内部审核管理程序（二阶文件）

⑥XX(福建)机械工业有限公司

SHYECHAN(FUJIAN)MECHANICALINDUSTRIALCO,LID

文件编号

文件名称

内部审核管理程序

第一版

牛.效日期年月日

核审承

准核办

发行日期年月日

编号

主

修订一览表内部审核管理程序

©题页次

版次日期修订人审核修订章节修订内容概述

市

牛.效日期年月日承

核

核

办

发行日期年月日准

⑥品质管理编号

主题内部审核管理程序

程序

页次1/2

1.目的

定期实施品质系统或环境/安卫管理系统之内部审核，以充分确保本公司品质或环境/安卫管

理系统之适切、有效，并能达成既定之品质政策/环安卫政策和品质目标/环安卫目标。

2.适用范围

本公司品质或环境/安卫管理系统相关业务的运作状况，推进成效及是否能满足品质或环境/

安卫政策、品质或环境/安卫目标及品质或环境及安全卫生承诺，均为内部审核的范围。

3.定义

无

4.取责

4.1内审组长由管理代表任命，为内部审核召集人，负责本公司品质系统或环境/安卫管理系统

之内部审核的召集、实施及总结报告。

4.2内审组长须汇集本公司品质系统环境/安卫管理系统内部审核之成果，向驻在最高主管及管

理代表提出书面报告，以作为管理审查及品质系统或环境/安卫管理系统改善的基础。

5.内容

5.1内部审核流程

5.2内审小组对各部门作定期性审核,每年2次,在以下情况发生时须作内部审核：

5.2.1质量环安卫管理系统发生重大变更；

5.2.2产品品质发生严豆异常状况；

5.2.3发生严重环境事故或相关方有关环境方面的投诉；

5.2.4发生严重工伤事故或相关方有关员工安全方面的投诉；

5.2.5对受审部门做缺矢改善拟确认其有效性；

5.2.6各部门依实际情况提出，管理者代表批准后。

5.3内审小组成立：需设置至少2名成员且必须设审核组长1名，审核组长由管理代表指定。

5.4内部审核人员须具备以下条件，但经特别核准除外。

生效日期__________年月日核审承

发行日期年月日准核办

品质管理编号

内部审核管理程序

程序题

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5.4.1学历：高中或中专以上。

5.4.2曾受内、外部IS09001：2015版、IS014001及0HSAS18001相关培训12小时以上,

且有证明者。

5.4.3对作业现场比较熟悉，具有一定的工厂经验。

5.4.4经管理者代表批准，并登录于“合格内审员名册”内。

5.5受审核单位、部门内，若有合格审核员，不得参与对自己部门作内部审核。

5.6管理部在审核前7天应以书面形式通知各相关部门及人员审核日期。审核时，被审核部

门应有专门指定人员全程陪同和参与。

5.7审核员以“内部审核查检表”为审核指引，请受审核部门全力配合，全面执行审核。受

审部门主管应配合提供相关文件，如作业程序书、工作指导书、相关质量记录等。审核

员必须对审核结果加以说明。

5.8审核人员应秉持公正、客观、认真的态度对受审核部门进行审核。

5.9审核人员将审核过程中发现的缺失，如实记录于“不符合项报告”，并交由受审核部门

主管签章确认，然后由审核组长对审核结果作最后判定，审核组长将不符合项报告登录

于“不符合项追踪表”后将不符合报告交责任部门处理。

5.10受审核部门将本部门缺失项逐项讨论、提出改善对策和预计完成期限，交给审核人员

作追踪和确认。追踪结果应由审核组长审核。

5.11管理者代表汇整审核人员的“不符合项报告”，作成“审核总结报告”，呈报总经理并

纳入管理评审会议，在内审总进行结中应对以下方面评估：

5.11.1方针落实情况；

5.11.2环安卫因素识别的充分性及鉴定有效性；

511.3法规收集充分性、适用性及符合性；

511.4目标、指标、方案达成情况；

511.5信息交流处理情况及不符合纠正预防措施达成情况；

511.6文件有效性及应变计划有效性；

5.11.7上次内审、管理评审及外部审核中发现的不符合及决议执行情况。

5.12内部审核记录至少应保存三年。

6.参考文件

6.1SQPH-171矫正及预防措施管理程序。

6.2SQPH-081文件及资料程序。

6.3SQPH-041管理审查程序。

6.4SQPI-191记录管理程月。

6.5SQPK-044经营计划管理程序。

7.使用表单

7.1合格内审员名册。

7.2内部