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文档简介

企业存货采购控制制度一、目的为了加强企业存货采购管理，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于企业所有存货的采购活动，包括原材料、在产品、半成品、产成品、低值易耗品等。三、职责分工采购部门负责编制采购计划，执行采购任务，与供应商进行谈判、签订合同等。建立供应商档案，对供应商进行评估和管理。跟踪采购订单的执行情况，确保按时到货。仓储部门负责存货的验收、保管和发放。定期盘点存货，确保存货数量准确无误。提出存货采购申请，提供存货库存信息。财务部门负责审核采购预算和采购合同，支付采购款项。对采购业务进行核算和监督。生产部门根据生产计划提出存货采购需求。参与供应商的评估和选择。四、采购计划仓储部门根据库存情况和生产部门的需求，编制存货采购申请单，注明采购的存货名称、规格、数量、预计到货时间等。采购部门根据采购申请单，结合市场情况和企业的采购预算，编制采购计划。采购计划应包括采购的存货品种、数量、价格、供应商、采购时间等。采购计划经财务部门审核、总经理批准后执行。五、供应商选择与管理采购部门应建立供应商档案，收集供应商的基本信息、产品质量、价格、交货期、信誉等方面的资料。对供应商进行评估，评估内容包括供应商的资质、产品质量、价格、交货期、服务等。评估结果作为选择供应商的依据。选择供应商应遵循公平、公正、公开的原则，通过招标、询价、比价等方式确定。与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品质量、价格、交货期、违约责任等。定期对供应商进行考核，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商进行淘汰。六、采购订单采购部门根据批准的采购计划，向供应商下达采购订单。采购订单应明确采购的存货品种、数量、价格、交货期等。采购订单经采购部门负责人审核、总经理批准后发送给供应商。采购部门应跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通，解决采购过程中出现的问题。七、存货验收存货到货后，仓储部门应及时组织验收。验收人员应根据采购合同和采购订单的要求，对存货的品种、数量、质量、规格等进行检验。验收合格的存货，办理入库手续，填写入库单，登记存货明细账。验收不合格的存货，应及时通知采购部门与供应商协商处理。财务部门根据入库单和采购发票，进行采购业务的核算和付款。八、采购付款采购部门根据采购合同和验收情况，填写付款申请单，经部门负责人审核、财务部门审核、总经理批准后，办理付款手续。财务部门应严格按照采购合同和付款申请单的要求支付采购款项，确保资金安全。建立采购台账，记录采购业务的全过程，包括采购计划、采购订单、验收单、付款申请单等。九、监督检查内部审计部门应定期对存货采购业务进行审计，检查采购制度的执行情况，发现问题及时提出整改意见。财务部门应定期对采购业务进行财务分析，评价采购成本的合理性，提出降低采购成

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