网络与信息安全责任制及考核制度

PAGE网络与信息安全责任制及考核制度一、总则（一）目的为加强公司网络与信息安全管理，明确各部门及人员在网络与信息安全方面的责任，确保公司网络与信息系统的安全稳定运行，保障公司业务的正常开展，特制定本责任制及考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工、各部门以及与公司网络与信息系统相关的合作伙伴。（三）相关法律法规及行业标准引用本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等，以及行业标准，如ISO27001信息安全管理体系标准、GB/T222392019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等制定。（四）基本原则1.谁主管谁负责：各部门负责人对本部门网络与信息安全工作负总责，负责组织实施本部门的网络与信息安全管理工作。2.谁使用谁负责：公司员工在使用网络与信息系统过程中，应严格遵守相关安全规定，对所负责的工作区域和使用的设备、系统等安全负责。3.预防为主：强化网络与信息安全风险防范意识，建立健全风险预警机制，采取有效的防范措施，预防安全事件的发生。4.综合治理：综合运用技术手段、管理措施和人员培训等多种方式，全面提升公司网络与信息安全防护能力。二、职责分工（一）网络与信息安全管理委员会1.组成：由公司高层管理人员组成，设主任一名，副主任若干名。2.职责全面领导公司网络与信息安全工作，制定网络与信息安全战略和方针政策。审议网络与信息安全工作计划、预算和重大决策。协调解决网络与信息安全工作中的重大问题，监督检查网络与信息安全工作的执行情况。（二）网络与信息安全管理部门1.组成：设立专门的网络与信息安全管理部门，配备专业的安全管理人员。2.职责负责制定和完善公司网络与信息安全管理制度、流程和规范。组织开展网络与信息安全风险评估、安全审计和监测预警工作。负责网络与信息安全技术防护体系的建设、维护和管理，包括防火墙、入侵检测系统、加密技术等。组织实施网络与信息安全应急演练，制定应急预案，协调处理安全事件。开展网络与信息安全培训和宣传教育工作，提高员工的安全意识和技能。（三）各部门1.职责各部门负责人为本部门网络与信息安全第一责任人，负责组织落实本部门的网络与信息安全工作。制定本部门网络与信息安全工作方案，明确安全目标和措施，并组织实施。对本部门员工进行网络与信息安全培训和教育，提高员工安全意识。配合网络与信息安全管理部门开展安全检查、风险评估等工作，及时整改发现的问题。负责本部门信息资产的管理，包括信息系统、数据、设备等，确保信息资产的安全。（四）员工个人1.职责遵守公司网络与信息安全管理制度，执行安全操作规程。保护公司信息资产安全，不泄露公司机密信息，妥善保管个人账号和密码。发现安全问题及时报告，配合公司进行安全事件的调查和处理。参加公司组织的网络与信息安全培训和教育活动，提高自身安全意识和技能。三、网络与信息安全责任内容（一）网络安全责任1.网络设备管理网络与信息安全管理部门负责网络设备的选型、采购、配置和维护，确保网络设备的正常运行。各部门负责本部门使用的网络设备的日常管理和维护，如发现故障及时报告。严禁私自更改网络设备配置，如需调整必须经过网络与信息安全管理部门审批。2.网络访问控制网络与信息安全管理部门负责制定和实施网络访问控制策略，限制非法访问。各部门应严格按照授权范围使用网络资源，不得擅自扩大访问权限。员工个人不得通过非授权方式访问公司网络，不得私自搭建网络代理等。3.网络安全监测与预警网络与信息安全管理部门负责建立网络安全监测系统，实时监测网络流量、行为等。对监测到的异常情况及时进行分析和预警，采取相应措施进行处理。各部门发现网络安全异常情况应及时报告网络与信息安全管理部门。（二）信息安全责任1.信息系统管理网络与信息安全管理部门负责公司信息系统的规划、建设、维护和升级。各部门负责本部门使用的信息系统的日常管理和数据维护，确保系统数据的准确性和完整性。严禁擅自删除、修改信息系统数据，如需变更必须经过审批。2.数据安全管理网络与信息安全管理部门负责制定数据安全策略，对公司重要数据进行分类分级管理。各部门负责本部门数据的备份和存储，确保数据的安全性和可恢复性。员工个人不得私自存储公司敏感数据，不得随意传播公司数据。3.信息安全保密全体员工应严格遵守公司信息安全保密制度，不得泄露公司商业秘密、技术秘密等信息。在处理涉及公司机密信息的工作时，应采取必要的保密措施，如加密存储、限制访问等。离职员工应按照规定办理信息资产交接手续，归还所使用的公司信息资产，不得带走公司机密信息。四、考核制度（一）考核原则1.客观公正原则：考核依据明确的标准和事实进行，确保考核结果客观、公正。2.全面考核原则：对网络与信息安全工作的各个方面进行全面考核，包括制度执行、工作成效等。3.激励与约束并重原则：通过考核激励员工积极履行网络与信息安全责任，同时对违规行为进行约束。（二）考核对象考核对象为公司各部门及全体员工。（三）考核周期考核周期为每年一次，与公司年度绩效考核同步进行。（四）考核内容及评分标准1.制度执行情况（40分）严格遵守网络与信息安全管理制度，无违规行为（3040分）。基本遵守制度，偶有轻微违规行为（2029分）。多次违反制度，或出现重大违规行为（019分）。2.安全工作成效（40分）本部门或个人在网络与信息安全方面工作成绩突出，未发生安全事件（3040分）。较好完成安全工作任务，未发生重大安全事件（2029分）。安全工作存在明显不足，发生一般安全事件（019分）。3.安全意识与培训参与度（20分）积极参加安全培训，安全意识强，主动提出安全建议（1520分）。按时参加培训，有一定安全意识（1014分）。不参加培训或安全意识淡薄（09分）。（五）考核程序1.自评：各部门及员工按照考核内容进行自我评估，填写自评表。2.部门初评：各部门负责人对本部门员工的网络与信息安全工作进行初步评价，填写部门初评意见。3.网络与信息安全管理部门审核：网络与信息安全管理部门对各部门及员工的自评和部门初评情况进行审核，收集相关证据和资料。4.考核委员会审定：网络与信息安全管理委员会对考核结果进行审定，确定最终考核成绩。（六）考核结果应用1.绩效奖金挂钩：考核结果与员工绩效奖金直接挂钩，根据考核得分确定绩效奖金系数。2.晋升与奖励：对网络与信息安全工作表现优秀的部门和个人，在晋升、评优等方面给予优先考虑，并进行表彰奖励。3.整改与处罚：对考核不合格的部门和个人，责令限期整改。对违反网络与信息安全制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处罚。五、监督与检查（一）内部监督1.网络与信息安全管理部门定期对各部门网络与信息安全工作进行检查，检查内容包括制度执行情况、安全措施落实情况等。2.各部门应定期开展内部自查，及时发现和整改安全隐患，并将自查情况报告网络与信息安全管理部门。（二）外部监督1.积极配合国家相关部门的网络与信息安全检查和监管工作，及时整改存在的问题。2.关注行业动态和安全趋势，定期邀请外部专家对公司网络与信息安全状况进行评估和指导。六、培训与教育（一）培训计划制定网络与信息安全管理部门根据公司实际情况和员工需求，制定年度网络与信息安全培训计划，明确培训内容、方式、时间安排等。（二）培训内容1.网络与信息安全法律法规和公司制度。2.网络安全技术知识，如防火墙、入侵检测、加密技术等。3.信息安全管理知识，如风险评估、安全审计等。4.数据安全保护知识，如数据分类分级、备份恢复等。5.安全意识教育，提高员工对网络与信息安全重要性的认识。（三）培训方式1.内部培训：邀请公司内部专家或安全管理人员进行培训授课。2.外部培训：选派员工参加专业机构组织的网络与信息安全培训课程。3.在线学习：提供网络与信息安全在线学习平台，供员工自主学习。4.案例分析：通过实际安全案例分析，增强员工的安全意识和应对能力。七、应急管理（一）应急预案制定网络与信息安全管理部门制定完善的网络与信息安全应急预案，明确应急处置流程、责任分工、应急资源保障等内容。（二）应急演练定期组织网络与信息安全应