矿井台账管理考核制度

PAGE矿井台账管理考核制度一、总则（一）目的为加强矿井台账管理，规范台账记录行为，确保台账信息真实、准确、完整、及时，提高矿井管理水平，保障矿井安全生产，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于矿井内各部门、各岗位涉及台账管理的相关工作。（三）考核原则1.客观公正原则：以实际台账记录情况为依据，进行客观、公正的考核评价。2.全面系统原则：涵盖台账管理的各个环节，包括台账的建立、填写、审核、保管、查阅等。3.奖惩分明原则：对台账管理工作表现优秀的部门和个人给予奖励，对违反制度的行为进行相应处罚。二、台账管理职责分工（一）台账管理部门1.安全管理部门负责安全相关台账的管理，包括安全检查记录、隐患排查治理台账、安全培训记录等。确保安全台账记录符合国家安全生产法律法规及行业标准要求，为安全决策提供准确数据支持。2.生产管理部门负责生产台账的管理，如生产计划执行情况台账、产量台账、设备运行记录等。及时记录生产过程中的各项数据，反映生产动态，为生产调度和管理提供依据。3.物资管理部门负责物资采购、库存、发放等台账的管理，包括物资采购合同台账、库存物资台账、物资发放记录等。保证物资台账清晰准确，规范物资管理流程，防止物资浪费和丢失。（二）台账记录人员职责1.负责台账的具体记录工作，严格按照规定的格式和内容要求进行填写。2.及时收集、整理相关资料，确保台账记录的及时性和完整性。3.对台账记录的真实性负责，不得弄虚作假。（三）台账审核人员职责1.对台账记录进行定期审核，检查记录是否准确、规范。2.发现问题及时通知记录人员进行整改，并跟踪整改情况。3.对审核后的台账签字确认，承担审核责任。三、台账建立与填写规范（一）台账建立要求1.根据矿井实际管理需求，确定各类台账的种类和内容。台账应涵盖安全生产、经营管理、技术资料等各个方面，确保全面反映矿井运行状况。2.台账应具有连续性和系统性，便于查询和追溯历史数据。例如，安全检查台账应按照时间顺序依次记录每次检查的情况，设备运行台账应记录设备从投入使用到报废的全过程信息。3.台账应采用纸质与电子相结合的方式进行保存。纸质台账应分类装订成册，妥善保管；电子台账应定期备份，存储于安全可靠的存储介质中。(二)填写规范1.使用黑色或蓝色中性笔填写，字迹清晰、工整。不得使用铅笔、圆珠笔或褪色笔填写，确保台账记录长期保存清晰可读。2.按照规定的格式和内容要求进行填写，不得漏填、错填。对于必填项，必须完整填写；对于有逻辑关系的内容，应保证数据的一致性和准确性。3.记录内容应简洁明了，准确反映实际情况。避免使用模糊、歧义或不确定的语言，对于重要事项应详细说明。4.及时更新台账记录，确保数据的时效性。例如，安全隐患排查治理台账应在隐患消除后及时记录整改情况和验收结果。四、台账审核与保管（一）审核流程1.台账记录人员完成台账记录后，应首先进行自我审核。检查记录内容是否完整、准确，格式是否符合要求，发现问题及时更正。2.记录人员将审核后的台账提交给部门负责人进行初步审核。部门负责人重点审核台账记录是否与实际工作相符，数据是否真实可靠，审核通过后签字确认。3.部门负责人将审核后的台账提交给矿井台账管理部门进行集中审核。台账管理部门对全矿井的台账进行统一审核，检查各部门台账记录的规范性、一致性和完整性，对不符合要求的台账提出整改意见，要求相关部门限期整改。（二）保管要求1.设立专门的台账保管场所，确保台账存放安全、干燥、通风。避免台账受潮、发霉、损坏或丢失。2.按照台账类别和时间顺序进行分类存放，便于查找和管理。例如，安全台账、生产台账、物资台账等应分别存放，并按照年份或月份进行排序。3.建立台账保管登记制度，记录台账的出入库情况。包括台账名称、数量、出入库时间、经手人等信息，确保台账保管过程可追溯。4.电子台账应设置不同级别的访问权限，防止数据泄露和非法修改。同时，定期对电子台账进行杀毒和维护，确保数据安全。五、台账查阅与使用（一）查阅权限1.矿井内部人员因工作需要查阅台账时，应填写查阅申请表。申请表应注明查阅台账的名称、查阅目的、查阅时间等信息，经所在部门负责人签字批准后，方可到台账保管部门查阅。2.外部单位或人员因特殊原因需要查阅矿井台账时，必须持有相关单位的正式介绍信，并经矿井主要领导批准。查阅过程中，应安排专人陪同，严格遵守台账查阅规定，不得擅自复制、拍照或传播台账内容。（二）使用规范1.查阅台账时，应爱护台账资料，不得随意涂改、损坏或丢失。如需摘录或复印部分内容，应经台账保管部门同意，并注明出处。2.查阅人员应严格遵守保密制度，对查阅过程中涉及的矿井机密信息予以保密。不得将台账内容泄露给无关人员，不得用于与工作无关的目的。六、考核内容与标准（一）台账建立情况（满分20分）1.台账种类齐全，覆盖矿井管理各方面，得8分。每缺少一类重要台账扣2分。2.台账格式规范，符合行业标准要求，得6分。格式不规范一处扣1分。3.台账建立及时，无拖延现象，得6分。每出现一次拖延建立台账情况扣2分。（二）台账填写质量（满分30分）1.记录内容完整，无漏填项，得10分。每发现一处漏填扣2分。2.填写准确，数据真实可靠，逻辑关系正确，得10分。经核实有一处数据错误或逻辑关系不符扣2分。3.字迹清晰、工整，使用规范填写工具，得5分。字迹潦草或使用不符合要求工具一处扣1分。4.及时更新台账记录，得5分。未及时更新一次扣1分。（三）台账审核情况（满分20分）1.台账审核严格，及时发现并纠正问题，得10分。审核不认真，未发现明显问题一次扣2分。2.审核记录完整，有审核意见和签字，得10分。审核记录不完整一处扣2分。（四）台账保管情况（满分15分）1.保管场所安全、适宜，台账存放有序，得5分。保管场所不符合要求或台账存放混乱扣2分。2.建立保管登记制度，记录准确，得5分。登记制度不完善或记录不准确一处扣1分。3.电子台账管理规范，数据安全，得5分。出现电子台账数据问题一次扣2分。（五）台账查阅与使用情况（满分15分）1.查阅手续完备，符合规定流程，得5分。查阅手续不全一次扣1分。2.使用规范，无涂改、损坏、泄露等情况，得5分。出现违规使用情况一次扣2分。3.对查阅人员监督到位，得5分。监督不力出现问题一次扣2分。七、考核周期与方式（一）考核周期台账管理考核实行季度考核与年度综合考核相结合的方式。季度考核于每季度末进行，年度综合考核于每年年底进行。（二）考核方式1.日常检查：台账管理部门定期对各部门台账管理情况进行日常检查，记录检查结果。2.定期抽查：每季度末，由台账管理部门组织对部分部门的台账进行抽查，抽查结果作为季度考核的重要依据。3.年终汇总：年度终了，台账管理部门对全年各部门的台账管理考核情况进行汇总，计算年度综合考核得分。八、奖惩措施（一）奖励1.在台账管理工作中表现突出，台账记录准确、完整、及时，为矿井管理提供重要支持的部门和个人，给予表彰和奖励。奖励形式包括荣誉证书、奖金等。2.对台账管理提出创新性建议或方法，经实践验证效果显著的，给予相应奖励，奖励标准根据实际贡献大小确定。（二）处罚1.对于台账管理工作中存在以下问题的部门和个人，视情节轻重给予警告、罚款等处罚：台账建立不齐全、不规范，影响管理工作正常开展的。台账填写错误、漏填、迟填，导致数据不准确或延误工作的。台账审核不认真，