巡察办内部监督制度

PAGE巡察办内部监督制度一、总则（一）目的为加强巡察办内部监督管理，规范巡察工作流程，确保巡察工作依法依规、公正高效开展，提高巡察工作质量和公信力，根据相关法律法规及行业标准，结合巡察办实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于巡察办全体工作人员在巡察工作中的行为规范及监督管理。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家法律法规及党内法规，确保巡察工作合法合规。2.客观公正原则：以事实为依据，客观公正地开展巡察工作，不受任何干扰和影响。3.全面监督原则：对巡察工作的全过程、各环节进行全面监督，确保权力运行规范。4.责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究相关人员责任。二、监督机构及职责（一）内部监督领导小组成立巡察办内部监督领导小组，由巡察办主任担任组长，副主任担任副组长，各科室负责人为成员。领导小组负责统筹协调内部监督工作，研究解决监督工作中的重大问题。（二）职责分工1.组长职责领导内部监督工作，把握监督工作方向。审批内部监督工作计划、报告等重要文件。对重大监督事项作出决策。2.副组长职责协助组长开展内部监督工作。组织实施具体监督工作任务。审核监督工作方案、报告等。3.成员职责按照分工负责相关领域的监督工作。及时发现、报告工作中存在的问题。配合完成内部监督领导小组交办的其他工作。三、巡察工作流程监督（一）巡察准备阶段1.巡察计划制定巡察办应根据上级要求和工作实际，制定年度巡察计划，明确巡察对象、内容、方式等。年度巡察计划需经内部监督领导小组审核后报上级批准。2.巡察组组建按照规定程序组建巡察组，确保巡察组成员具备相应的专业知识和工作能力。对巡察组成员进行培训，明确工作纪律和要求。3.资料收集与分析巡察组应收集被巡察单位的相关资料，包括文件、报表、会议记录等。对收集的资料进行分析，初步了解被巡察单位情况，确定巡察重点。（二）巡察进驻阶段1.进驻通知巡察组提前向被巡察单位发出进驻通知，告知巡察目的、内容、方式及工作安排。2.见面会巡察组与被巡察单位领导班子及相关人员召开见面会，通报巡察工作情况。3.工作对接巡察组与被巡察单位相关部门进行工作对接，明确提供资料、配合工作等事项。（三）巡察了解阶段1.个别谈话巡察组按照规定范围和程序开展个别谈话，谈话内容应做好记录。对谈话中发现的问题线索进行梳理分析。2.查阅资料巡察组对被巡察单位提供的资料进行详细查阅，重点关注财务账目、项目审批、人事任免等方面。3.实地走访根据需要，巡察组对被巡察单位的相关场所进行实地走访，了解实际情况。4.问卷调查可通过发放问卷调查的方式，广泛征求干部群众对被巡察单位的意见和建议。（四）巡察报告阶段1.情况汇报巡察组定期向巡察办汇报巡察工作进展情况，及时反馈发现的问题。2.报告撰写巡察组根据巡察了解的情况，撰写巡察报告，报告应客观、准确、全面。巡察报告需经巡察组集体讨论后报巡察办审核。3.审核反馈巡察办对巡察报告进行审核，提出修改意见，反馈给巡察组。巡察组根据审核意见对报告进行修改完善。（五）巡察反馈阶段1.反馈准备巡察办制定巡察反馈方案，明确反馈时间、地点、人员等。准备巡察反馈意见等相关材料。2.反馈会议召开巡察反馈会议，向被巡察单位领导班子反馈巡察情况。被巡察单位主要负责人应在会上表态发言，提出整改措施。（六）巡察整改阶段1.整改方案制定被巡察单位根据巡察反馈意见，制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限。整改方案需报巡察办备案。2.整改落实被巡察单位按照整改方案认真组织整改，定期向巡察办报告整改情况。巡察办对整改情况进行跟踪检查，督促整改落实到位。3.整改报告整改期限结束后，被巡察单位向巡察办提交整改报告，汇报整改成效。巡察办对整改报告进行审核评估，对整改不到位的单位提出进一步整改要求。四、廉政风险防控监督（一）廉政风险排查1.岗位风险排查各科室组织工作人员对所在岗位进行廉政风险排查，填写廉政风险排查表。重点排查在巡察工作中可能存在的利益输送、以权谋私、泄露机密等风险点。2.流程风险排查对巡察工作的各个流程进行梳理，查找可能存在的廉政风险环节。针对风险环节制定相应的防控措施。（二）防控措施制定1.制度防控完善巡察工作相关制度，明确工作流程和规范，堵塞制度漏洞。加强对制度执行情况的监督检查，确保制度有效落实。2.教育防控定期开展廉政教育活动，提高工作人员廉洁自律意识。通过案例分析、警示教育等方式，增强工作人员对廉政风险的认识和防范能力。3.监督防控加强对巡察工作全过程的监督，特别是对关键环节和重点岗位的监督。建立廉政风险预警机制，及时发现和处置潜在的廉政风险。（三）防控效果评估1.定期评估每年对廉政风险防控措施的执行情况进行评估，总结经验教训。2.动态调整根据评估结果和工作实际，对廉政风险防控措施进行动态调整，确保防控效果。五、工作纪律监督（一）考勤纪律1.工作人员应严格遵守单位考勤制度，按时上下班，不得迟到早退。2.请假应按照规定程序办理，未经批准不得擅自离岗。（二）工作纪律1.遵守巡察工作保密制度，不得泄露巡察工作机密。2.严禁在巡察工作中接受被巡察单位的礼品、宴请等不正当利益。3.严格按照巡察工作程序和要求开展工作，不得擅自简化或变更程序。（三）监督检查1.办公室负责对工作人员考勤情况进行定期检查。2.内部监督领导小组不定期对工作人员工作纪律执行情况进行抽查。3.对违反工作纪律的行为，视情节轻重给予批评教育、通报批评、纪律处分等处理。六、财务监督（一）预算管理1.巡察办应按照规定编制年度预算，明确各项费用支出范围和标准。2.预算需经内部监督领导小组审核后报上级批准。3.严格执行预算，不得擅自调整预算项目和金额。（二）经费使用1.经费支出应符合财务制度规定，严格履行审批手续。2.报销凭证应真实、合法、有效，严禁虚假报销。3.定期对经费使用情况进行审计，确保经费使用合理合规。（三）资产管理1.加强对巡察办资产的管理，建立资产台账。2.资产购置、处置应按照规定程序办理，确保资产安全完整。3.定期对资产进行清查盘点，做到账实相符。七、信息公开与监督（一）信息公开内容1.巡察工作相关政策法规、工作流程等。2.巡察计划、巡察组组成人员等信息。3.巡察反馈意见、整改情况等。（二）公开方式1.通过单位官方网站、微信公众号等渠道公开巡察工作信息。2.在被巡察单位及相关场所进行公开公示。（三）监督渠道1.设立举报邮箱、举报电话等，接受干部群众对巡察工作的监督举报。2.对举报信息及时进行调查处理，并将处理结果向社会公开。八、责任追究（一）责任追究情形1.违反巡察工作纪律和内部监督制度的行为。2.在巡察工作中敷衍塞责、弄虚作假的。3.对发现的问题隐瞒不报、故意拖延整改的。（二）责任追究方式1.批评教育。2.责令作出书面检查。3.通报批评。