双控隐患治理考核制度

PAGE双控隐患治理考核制度一、总则（一）目的为加强公司安全管理，有效治理双控（风险分级管控与隐患排查治理）隐患，确保公司生产经营活动安全、稳定、有序进行，依据国家相关法律法规及行业标准，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各岗位在双控隐患治理工作中的考核与管理。（三）考核原则1.依法依规原则：严格遵循国家安全生产法律法规、行业标准以及公司相关规定进行考核。2.客观公正原则：以事实为依据，确保考核结果真实、准确、公平、公正。3.激励约束原则：通过考核，激励先进，鞭策后进，促进双控隐患治理工作有效开展。二、双控隐患治理工作要求（一）风险分级管控1.各部门应按照风险识别、评估、分级的流程，全面排查本部门存在的各类风险。风险识别应涵盖生产经营活动的全过程，包括但不限于设备设施、作业环境、人员行为、管理因素等。2.根据风险评估结果，对风险进行科学分级，一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级。3.针对不同等级的风险，制定相应的管控措施。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等，确保风险得到有效控制。（二）隐患排查治理1.建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查的周期、方式、人员等。隐患排查应做到定期排查与不定期排查相结合，专业排查与综合排查相结合。2.对排查出的隐患进行详细记录，包括隐患名称、位置、类别、等级、发现时间、责任人等信息。3.按照“五落实”（责任、措施、资金、时限、预案）的要求，及时对隐患进行治理。对于重大隐患，应立即停止相关作业，采取有效的防范措施，并及时向上级主管部门报告。4.建立隐患排查治理台账，对隐患的排查、治理情况进行跟踪记录，确保隐患治理工作闭环管理。三、考核内容与标准（一）风险分级管控考核1.风险识别准确性（3分）全面、准确识别本部门各类风险，得3分。存在部分风险未识别的情况，酌情扣分，扣完3分为止。2.风险评估科学性（3分）风险评估方法科学合理，评估结果准确，得3分。评估方法存在明显缺陷或评估结果偏差较大，酌情扣分，扣完3分为止。3.风险分级合理性（3分）风险分级符合相关标准和实际情况，得3分。分级不合理，存在重大风险误判或低风险高判等情况，酌情扣分，扣完3分为止。4.管控措施有效性（4分）针对不同等级风险制定的管控措施有效、可行，得4分。管控措施存在漏洞或无法有效控制风险，酌情扣分，扣完4分为止。（二）隐患排查治理考核1.排查工作落实情况（4分）按时、按要求完成隐患排查工作，记录详细、准确，得4分。未按时排查或排查记录不完整、不准确，酌情扣分，扣完4分为止。2.隐患治理及时性（4分）对排查出的隐患及时进行治理，治理率达到100%，得4分。存在隐患治理不及时的情况，每逾期一项扣1分，扣完4分为止。3.治理措施合规性（4分）隐患治理措施符合相关法律法规和行业标准要求，得4分。治理措施不符合要求，每项扣1分，扣完4分为止。4.台账管理规范性（3分）隐患排查治理台账记录清晰、完整，实现闭环管理，得3分。台账记录混乱、缺失或未实现闭环管理，酌情扣分，扣完3分为止。（三）双控体系运行考核1.制度建设与执行（3分）建立健全双控隐患治理相关制度，且严格执行，得3分。制度不完善或执行不力，酌情扣分，扣完3分为止。2.培训教育效果（3分）组织员工开展双控隐患治理培训教育，员工掌握相关知识和技能，得3分。培训教育不到位，员工对双控知识掌握不足，酌情扣分，扣完3分为止。3.工作协同性（3分）各部门之间在双控隐患治理工作中协同配合良好，得3分。存在推诿扯皮、工作不协调等情况，酌情扣分，扣完3分为止。四、考核组织与实施（一）考核组织成立双控隐患治理考核领导小组，由公司主要领导担任组长，安全管理部门负责人担任副组长，各部门负责人为成员。考核领导小组负责制定考核计划、组织考核工作、审定考核结果等。（二）考核周期考核周期为每季度一次，特殊情况可根据实际需要进行不定期考核。（三）考核方式1.资料审查：查阅各部门双控隐患治理相关文件、记录、台账等资料，检查风险识别、评估、分级及隐患排查治理工作的落实情况。2.现场检查：对各部门生产经营现场进行实地检查，核实风险管控措施的执行情况和隐患治理效果。3.人员访谈：与各部门员工进行交流，了解其对双控隐患治理工作的认识和掌握程度，以及工作开展情况。（四）考核评分考核人员按照考核内容与标准进行评分，满分为100分。考核结果分为优秀（90分及以上）、良好（8089分）、合格（6079分）、不合格（60分以下）四个等级。（五）结果反馈考核结束后，考核领导小组应及时将考核结果反馈给被考核部门。对于考核中发现的问题，应提出整改意见和建议，要求被考核部门限期整改。五、考核结果应用（一）绩效奖金挂钩1.考核结果与部门绩效奖金直接挂钩。优秀等级的部门，绩效奖金上浮[X]%；良好等级的部门，绩效奖金按正常发放；合格等级的部门，绩效奖金下浮[X]%；不合格等级的部门，绩效奖金下浮[X]%，并对部门负责人进行诫勉谈话。2.员工个人绩效与双控隐患治理考核结果挂钩。在考核周期内，因个人原因导致部门双控隐患治理工作出现重大失误的员工，取消其当年绩效奖金，并视情节轻重给予相应的纪律处分。（二）评先评优参考考核结果作为部门和员工评先评优的重要依据。连续两个季度考核结果为优秀的部门和员工，在年度评先评优中予以优先考虑；考核结果为不合格的部门和员工不得参与当年的评先评优。（三）晋升晋级依据将双控隐患治理考核结果纳入员工晋升晋级的考核体系。在同等条件下，考核成绩优秀的员工在晋升晋级时享有优先权。六、整改与复查（一）整改要求被考核部门对考核中发现的问题应高度重视，制定详细的整改计划，明确整改措施、责任人、整改期限等。整改计划应报考核领导小组审核备案。（二）整改实施被考核部门按照整改计划认真组织实施整改工作，确保整改措施落实到位。在整改过程中，应及时向考核领导小组汇报整改进展情况。（三）复查验收考核领导小组在整改期限届满后，对整改情况进行复