标准化的ERP操作流程详解

采购入库流程

・原则业务流程

(-)运送企.业将货品运到仓库后，仓库管理人员及时点收数量。

（二）仓库管理人员在浪潮ERP系统采购模块中输入采购入库单。

（三）仓库管理人员对货品进行货位管理并开始向QA请验。

（四）仓库登记库存账。

（五）QC接到由车间QA提请的成品化验请验单、仓库QA提请的入库纪录单（包括原

辅料和包装材料），开始检查。

注：在本来的J业务流程中，还存在手工日勺采购入库单以及相对应的手工日勺请验单，在后来的

操作过程中，要取缔这种方式，这个工作完全可以交给ERP系统来做。

•原则操作流程

（一）仓库在浪潮ERP软件的采购管理系统中输入采购入库单。注意，一定要将数量输入

对的“

（二）在库存管理模块中，对入库单进行货位管理，注意在该采购入库单处在修改状态下

才能进行货位管理，完毕后注意保留。注意：在进行货位管理的I时候，系统有时不

能自动填入数量，需要自己输入，这时需要输入人员细心，不要把数量输错。

（三）生成请验单。会有提醒生成请验单成功。当该张单据已经生成过请验单，系统提醒该

入库单已经生成过请验单与否重新生成，点击是，则可重新生成。

a库存修理［采购入库单维护］-|g|X|

。文件（力编辑@aag）［分录®11蜂s帐表（均告警＜G月末口初始①窗口改）帮助（由,|g|x|

增加

[IQ冬|c国|1<<,

陋除

清除

生成诣黔单、库单

贷位

单据日期2002.04磨杳库存信息Qfl+F71040034业务类别正第入库

供方单位果购部门生产计划部-计划可

仓库向架仓庠采购员皎五星

备注

物料编号物料名称规格型号计量单位应收数量实收数量合理损耗单价

HI200121|氨甲环爵注射-:2500M支23400023400d

浪潮国强财务软件澡作员:出汕日期2）0洋04月30日单位上海信谊:5业有限公司帐套:test

业开始|g劭。»公&teKeep,“||必库存管理…」信谓文档|回枭购生产…|"采购管理…|图|?于❷叶行情15:29

与库存修理［采购入库单维护］-Iff!xl

文件(£)编撇查着@分录®II业务@怀表@告警⑼月末®初始(1)窗口蚀)彩助但),|g|x|

)|q昌。囱《<>”外号吐

浪潮国强财务软件噪作员说不日期划用04月萍单位上海信叱有限公司帐套羸

充刑M。纺©»公ateKeep3||"库存笞理…二信ifi文档|回枭购生产…|口采购管理…|金？乡叩星15:31

(四)对该采购入库单记账。选中要记帐的入库单，点击记帐按钮。

a库存片理-Iff]xl

文件（力产取勘查看0I业务◎幅侬青警（5）月末®初始①窗口（助错胁（明

®^n■今②i.<>"

忤入过函”凶

请选择单据（可变选），大批量记帐请用成批记席的功省33帖前r幡后

“票据类型单据日期实际年号入博英别仓库供货单位采购部门采购员负费人录入员司

果购入库单20020401JS02040011标釜库江苏锡山市万里E计发蝌谢建强袁乐刚

亲购入库单20020401JS02040012外包装材料库上海金山区咏兴骄十戈味1谢邃强袁乐刚

来购入库单20020401JS02040013外包装材料隹江苏启东市大丰就十戈蝌阚建强宸乐刚

来购入库单20020401JS02040014外包装材料库上海信浦药业有Ri十支U科阚建强宸乐刚

来购入库单20020401JS02040015高架仓库上海华康医药在Hi十戈阵1凌永祥宸乐刚

来购入库单20020401JS02040016试剂库上海信谊药业有PH十文（J科凌永祥戏乐刚

亲妈人犀单20020401JS02040017高架住住江苏司华军团石师十划料明建强哀乐创

果购入原单20020401JS02040018高架仓库江笳1华集团不师十划科谢建强京乐刚

果购入库单20020401JS02040019高架仓库上海信谊药业有Bi十：W科凌永祥袁乐刚

果购入站单20020401JS02040020高架仓库上海信谊药业有RitW科凌永祥勺乐刚

采购入站第20020401JS02040021高架仓库上海信谊药业不断十划科凌永祥袁乐刚

采购人原单20020401JS02040022试剂年上海信谊药业有RH■戈耐凌永祥重乐刚

采购入库单2002.0401JS02040027正常入眸高架仓库上海信谊大药房计大跑谢建强Iscw

采购入库单2002.0401JS02040028正常人障高架仓库上海信谊大药房计大跑谢建强Izcw

采购入床单2002.04.09JS02040023存釜障江苏锡山市万里E计戈跑谢建强袁乐刚

采购入床单2002.04.09JS02040024高架仓障萧山市北均针子崎十戈跑凌永祥袁乐刚

采购入床单2002.04.09JS0204002S外包装材料库江苏启东市大中笫十戈州谢建强袁永刚

采购人库华红80430|JS02040034正常人厮他架仓库|安徽太和『十戈州1顶立星||131

其他入库单2002.04.0102040002正常入眸高架仓犀一车间Iscw

▼

1JJ1T

浪潮国强财务软件澡作员：kcw日期:刈舜04月30日单位上海信谊金朱乃业育限公司帐套

业开始|g乡O»qGateKe...||彩库存…二项目…|国］采购…|"碑管…|住Foxmall|昌G郡。国为彩15:抬

上述记账操作可以单独记账，也可以成批记账。

假如想对记过帐口勺单据取消记账，则选中帐后框，选中要取消记账的单据，点击取消记账,

当然系统也提供成批取消记账的功能。

的用存首理-jffj

文件（£）端辑@坐看（2）II业务<2）帐表（Q告警@月末®初始（1）0n（w）两助出）

U©一爱不冷）|<<>>1丫名殴号型

加入库单圮幡,jnl2sJ

谙选分单据（可多选），大批量记帐请用成批记帐的功能C低而

根的入4单2OQ2：06.01]jS02068Q]

R常人工|外包袋材料阵|江苏启东市大事就十划供应科1—乐丽1

采购入库单20020601JS02060002正常入库高架仓库江苏2茶市大丰田计划供理科谢建强哀乐刚

来购入库单20020601JS02060014正宗入库荏柒仓库山东齐鲁制药有附十划供应科凌永祥袁乐刚

耒购入值单2002.06.03JS02060003正存人工标筌序上海集药印务中4计划供应科谢建强京乐剧

采购入库单20020603JS02060004正常入库高架仓库常熟市游浦包装可计划供皮科谢建强哀乐即

来购入库单2002060-4JS02060006正定入库标筌库岱山县立信印务彳计划供应科资建强袁乐刚

耒购入值单2002.06.04JS02060007正常人工标筌序江苏蜴山市万里E计划供应科谢建强京乐刚

采购入库单20020604JS0206808正常入库标关库江苏蜴山市万里E计划供应科谢建强哀乐刚

来购入库单20020604JS02060009正定入库外包装材料库江方启天币大丰孤十划供应科资建强意外刚

耒购入障单2002.06.04JS02060015正存人工育架套障上海信谊药业有阻十划供应科谢建强京乐剧

采购入库单20020604JS02060016正常入库试？!嶂上海凤吉工贸有PI计划供应科谢建强哀乐刖

来购入库单2002060-4JS02060017正定入库荏架仓库上海凤吉工贸有川计划供应科资建强袁乐刚

耒购入即单2002.06.05JS02060010正存人工育架套障江苏启东市大事》计划供应科谢建强京乐剧

采购入库单20020605JS02060012正常入库外包装材料库江苏«8茶市大本创计划供皮科谢建强哀乐即

来购入库单20020609TS02060013正定入库标筌库江苏锡山市万里E计划供应科现建强意外刚

耒购入呼单2002.06.09JS02060018正常人工高架仓K江苏南通破踽育阻十划供应科谢注强京乐刚

采购入库单20020611JS02060021正常入库外包装材料库上海金山区城兴川计划供应科谢建强哀乐即

来购入库单20020612JS02060019正定入库外包装材料库上海政虹特先科於十划供应科资建强袁乐刚

耒购入用单2002.06.12JS02060024正常人工外包装材料用上河金山区振兴州十划供应科谢建强京乐刚

源图国5®时务软件燎作员：lscw日期N00乔06月25td隼位:上海后田金未药业用快公司帐号:信洱金朱

・刷.eg写ag.a…।笆做.」口流…।制在…।吧蹲…।回采」回采…।回销…।囹库…国固10:57

(五)QC进入浪潮ERP系统口勺质检管理模块，进入业务…一请验单维护，在此输入签收

人，签收口期。

原始记京媪炉•©

原始记录市核(0)

桧整报告维护(E)请验单

检独报皆审核(£)

2002.0810钞秤砺记录给护(G)单据关型来购伏宓录入

JS0206Q014管秤观察记录审核(H)|部VA话览入杨勇一来HS采购入座中

山东齐一制药有限公司_______________________________样品名称断as阿米卡星一

十亿视格肃导―1U号J2O5O34幡什斌区比~~-t-^Z

2002.0610失效日期200212.10主待卷数呈幅符桧数量一

质量首理部-QA主眼择数」80而期望充成日期..一

张晓芳取得日期—200206.11—精眼样数fit一预计完成日明•.一

送存部门质量一理部-QA

______________________________________________________收件部门一里首理部-QC

送林人张理芳答收人—吕培君筌收日期2002.0611备注

去楣引宙核由核A：制单人：■乐刚

浪潮园在财务软件棣作员:tecwBM:2OO2^O5flO10单位:上海(SIS金朱药业有限公司帐套侑旧金朱

6开阑g您®»演6012^-<:...||，质检!2[...一LJ流程|@质检近程--...|彘@3金/9„夕：16

(六)QC进入浪潮ERP软件的质检管理模块业务……检查汇报维护，在药物检查汇报书

中选择检查根据，收检日期，输入汇报人，有效期，并输入检查结论。维护完毕后,

进行检查汇报审核。

质检音理［桧芸报告维护］二I^JEJ

文件(E)编辑gfi«(y分录W务①不合格品处理(U)辐助⑤线计查询(Q)切始⑴瓷口(助和助(由-l<?lx|

帕目C%卤X|1＜，请弱!单维沪(6)

话致单市核(B)

原始记录维护(G

原始记录审核(3

检验报告书

［报告日期

200206.11稻拜观察记录维护(G检监类型药品来源录入

［状态录入罂祥观察记录审核(由话的部门话助入

1近潮号能把记录观察月份

I检验惨冬1993年上海市药品标准

|什品编号检验物料复方至基比林注射液(上海方)规格型号2»1

［i十母单位总批号020613生产日期20020603失效日期

1收柏卜阳20020604播愉我Q刎余数修

1吉格/星不合格数组检验结论质量等银

1场坦陵因质检S5门审核日期

1报告人

1仃吕芟收入

I市核S5门

_S在

有效期至2005年OS月

检验项目检雄标也检这数据检垃结论不合格原因检蛉部门杨验员检引.

1性伏1应为无色或几乎无色闰符合规定

鉴别1加的银试泄数滴15呈正反应—

鉴别2.加否苴俄再加谛酸叵呈正反应

笠刈3.加距W晚试液散滴窗呈正反皮

▼

■

<1J»

未提交审核审核人复核人：制单人B培君

I浪福回瓶a务软伴模作用AMfl;nn^rfi9mA单位上海售出金牛药业有B艮公司株至信过会小

色开始|g舒O"GateKeeper•＜:...♦上质检管旌-t…/流程|电］质检旅程•心…|直998韵13:16

t＞质检片理［检启报告维护］-|g|X|

」文件。-t9|X

■""i----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THE请蛉单维护(©♦

请整单亩核(6)

尔、口

原始记录申核(D)

检验报告维护(D检验报告书

4A>♦»

检甄JR告中核(E)

报告日期20020626雷律双察记录维护⑷检眦英梨药品来源谙验单

状态录入韶洋双察记录审核(U)请殆部门谙验人

单位编号韶棒记录观察月份

趋验依据____________________________________________________________________________________________________________

祥品编号__________________检装蝌氨甲为酸注肘液(止由芳胺注射液)(中间品)规格型号0LO1g

|计量单位：,支批号020602生产日期200206.28失效日期200206.26

收检日期2002.06.19报稔数量取杼数量剌余数量

合格数量__________________不合格数量___________________检聆结论__________________质量等迈__________________

质量原因质检部门亩核日期20020430

报告人

样品笑收入

审核小门备注

有效期至200S年05月

检验项目检胎标林检魁数露检监给论不合格原因检抬部门检跄员检轧

拽状无色或几乎无色漕明弭符合规定合格

鉴别1.加建三瓢1热溶海豆呈正反应合格

鉴别2.照薄层层标法，供在呈正反应合格

PMifiBZ力7gfin77合格

11►I

日S过审核审核人"3复核人：制单人：沈丹

浪蜀国强财务软件噪作员：lscw日期:200舜04月前日单位上海信谊金朱药业有限公司帐套:第理保

充开始|G怒®®d®&GatoK…|0庠存…||工质检…|回颗…|彘设|。0盘-©017:46

•特出业务流程一

供应商开H勺发票和已收到口勺采购入库单对应由袁乐刚负责查对，一旦发生采购入库单上

的数量与发票上的I数量不一致（换发票一一除母企业外，由袁乐刚负责此事）

•特出业务流程二

采购入库发既有部分不合格产品，退换货

（一）由仓库在浪潮ERP系统的采购模块中一一“采购入库单维护”输入一张红字入

库单，并输入对应H勺数据。

（二）仓库打印退货单凭证并将退货单凭证转移给采购主管签字同步转交给财务部

门。

（三）仓库依退货单数量退回材料。仓库在浪潮ERP系统库存模块一一“入库单登记

库存帐”进行过帐，以扣底对应品号H勺库存数量。

（四）财务收到退货单凭证后，在浪潮ERP系统的采购模块”一一“采购发票维护”

输入对应的负数金额，以扣抵应付账款。

（五）发票与入库单核销：在输完“采购发票”后，财务部门通过采购模块中的“发

票与入库单核销”作业使发票与入库单对应核销。

（六）发票登记应付帐：财务部门通过采购模块中的”发票登记应付帐”进行应付款

口勺扣除。

采购退

生产入库流程

•原则业务流程

（七）仓库管理人员在浪潮ERP系统库存模块中输入生产入库单。

（A）仓库管理人员对货品进行货位管理并开始向QA请验。

（九）仓库登记库存账。

（+）QC接到由车间QA提请的成品化验请验单、仓库QA提请的入库纪录单（包括原

辅料和包装材料），开始检查。

__/kiZ货位管理时;、、

vZZJ

生产入譬二产

货位管理

_____1_____

登记库存账

____1_____（当请验单维护完毕且\

QC检查

-检查巴晅J—印汇报

・原则业务流程

（一）仓库在浪潮ERP软件日勺库存管理系统中输入生产入库单。注意，一定要将数量输入

对的。

a库存修理［生产入库单维护］凶

。文件（£）编辑@登君@分录®II［业务@味表@手警（④月末®初始（I）窗口的帮助（由,|g|X|

目g囱X<<>I入库®►采购入库单雉护（©

出库（0►生产入库单推护（由

盘点的►其它入即单维护（Q

。蓝字

调拨（8►生盈入库单难护（Q）

C红字

限璇的►

入库单登记库存帐

单据日期2002.0626单据编号JS02060022业务类别

仓库爆库部门

缴库人质脸牢号

备注

质检员保者员】

浪潮国强财务软件澡作员耘厂日期刘洋06月去日单位上海信谊:亍业有限公司帐登:第1套帐

充刑M4自®4®流程|®生…|宜|枭…||彩库…口果…|西？。小您②9:36

（-）在库存管理模块中，对入库单进行货位管理，注意在该生产入库单处在修改状态下

才能进行货位管理，完毕后注意保留。注意：在进行货位管理B勺时候，系统有时不能自动填

入数量，需要自己输入，这时需要输入人员细心，不要把数量输错。

为库存修理-［生产入库单维护］.ff|x

:.U文件《力境辑（目吏若9）芬系®II业务《6帐表告警（0月末®初始（D窗q"帮助（由,|g|x|

增加

搦除

清除

。蓝字

库单「红字

联至库存信息CIH+F7

单据日期20020626单据编号JS02060022业务类别

仓库爆库部门

缴库人质脸牢号

备注

P

L

O

Z

Y

l

g

p

鬻2

浪潮国强财务软件澡作员：kcw日期加葬06月26日单位上海信谊:5业有限公司帐套第1套帐

充开始|@纷。®@$3...|」流程|®生…|回枭…||彩库…jj采・.|彘设|。声崎。乡⑦9:39

（三）生成请验单。会有提醒生成请验单成功。当该张单据已经生成过请验单，系统提醒

该入库单已经生成过请验单与否重新生成，点击是，则可重新生成。

（四）对该采购入库单记账。

（五）QC进入浪潮ERP系统的质检管理模块，进入业务一一请验单维护，在此输入签收

人，签收日期。

（六）QC进入浪潮ERP软件的质检管理模块业务……检杳汇报维护，在药物检查汇报书

中选择检查根据，收检日期，输入汇报人，有效期，并输入检查结论。

销售提货流程

・原则业务流程

（-）上海俏售总部开出送货单和开票告知单由陈清送至高红萍。

（-）高红萍在销售系统中根据送货单在销售系统中输入提货单（不给批号）并记帐。

（三）货运企业来了，仓库管理员（刘师傅）收掉货运企业的送货单：仓库管理员（刘

师傅）再根据送货单并且参照销售系统中“提货单”在库存系统中生成“销售出

库单”，同步在铛售出库单上给出批号,再以送货单的格式打印出库单（多联）：

i联给货运企.业；i联回到财务（陈清），一联仓库留底。

（四）财务根据出库单（参照之前的送货单）开发票并且记账。

•原则操作流程

（一）销售部门在浪潮ERP系统销售模块中输入提货单信息并记帐。

勺楂告甘理-［提货单］

条文件（£）编辑旧造者M分录（B）工具3J计戈蛭）业务<fij$画助⑸查询（2）初始（D珍口（处符助（由二L5J凶

|昌0s%If^XF<>依■分W订购6"

a«ai-*"1■1ok

奥货华M

开系（1）►退货单3

提货费用（0►丢失单（U

国(B)►

更货单记眯（B）

和单日期公工必1—提单浣号0086966

手工核销欠款（Q

业务类型______________提单冲突______________

自动核销欠款（9

单位名称_____________________________________

欠款核销取消（3

单位电话折扣政策

到货地点

币种A艮币_汇率_1备注_

仓犀名称产品名旃规格型号装量批次号

N

<

—

-

Y

合计

卜1____________________1，

记帐人_____________制单人但__________r是否孚售

--

卜艮潮国飙务软件襟作员:板“日期300洋06月25日单位:上海信ifi金朱药业有限公司帏套第1套怖

，开匐谷舒€）西.⑨J>F...|"G…|0M.|少L..|电采.|回销.|哂订-||欧销•.釐|值£。铝。◎彩18:48

注：假如由于某种原因，需要取消记帐，则选择账后数据，在“编辑”下取消记帐。

金笆售它理［提货单记帐］

位文件（分编辑（0奏若MTA（u）IIi+MP）业务⑹辅助（i）查询（5初始①SO（w）帮助但）

II，cl「—记受8+Z后肥（

\

帐的数窘慨嬲密

选择单据（

选择全部单据Ctrt+A

记帐否\i自日期订单滨号客户名称部门5称业务员业务类型上

不选任何单先

W20ULUU3-L--------12.30商务翅卫新强内贸

J200203.2500005192002.01.14广东省制药工业公司商务组卫新强内贸

W200203.280000658200201.19滨州市药材采购供应站海各组卫新强内贸

J200203.260000659200201.19安被良阳新特药有限公司而务俎卫新强内贸

W200203.290000422200201.21安被省皇阳医药集团公司诲多俎卫新强内贸

W200203.280000313200201.29沈阳药材采购供应贴西药部诲多坦李彬内货

J200203.2600010632002.02.17安徽部日新特为有B艮公司施珞坦卫新强内贸