齿轮厂原料防锈防潮制度

齿轮厂原料防锈防潮制度第一章总则

一、目的与依据

本制度旨在规范齿轮厂原料防锈防潮管理，依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国仓储管理条例》及行业标准GB/T6998-2015《金属覆盖层防腐蚀性能防锈包装》，结合企业“降本增效、风险防控”战略，解决工序混乱、物料损耗、设备腐蚀等中小型生产企业常见痛点，实现原料全生命周期管理安全可控，降低运营成本。

二、适用范围与对象

本制度覆盖生产部、仓储部、采购部、质检部及设备部相关岗位，包括正式员工、一线操作工、外包维修人员及合作供应商。适用范围包括原料入库、存储、领用、返厂及报废全流程。例外场景为紧急生产补料且库存不足时，由生产车间主管直接向采购部申请，总经理审批。

三、核心原则

1.合规性原则：严格遵守国家及行业标准，确保操作合法合规；

2.权责对等原则：明确各岗位职责，责任主体与权限匹配；

3.风险导向原则：优先管控高价值、易腐蚀原料，实施差异化管理；

4.效率优先原则：简化审批流程，减少物料周转损耗；

5.持续改进原则：定期复盘，优化防锈防潮措施；

6.全员参与原则：操作工、仓管员、质检员协同落实防锈防潮责任。

四、制度地位与衔接

本制度为专项管理制度，与企业《采购管理办法》《仓储管理制度》《设备维护规程》等制度衔接。制度冲突时，以本制度为准，特殊情况需总经理书面审批。

五、概念说明

1.防锈防潮：指通过物理隔离（如气相缓蚀剂VCI包装）、化学防护（防锈油）或环境控制（湿度管理）防止原料锈蚀或受潮；

2.高风险原料：指易锈蚀的黑色金属原材料（如圆钢、方钢）、精密铸件及特殊合金。

第二章领导机构与职责

一、管理组织架构

决策层：总经理负责防锈防潮管理战略决策；

执行层：生产车间主管、仓储部经理执行具体管理；

监督层：质检部、安全员负责日常检查与监督。

二、决策机构与职责

总经理职责：审批年度防锈防潮预算、重大设备采购及制度修订。简易议事规则为每月一次专题会议，决策事项需三分之二以上参会同意。

三、执行机构与职责

1.生产车间：负责原料领用后的防锈措施落实，操作工需每日检查包装完整性；

2.仓储部：实施原料分区存储，高风险原料独立存放，定期检查环境温湿度；

3.采购部：要求供应商提供VCI包装或防锈油处理证明，签订协议明确责任；

4.质检部：抽检入库原料防锈效果，出具《防锈检验报告》。

四、监督机构与职责

安全员每周巡查一次仓库环境，质检部每月联合仓储部抽查防锈措施落实情况，问题纳入部门绩效考核。

五、协调与联动机制

建立“仓储部+生产车间”每周例会，协调高风险原料周转计划；跨部门争议由仓储部经理牵头调解，重大问题报总经理。

第三章原料入库管理规范

一、检验与登记

采购部验收时核查供应商防锈措施证明，质检部现场抽检包装无破损、无锈蚀后方可入库，填写《入库检验记录》。

二、分区存储要求

1.高风险原料：存放于湿度低于60%的专用库房，地面铺设防潮垫；

2.普通原料：采用货架存放，离地30厘米以上；

3.不同批次原料隔离存放，标识清晰。

三、包装检查标准

1.VCI包装：检查密封性，破损率超过5%禁止入库；

2.防锈油处理：检查油膜均匀性，厚度不足的需返厂处理。

四、环境控制措施

仓库安装湿度计，每日记录，超过75%启动除湿设备；温度控制在10℃-25℃。

五、入库交接责任

采购员、仓管员、质检员三方签字确认，责任主体分别为采购部、仓储部、质检部。

第四章原料存储与防护管理

一、存储周期管理

1.高风险原料：存储周期不超过6个月，超过期限强制复检；

2.普通原料：存储周期不超过3个月，定期翻检防锈效果。

二、防锈措施要求

1.易锈蚀原料必须使用VCI包装，禁止直接接触地面；

2.存放超过1个月的精密零件需用防锈纸包裹；

3.仓库禁止堆放腐蚀性化学品。

三、定期检查制度

仓管员每日检查门窗密封性，安全员每周检查除湿设备运行情况，质检部每月联合仓储部开展全面排查。

四、异常处理流程

发现锈蚀或受潮立即隔离，质检部分析原因，仓储部联系采购部索赔，生产部调整生产计划。

五、报废管理

锈蚀面积超过10%的原料直接报废，由仓储部填写《报废申请单》，总经理审批后交废品处理厂。

第五章原料领用与防护要求

一、领用审批标准

1.普通原料：车间主管签字审批；

2.高风险原料：需质检部出具《领用建议函》。

二、领用过程防护

1.仓库与车间交接时，仓管员检查包装是否完好；

2.生产车间需用防锈布覆盖运输工具。

三、余料管理

领用剩余料必须恢复原包装，标注日期，仓储部重新入库。

四、紧急领用处理

生产急需且库存不足时，车间主管向总经理申请，优先采购防锈措施完善的替代料。

五、领用记录管理

仓管员同步更新《原料台账》，生产部每周核对领用数据。

第六章防锈防潮设施维护

一、设备配置标准

仓库配备除湿机、温湿度计、紫外线灯（定期杀菌）。

二、维护保养要求

1.除湿机每月清洁一次，安全员检查制冷效果；

2.紫外线灯每季度校准一次，质检部记录。

三、应急维修流程

设备故障立即停用，仓储部报备设备部，紧急情况联系供应商上门维修。

四、设施更新标准

除湿机使用年限不超过5年，温湿度计每年校准一次。

五、费用管理

维护费用计入年度防锈防潮预算，设备部编制《维护计划表》。

第七章监督检查与考核

一、检查方式

1.日常检查：仓管员每日巡查；

2.专项检查：质检部联合安全员每月开展。

二、检查标准

1.包装破损率超过3%扣10分/次；

2.仓库湿度超标扣5分/次。

三、考核应用

检查结果纳入部门月度绩效考核，连续2次不合格的部门负责人降级。

四、问题整改要求

整改期限不超过3天，由责任部门提交《整改报告》，安全员复核。

五、考核申诉机制

部门负责人对考核结果不服可向总经理申诉，总经理5个工作日内复核。

第八章奖惩管理办法

一、奖励标准

1.全年无重大锈蚀事故的部门奖励5000元；

2.提出防锈创新措施并落实的员工奖励1000-3000元。

二、违规行为界定

1.包装破损入库：一般违规；

2.仓库湿度超标持续2周：较重违规；

3.导致重大生产故障：严重违规。

三、处罚标准

1.一般违规：部门负责人罚款500元；

2.较重违规：取消当月绩效奖金；

3.严重违规：解除劳动合同。

四、处罚程序

仓储部取证后提交《处罚申请单》，总经理审批，当事人5个工作日内缴纳罚款。

五、申诉与复议

员工对处罚不服可向人力资源部申诉，总经理3个工作日内出具复议结果。

第九章持续改进机制

一、改进发起条件

1.年度检查发现问题超过5项；

2.生产故障因防锈措施不足导致。

二、评估流程

仓储部提出改进建议，质检部评估可行性，总经理审批。

三、实施跟踪

实施后3个月由安全员评估效果，未达标需重新修订。

四、培训要求

每年9月开展防锈防潮专项培训，考核合格后方可上岗。

五、制度优化周期

每年12月结合年度复盘修订制度，次年1月实施。

第十章附则

一、解释权归属

本制度由总经理办公室负责解释，解释意见以书面形式发布。

二、相关制度索引

1.《采购管理办法》第5.3条；

2.《仓储管理制度》第3.2条；

3.《