管理的规定，做好相关工作。刘磊办公室9经费开支违规管理、使用经费，开支审批混乱或者发生公款私用现象。高严格落实经费开支审核制度，小额经费管理支出全部报分管领导审核，大额经费支出，需党组会讨论后决定。陆殷龙办公室10物品采购物品采购违反政府采购规定，或者在采购事务中发生收礼、接受违规消费或者谋取其他利益现象。低办公用品采购严格按照市财政局关于办公用品网上采购的相关规定，办公用品实行购买登记记录制度，领用办公用品也要签字，确保进出一致。陆殷龙办公室11医保扶贫建档立卡贫困人口断保、漏保，因病致贫返贫。高确保建档立卡贫困人口应保尽保，待遇应享尽享，政策应知尽知。开展逐村逐户逐人摸底排查，建立台账，确保建档立卡贫困人口参保“不落一户、不漏一人”，实行动态清零，落细落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助、和健康脱贫政策。陆殷龙待遇保障股12待遇保障待遇标准低或不稳定，不可持续；基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度有效衔接不够；救助对象不精准，救助不及时。中科学制定待遇保障标准，确保公平、适度可持续；实现基本医疗、大病保险、医疗救助制度全覆盖，待遇应享尽享，三重保障制度实现有效衔接；规范医疗救助申办流程，会同相关部门精准认定救助对象，实现应救尽救。陆殷龙待遇保障股13定点医药机构协议签订及变更材料审核不严谨，复核工作组织不规范，为资料不齐全、或不具备签订协议及变更资质的医药机构办理相关业务。中强化岗位培训。有关工作人员要熟悉业务，认真学习相关政策规定，利用业务培训、自学等，提高业务能力和工作质量；规范工作流程，公开流程，公平操作，公正评审；加强督查指导，严肃工作纪律。王志彬医药服务管理股14贯彻落实医药价格相关政策对政策学习不深不透、理解有偏差；执行力度不强，落实政策打折扣；制定政策不严谨。高加强政策和业务知识学习和培训，熟知政策法规；提高执行力，增强责任意识；严格按章办事。王志彬医药价格和招标采购股15医保信息化项目招标人为干涉招标活动，出现招标程序不规范、透明度不高等违法违规行为。高严格按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规要求，委托公共资源交易中心或第三方代理机构，依法依规履行采购程序。赵德宽规划财务和法规科16医保信息化项目绩效评价项目一建了之，后期对项目的应用情况、数据资源共享情况、应用效果、协同共享、安全保密、创新服务、经济和社会效益等内容缺乏评价。低项目建成后，加强评估管理，重点评估应用情况、数据资源共享情况、应用效果、协同共享、安全保密、创新服务、经济和社会效益等内容，作为继续履约的重要依据。陆殷龙规划财务和法规股17医保基金预算管理确定统筹区域内医保基金预算受外力因素干扰，导致预算数据不科学、不合理。高严格按照医保基金市级统筹相关文件执行总额预算，经各县区医保局、市直有关医疗卫生机构数据确定，核定区域内医保基金年度预算，报局党组会议研究审定后，经市政府同意后执行。陆殷龙规划财务和法规股18医保基金运行分析、风险评估和决算管理医保基金年度收支不平衡，偏差较大产生风险；基金运行决算数据不准确，和基金会计核算数据不一致。高严格执行《社会保险基金财务制度》和《社会保险基金会计制度》的规定，