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FormatNo.:InternalauditquestionslistFormatNo.:内审提问问题清单受审部门：审核日期：审核员：页次：/序号相关条款审核内容审核结果(OK/NG/--)说明1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.4.3.1危险辨识、风险评估和确定控制措施4.3.2法律法规及其它要求4.3.3目标、指标和方案/目标与方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.4记录(1).是否对部门相关的危险源进行辨识及风险评估,对确定的控制措施的结果形成文件并保持其更新对公司所执行的有关法律法规是否了解？是否能查询到相关法规？（消防法、化学品使用）询问部门人员，是否知道相关的OH&S目标指标？是否对本部门的管理职责进行定义？部门负责人是否了解本部门在职业健康安全管理体系中担任的职责？特种设备操作培训、特种作业人员培训证书是否有效齐全？特殊岗位是否持有相应的能力证书？如危化品管理与操作的人员？外部相关方（施工、外包）的关于安全方面的要求或其他信息交流记录是否保持？是否获取了相关安全运行、指导的文件，并确认文件是否是有效版本？(1).是否对已辨识的重大危险源采取控制措施(2).基础设施.设备是否有管理程序？是否有设备清单(3).与环境/职业健康安全有关的设备，是否按要求进行日常维护保养，设备维护是否有相应的指导性文件？能否提供维护记录(4).电工是否发放相应的绝缘防护器具?(5)是否对工作现场进行职业健康安全需求的劳防用品进行按标准发放？能否提供发放记录？现场穿戴情况?公司的特种设备是否有登记备案，是否已建立特种设备管理规定(是否有包括台账、安全操作、常规检查、维修保养等相应文件)加油站、然油库的的管理或安全操作类的文件是否有？是否依据了文件执行操作？现场的防静电设施是否齐全，设施的日常维护和点检是否有记录？加油站的危险性作业是否有审批？是否有相关的安全防护措施？现场的应急设施是否完善？点检记录是否齐全？相关的职业危害标识是否有？是否有危险化学品标识？MSDS是否现场能查阅？是否与外包方进行了安全责任的协商？或安全要求的告知？如何体现这些要求，要求是否充分？外包方的职业病体检是否有落实执行?现场是否存在安全隐患？(1).询问部门人员是否了解应急响应的有关要求(2).是否做过相关应急演练？.工作现场的消防器材是否定期维护保养，以保持其有效性特种设备是否每年实施了定期检定，确保其安全状况良好？各类气体监测仪器是否实施了定期检定获取检定报告？油品库等防雷检测是否有每半年进行？油库的日常安全巡检或点检是否有执行？用于安全管理的计量器具是否进行了校验？是否有校验证书发生问题点时是否采取了相应的纠正预防措施？所采取的措施是否减少了对环

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