工程内部质量审核制度

PAGE工程内部质量审核制度一、总则（一）目的为了加强公司工程质量管理，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准要求，规范工程内部质量审核工作，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司承接的各类工程项目，包括但不限于建筑工程、市政工程、水利工程、电力工程等。（三）审核依据1.国家和地方现行的有关工程建设的法律法规、规章和规范性文件。2.工程建设相关的国家标准、行业标准和地方标准。3.工程设计文件、施工图纸及技术要求。4.公司内部制定的质量管理体系文件、工程管理制度及相关规定。（四）审核原则1.客观公正原则：审核人员应依据审核依据，客观、公正地开展审核工作，如实反映工程质量状况。2.全面覆盖原则：审核应涵盖工程建设的全过程，包括项目策划、设计、采购、施工、竣工验收等各个环节。3.重点突出原则：针对工程的关键部位、关键工序以及质量风险较高的环节，应进行重点审核。4.持续改进原则：通过审核发现问题，分析原因，采取措施加以改进，不断提高工程质量水平。二、审核组织与职责（一）审核机构公司设立工程内部质量审核领导小组（以下简称“领导小组”）和工程内部质量审核工作小组（以下简称“工作小组”）。（二）领导小组职责1.负责制定和修订工程内部质量审核制度。2.审批工程内部质量审核计划和审核报告。3.协调解决审核工作中出现的重大问题。4.对审核工作的开展情况进行监督和指导。（三）工作小组职责1.具体实施工程内部质量审核工作，编制审核计划，组建审核组。2.按照审核程序和方法，对工程项目进行现场检查、资料审查等，收集审核证据。3.分析审核结果，编写审核报告，提出审核意见和建议。4.跟踪督促被审核部门对审核中发现的问题进行整改，并对整改情况进行复查。三、审核计划（一）计划制定工作小组应根据公司工程建设计划和质量管理要求，每年年初制定年度工程内部质量审核计划，明确审核项目、审核时间、审核人员等内容。审核计划应报领导小组审批后实施。（二）计划调整如遇特殊情况需要调整审核计划，工作小组应提前向领导小组提出申请，经批准后方可进行调整。四、审核内容与方法（一）审核内容1.质量管理体系运行情况：包括质量管理体系文件的执行情况、质量方针和质量目标的落实情况等。2.工程前期工作：项目策划的合理性、可行性研究报告的深度、设计文件的质量等。3.工程采购管理：物资采购的质量控制、供应商的评价与选择、采购合同的签订与执行等。4.工程施工管理：施工组织设计的合理性、施工质量控制措施的有效性、施工过程中的质量检验与试验等。5.工程质量验收：分部、分项工程验收的及时性和准确性、单位工程竣工验收的组织与程序等。6.工程质量问题处理：对已发生的质量问题的调查、分析、处理情况及预防措施的制定与落实情况。（二）审核方法1.文件审查：查阅工程项目的相关文件，如施工图纸、施工组织设计、质量检验报告、试验记录等，检查文件的完整性、准确性和有效性。2.现场检查：对工程项目的施工现场进行实地查看，检查施工质量、施工工艺、安全防护等情况，核实实际施工是否符合设计要求和相关标准。3.人员访谈：与工程项目的管理人员、施工人员、质量检验人员等进行交谈，了解工程建设过程中的质量管理情况、质量问题及处理情况等。4.数据分析：对工程质量检验数据、试验数据、质量问题统计数据等进行分析，评估工程质量状况和质量趋势。五、审核程序（一）首次会议1.审核组到达被审核部门后，应召开首次会议。首次会议由审核组组长主持，被审核部门负责人及相关人员参加。2.首次会议的主要内容包括：介绍审核目的、范围、依据、程序和方法；明确审核组与被审核部门的分工与协作；提出审核工作的要求和注意事项等。（二）现场审核1.审核组按照审核计划和审核内容，采用文件审查、现场检查、人员访谈、数据分析等方法，对工程项目进行全面审核。2.在审核过程中，审核组应做好审核记录，收集审核证据，对发现的问题进行详细记录，并与被审核部门相关人员进行沟通确认。（三）末次会议1.现场审核结束后，审核组应召开末次会议。末次会议由审核组组长主持，被审核部门负责人及相关人员参加。2.末次会议的主要内容包括：通报审核情况，提出审核意见和建议；对被审核部门在质量管理方面取得的成绩给予肯定；要求被审核部门针对审核中发现的问题制定整改措施，并限期整改；听取被审核部门对审核工作的意见和建议等。（四）审核报告编制1.审核组根据审核情况，编写审核报告。审核报告应包括审核目的、范围、依据、方法、审核情况概述、审核意见和建议、整改要求等内容。2.审核报告应经审核组组长审核后，报领导小组审批。（五）整改跟踪1.被审核部门应根据审核报告中提出的审核意见和建议，制定详细的整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改目标。2.整改措施应报工作小组备案。工作小组应跟踪督促被审核部门按时完成整改，并对整改情况进行复查。3.如被审核部门未按时完成整改或整改不符合要求，工作小组应责令其重新整改，并视情节轻重给予相应的处罚。六、审核记录与档案管理（一）审核记录1.审核组在审核过程中应做好审核记录，包括文件审查记录、现场检查记录、人员访谈记录、数据分析记录等。2.审核记录应真实、准确、完整，能够反映审核过程和审核结果。审核记录应妥善保管，以备查阅。（二）档案管理1.工作小组应建立工程内部质量审核档案，将审核计划、审核报告、审核记录、整改措施及整改复查记录等相关资料进行归档管理。2.工程内部质量审核档案应按照工程项目进行分类整理，便于查询和使用。档案保管期限应符合公司档案管理规定。七、审核结果应用（一）质量改进公司应根据工程内部质量审核结果，分析工程质量管理中存在的问题和薄弱环节，制定针对性的质量改进措施，不断完善质量管理体系，提高工程质量水平。（二）绩效考核工程内部质量审核结果应作为公司对工程项目管理部门和相关人员绩效考核的重要依据。对质量管理工作成绩突出的部门和个人给予表彰和奖励；对质量管理不善、导致工程质量问题的部门和个人进行批评教育，并视情节轻重给予相应的处罚