矿山三项监督制度

PAGE矿山三项监督制度一、总则（一）目的为加强矿山安全生产监督管理，规范矿山企业生产行为，有效防范和遏制矿山生产安全事故，保障矿山职工生命安全和身体健康，依据《中华人民共和国安全生产法》、《矿山安全法》等相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本矿山三项监督制度。（二）适用范围本制度适用于本公司所属各类矿山企业，包括露天矿山、地下矿山等。（三）基本原则1.依法监督原则：严格依照国家法律法规和行业标准开展监督工作，确保监督行为合法合规。2.预防为主原则：强化事前预防，通过日常监督检查，及时发现和消除安全隐患，防止事故发生。3.综合治理原则：综合运用法律、行政、经济、技术等手段，多管齐下，全面提升矿山安全生产水平。4.责任追究原则：对违反本制度及相关法律法规的单位和个人，依法追究责任。二、矿山安全准入监督制度（一）矿山建设项目安全设施设计审查1.矿山建设项目在可行性研究阶段，必须进行安全预评价，并编制安全评价报告。安全评价报告应符合国家有关规定和标准要求。2.矿山建设项目安全设施设计必须由具备相应资质的设计单位承担。设计单位应严格按照安全评价报告及相关法律法规、标准规范进行设计，确保安全设施设计科学合理、安全可靠。3.矿山企业在申请建设项目初步设计审查时，应提交安全设施设计文件及相关资料。安全设施设计文件应包括设计说明书、图纸等，详细说明安全设施的设计依据、设计方案、安全技术措施等内容。4.公司安全管理部门负责组织对矿山建设项目安全设施设计进行审查。审查时，应邀请相关专家组成审查组，对设计文件进行全面审查。审查组应出具审查意见，明确设计文件是否符合要求。5.经审查通过的安全设施设计文件，矿山企业应严格按照设计进行施工建设。如因特殊原因需要变更设计的，必须经原设计审查部门同意，并重新进行审查。（二）矿山建设项目安全设施竣工验收1.矿山建设项目竣工后，矿山企业应组织对安全设施进行竣工验收。验收工作应成立验收组，验收组应由矿山企业主要负责人、安全管理人员、工程技术人员以及相关专家等组成。2.矿山企业在申请安全设施竣工验收前，应完成以下工作：安全设施已按设计要求建成；编制了安全设施竣工验收报告；对安全设施进行了试运行，并形成了试运行报告；组织对安全设施进行了自验收，对发现的问题进行了整改。3.矿山企业应向公司安全管理部门提交安全设施竣工验收申请及相关资料，包括安全设施竣工验收报告、试运行报告、整改报告等。4.公司安全管理部门负责组织对矿山建设项目安全设施竣工验收工作进行监督检查。监督检查内容包括验收组组成是否符合要求、验收程序是否规范、验收报告是否真实等。5.经竣工验收合格的矿山建设项目，方可投入生产或使用。对验收不合格的项目，矿山企业应按照验收组提出的整改意见进行整改，整改完成后重新申请验收。（三）矿山企业安全生产许可证管理1.矿山企业必须依法取得安全生产许可证，方可从事生产活动。安全生产许可证的申请、受理、审查、颁发和管理，按照国家有关规定执行。2.矿山企业在安全生产许可证有效期内，应严格遵守有关安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保安全生产条件持续符合要求。3.公司安全管理部门负责对矿山企业安全生产许可证情况进行监督检查。检查内容包括安全生产许可证是否在有效期内、企业安全生产条件是否符合要求等。4.矿山企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应在期满前三个月向原安全生产许可证颁发管理机关提出延期申请，并提交相关资料。经审查合格的，予以延期；审查不合格的，责令限期整改，整改仍不合格的，吊销其安全生产许可证。5.矿山企业发生重大安全事故或存在重大安全隐患，经整改仍不具备安全生产条件的，由原安全生产许可证颁发管理机关暂扣或吊销其安全生产许可证。三、矿山安全日常监督检查制度（一）监督检查主体及职责1.公司安全管理部门是矿山安全日常监督检查的主体，负责制定年度监督检查计划，组织实施对矿山企业的日常监督检查工作。2.公司安全管理部门应配备足够数量的专业安全监督检查人员，明确其职责和分工。安全监督检查人员应具备相应的专业知识和工作经验，熟悉矿山安全生产法律法规和标准规范。3.安全监督检查人员应依法履行监督检查职责，对矿山企业的安全生产状况进行全面、深入的检查。检查内容包括安全管理制度执行情况、安全设施设备运行情况、作业现场安全状况、从业人员安全培训情况等。（二）监督检查内容1.安全管理制度检查矿山企业是否建立健全安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案等各项安全管理制度。查看各项安全管理制度是否符合法律法规和行业标准要求，是否得到有效执行。2.安全设施设备检查矿山企业的安全设施设备是否齐全、完好，是否符合安全标准要求。安全设施设备包括通风设备、排水设备、提升设备、运输设备、电气设备等。查看安全设施设备的运行记录、维护保养记录，检查是否定期进行维护保养和检测检验。3.作业现场安全状况检查矿山作业现场是否存在安全隐患，如边坡稳定性、采空区治理、爆破作业安全、高处作业安全等。查看作业现场的安全警示标志是否齐全、醒目，作业人员是否遵守安全操作规程。4.从业人员安全培训情况检查矿山企业是否按照规定对从业人员进行安全培训，培训内容是否符合要求。查看从业人员的安全培训档案，检查是否有培训记录、考核记录等。（三）监督检查方式及频率1.监督检查方式包括定期检查、不定期抽查、专项检查等。定期检查应按照年度监督检查计划进行，不定期抽查可根据实际情况随时开展，专项检查针对特定的安全问题或事故隐患进行。2.对露天矿山，每月至少进行一次全面检查；对地下矿山，每季度至少进行一次全面检查。对重点部位、关键环节，应增加检查频率。（四）监督检查结果处理1.安全监督检查人员在检查过程中发现安全问题或事故隐患的，应及时下达整改通知书，责令矿山企业限期整改。整改通知书应明确整改内容、整改期限、整改责任人等。2.矿山企业应按照整改通知书的要求，制定整改措施，落实整改责任，按时完成整改任务。整改完成后，应向公司安全管理部门提交整改报告，申请复查。3.公司安全管理部门对矿山企业的整改情况进行复查。复查合格的，解除整改指令；复查不合格的，责令继续整改，并依法给予相应处罚。4.对存在重大安全隐患的矿山企业，公司安全管理部门应责令其立即停止生产经营活动，采取有效的防范措施，确保安全。重大安全隐患消除后，经审查合格，方可恢复生产经营。四、矿山安全隐患排查治理监督制度（一）隐患排查治理主体及职责1.矿山企业是安全隐患排查治理的责任主体，应建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查治理的责任部门、责任人、排查周期、治理措施等。2.矿山企业主要负责人是隐患排查治理工作的第一责任人，对本企业的隐患排查治理工作全面负责。3.公司安全管理部门负责对矿山企业隐患排查治理工作进行监督检查，督促矿山企业落实隐患排查治理责任，及时消除安全隐患。（二）隐患排查治理内容1.矿山企业应定期组织开展全面的安全隐患排查工作，排查内容包括矿山生产经营全过程的各个环节，如采剥作业、运输作业、通风排水、电气设备等。2.重点排查以下方面的安全隐患：安全设施设备是否存在老化、损坏、失效等问题。作业现场是否存在违规操作、违章指挥、违反劳动纪律等行为。安全管理制度是否存在漏洞、执行不到位等情况。从业人员是否具备相应的安全知识和操作技能。周边环境变化是否对矿山安全生产产生影响。（三）隐患排查治理程序1.隐患排查矿山企业应制定隐患排查计划，明确排查的范围、内容、方法、人员等。按照排查计划，组织相关人员对矿山进行全面排查，对排查出的隐患进行详细记录，填写隐患排查登记表。2.隐患评估对排查出的隐患进行评估，确定隐患的等级。隐患等级分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.隐患治理对于一般隐患，矿山企业应立即组织整改，明确整改责任人，限期完成整改。对于重大隐患，矿山企业应制定专项治理方案，包括治理目标、治理措施、治理期限、治理资金、应急措施等。专项治理方案应经企业主要负责人批准后实施。4.隐患治理验收隐患治理完成后，矿山企业应组织对治理情况进行验收。验收合格的，予以销号；验收不合格的，应继续整改，直至验收合格。公司安全管理部门对矿山企业重大隐患治理验收情况进行监督检查，确保隐患得到彻底治理。（四）隐患排查治理报告1.矿山企业应定期向公