安全生产风险管理工作制度

安全生产风险管理工作制度---安全生产风险管理工作制度第一章总则第一条目的与依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范企业安全生产风险管理工作，有效辨识、评估、控制各类安全生产风险，预防和减少生产安全事故的发生，保障从业人员生命安全与健康，保护企业财产安全，促进企业持续健康发展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本单位所有生产经营活动、生产区域、所有从业人员以及进入本单位作业场所的外来单位和人员。第三条基本原则安全生产风险管理工作应遵循以下原则：（一）全员参与，分级负责：建立健全从管理层到一线岗位员工的全员风险管理责任制，明确各层级、各岗位的风险管理职责。（二）源头控制，预防为主：将风险管理融入生产经营全过程，从设计、建设、生产、运营等各个环节识别和控制风险，优先采取措施消除或降低风险。（三）系统规范，科学评估：采用科学、系统的方法进行风险辨识、评估，确保风险信息的准确性和评估结果的可靠性。（四）动态管理，持续改进：风险是动态变化的，应定期进行风险辨识与评估，并根据内外部条件变化及时调整风险控制措施，实现风险管理的持续改进。（五）分级管控，责任到人：根据风险评估结果，对不同等级的风险实施分级管控，明确各级管控责任人和具体控制措施。第二章组织机构与职责第四条组织机构企业主要负责人是安全生产风险管理的第一责任人，对本单位风险管理工作全面负责。成立安全生产风险管理领导小组（可与安全生产委员会合并），由企业主要负责人担任组长，分管安全负责人担任副组长，各相关部门负责人为成员。领导小组下设办公室，通常设在安全管理部门，负责风险管理的日常组织、协调和推动工作。第五条主要职责（一）安全生产风险管理领导小组职责：1.审定企业安全生产风险管理工作制度和相关管理办法。2.审定企业重大风险清单及管控方案。3.组织、协调、监督企业风险管理工作的开展。4.保障风险管理所需资源的投入。5.定期审议风险管理工作情况报告。（二）安全管理部门职责：1.组织起草和修订安全生产风险管理工作制度及相关文件。2.组织、指导、监督各部门、各岗位开展风险辨识、评估工作。3.汇总、分析风险辨识和评估结果，组织编制企业风险清单和重大风险管控方案。4.监督检查各部门风险控制措施的落实情况。5.组织开展风险管理相关的培训和宣传教育。6.定期向风险管理领导小组报告工作进展情况。（三）各业务部门及基层单位职责：1.组织本部门、本单位人员开展本辖区、本业务范围内的风险辨识和评估工作。2.针对辨识出的风险，制定并落实具体的风险控制措施。3.建立本部门、本单位的风险台账，并及时更新。4.组织本部门、本单位人员进行风险管理知识和技能的培训。5.定期向安全管理部门报告风险管理工作情况。（四）从业人员职责：1.参与本岗位的风险辨识和评估。2.严格执行本岗位的风险控制措施和操作规程。3.主动学习风险管理知识，提高风险防范意识和能力。4.发现风险隐患或风险变化时，及时向直接上级或安全管理部门报告。第三章风险辨识第六条辨识范围与内容风险辨识应覆盖企业所有生产经营活动、所有作业场所、所有设备设施、所有从业人员以及外来作业人员和相关方。辨识内容应包括：（一）常规和非常规作业活动；（二）所有进入作业场所的人员（包括员工、外来访客、承包商等）的活动；（三）生产经营过程中使用的各种设备、设施、材料、物资；（四）作业场所的环境因素（如高温、低温、潮湿、粉尘、噪音等）；（五）管理制度、操作规程的健全性和适用性；（六）可能导致事故发生的其他因素，包括自然灾害等外部因素。第七条辨识方法各部门应结合实际情况，选择适用的风险辨识方法，可采用但不限于：（一）工作危害分析法（JHA）；（二）安全检查表法（SCL）；（三）预先危险性分析法（PHA）；（四）故障类型和影响分析法（FMEA）；（五）危险与可操作性研究（HAZOP）（适用于复杂工艺）。鼓励采用多种方法组合进行辨识，以提高辨识的全面性和准确性。第八条辨识组织与记录风险辨识工作应定期组织开展，一般情况下每年至少进行一次。在以下情况发生时，应及时组织专项风险辨识：（一）新改扩建项目投产前；（二）采用新技术、新工艺、新设备、新材料前；（三）作业环境、生产条件发生重大变化时；（四）发生生产安全事故或未遂事件后；（五）外部安全生产形势或相关法律法规发生重大变化时。风险辨识过程及结果应详细记录，形成《风险辨识记录表》，作为风险评估的基础。第四章风险评估第九条评估内容风险评估是在风险辨识的基础上，对辨识出的风险进行分析和评价，确定其风险等级。评估内容主要包括：（一）事故发生的可能性；（二）事故发生的后果严重性（包括人员伤亡、财产损失、环境影响、社会影响等）。第十条评估方法风险评估应采用定性与定量相结合的方法，或根据实际情况选择适用的定性评估方法。常用的评估方法包括：（一）风险矩阵法；（二）作业条件危险性分析法（LEC）；企业应根据自身特点，确定风险等级划分标准和评估准则，并确保其科学性和适用性。第十一条风险分级根据风险评估结果，将风险划分为不同等级。一般可分为以下几个等级（具体等级名称和划分标准由企业自行确定并细化）：（一）重大风险：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重社会影响的风险；（二）较大风险：可能导致重伤或较大财产损失的风险；（三）一般风险：可能导致轻伤或一般财产损失的风险；（四）低风险：不太可能导致伤害或财产损失，但仍需关注的风险。第十二条评估结果与风险清单风险评估完成后，应形成《风险评估报告》，并汇总编制《企业风险清单》。《企业风险清单》应包括风险点名称、所在部门、风险因素、可能导致的事故类型、风险等级、现有控制措施等内容。对于确定为重大风险的，应单独列出，形成《重大风险清单》。第五章风险控制第十三条控制原则风险控制应遵循以下原则：（一）优先选择消除风险的措施；（二）无法消除时，应选择降低风险的措施（如替代、工程控制等）；（三）当风险降低到可接受水平后，仍需采取必要的个体防护措施；（四）风险控制措施应具有经济可行性和技术可行性；（五）对于重大风险，必须制定专项控制方案，并明确应急处置措施。第十四条控制措施根据风险等级和风险性质，可采取以下一种或多种风险控制措施：（一）工程技术措施：如本质安全设计、安全防护装置、通风除尘、降噪减振等；（二）管理措施：如制定和完善规章制度、操作规程，加强培训教育，实施作业许可管理，加强监督检查等；（三）个体防护措施：为从业人员配备合格的劳动防护用品，并监督其正确使用；（四）应急处置措施：针对可能发生的事故，制定应急预案，配备应急物资，定期组织应急演练。第十五条分级管控（一）重大风险：由企业主要负责人牵头组织管控，制定专项管控方案，明确责任部门、责任人和具体控制措施，确保风险处于受控状态。必要时，应暂停相关作业活动，直至风险得到有效控制。（二）较大风险：由分管负责人牵头组织管控，责任部门具体落实控制措施，定期检查措施落实情况。（三）一般风险和低风险：由各部门负责人组织管控，岗位员工严格执行相关操作规程和控制措施。第十六条控制措施的评审与更新风险控制措施实施后，应定期对其有效性进行评审。当发生以下情况时，应对控制措施进行重新评审和更新：（一）风险等级发生变化时；（二）控制措施未达到预期效果时；（三）采用新的技术、工艺或管理方法时；（四）相关法律法规或标准发生变化时。第六章风险信息管理与更新第十七条信息记录与存档企业应建立健全风险管理档案，包括风险辨识记录、风险评估报告、风险清单、风险控制措施文件、风险管控方案、评审记录等。风险管理档案应妥善保管，便于查阅。第十八条动态更新企业应根据生产经营状况、法律法规变化、风险评估结果以及事故事件等情况，定期对《企业风险清单》和《重大风险清单》进行回顾和更新，一般每年至少一次。遇有本制度第八条所列情况时，应及时更新。第十九条信息沟通与告知企业应建立风险信息沟通机制，确保风险管理相关信息在各层级、各部门之间有效传递。重大风险信息应及时向从业人员公示和告知，包括风险等级、可能导致的后果、主要控制措施和应急处置措施等。对外来作业人员，应进行针对性的风险告知和安全交底。第七章培训与演练第二十条培训教育企业应将风险管理知识纳入全员安全生产教育培训内容，定期组织开展风险管理专项培训，使各级人员掌握风险辨识、评估和控制的基本方法，熟悉本岗位的风险及控制措施，提高风险防范意识和能力。第二十一条应急演练对于重大风险和较大风险，应针对可能发生的事故类型，制定相应的应急预案，并定期组织应急演练，检验应急预案的科学性和可操作性，提高应急处置能力。演练情况应有记录，并根据演练结果对应急预案进行改进。第八章监督与考核第二十二条监督检查企业安全生产风险管理领导小组及安全管理部门应定期对各部门风险管理工作的开展情况、风险控制措施的落实情况进行监督检查，及时发现和纠正存在的问题。第二十三条考核与奖惩企业应将风险管理工作纳入安全生产责任制考核体系，对在风险管理工作中表现突出、有效避免事故发生的单位和个人给予表彰奖励；对未按规定开展风险管理工作、风险控制措施不落实导致事故或重大隐患的单位和个人，按照相关规定予以处罚。第九章附则第二十四条术语解释本制度所称风险，是指生产经营过程中发生事故的可能性与后果严重性的组合。风险辨识：识别生产经营活动中存在的危险、有害因素，并确定其