巡察工作内部管理制度

PAGE巡察工作内部管理制度一、总则（一）目的为了加强公司内部管理，规范巡察工作流程，确保巡察工作的顺利开展，提高巡察工作质量和效率，发现问题、形成震慑，推动公司各项工作健康有序发展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部开展的巡察工作，包括对公司各部门、下属单位及其工作人员的巡察监督。（三）基本原则1.依法依规原则：巡察工作严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度，确保巡察工作合法合规。2.客观公正原则：巡察人员应秉持客观公正的态度，如实反映巡察情况，不偏袒、不隐瞒，确保巡察结果真实可靠。3.问题导向原则：聚焦公司经营管理中的重点、难点问题，深入查找存在的风险隐患和薄弱环节，为公司决策提供依据。4.保密性原则：巡察工作中涉及的敏感信息和资料，巡察人员应严格保密，不得泄露。二、巡察机构及职责（一）巡察工作领导小组1.组成人员：由公司党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，其他领导班子成员为成员。2.职责研究决定巡察工作的重大事项，包括巡察工作计划、方案、报告等。对巡察工作中发现的重要问题进行研究决策，提出处理意见和建议。协调解决巡察工作中遇到的困难和问题，保障巡察工作顺利进行。（二）巡察工作办公室1.组成人员：设在公司纪委，配备相应的工作人员。2.职责负责巡察工作的日常组织协调，制定巡察工作计划、方案，组织实施巡察工作。对巡察组提交的巡察报告进行审核，汇总巡察情况，形成综合报告。督促被巡察单位整改落实巡察反馈问题，对整改情况进行跟踪检查。负责巡察工作资料的整理、归档和保管。（三）巡察组1.组成人员：根据巡察工作需要，从公司各部门、下属单位抽调政治素质高、业务能力强、工作经验丰富的人员组成巡察组，每组设组长一名，成员若干名。2.职责按照巡察工作方案要求，对被巡察单位进行全面深入的巡察，发现问题，形成巡察报告。与被巡察单位干部群众进行沟通交流，广泛听取意见建议，了解真实情况。对巡察中发现的问题线索进行深入调查核实，提出处理建议。三、巡察内容（一）党的领导方面1.检查被巡察单位党组织贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，是否存在“上有政策、下有对策”等问题。2.了解被巡察单位党组织发挥领导核心作用情况，是否存在党组织软弱涣散、战斗堡垒作用发挥不充分等问题。（二）党的建设方面1.查看被巡察单位党组织落实党建工作责任制情况，是否存在重业务轻党建、党建工作虚化等问题。2.检查被巡察单位党组织党内政治生活开展情况，是否存在民主生活会、组织生活会不严肃认真，“三会一课”制度落实不到位等问题。（三）全面从严治党方面1.了解被巡察单位党组织履行党风廉政建设主体责任情况，是否存在主体责任落实不力、监督责任缺失等问题。2.检查被巡察单位党组织执行廉洁自律各项规定情况，是否存在违规违纪行为，特别是违反中央八项规定精神的问题。（四）企业经营管理方面1.审查被巡察单位财务管理制度执行情况，是否存在财务管理混乱、违规报销、资金使用效益低下等问题。2.检查被巡察单位内部控制制度建设及执行情况，是否存在内部控制漏洞、风险防控不力等问题。3.了解被巡察单位业务流程规范情况，是否存在业务操作不规范、工作效率低下等问题。四、巡察工作程序（一）巡察准备1.制定巡察工作方案。巡察工作办公室根据公司党委的部署和要求，结合实际情况，制定年度巡察工作计划和具体巡察工作方案，明确巡察对象、内容、方式、时间安排等。2.组建巡察组。巡察工作办公室按照巡察工作方案要求，从公司各部门、下属单位抽调人员组成巡察组，并进行培训，明确巡察组人员职责和工作纪律。3.开展进驻前准备。巡察组提前与被巡察单位沟通联系，了解被巡察单位基本情况，调阅相关资料，制定谈话提纲，做好进驻前的各项准备工作。（二）巡察进驻1.召开进驻动员会。巡察组进驻被巡察单位后，召开进驻动员会，向被巡察单位全体干部职工通报巡察目的、任务、内容、方式和时间安排，提出工作要求。2.开展巡察工作。巡察组通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、实地走访、问卷调查、受理举报等方式，对被巡察单位进行全面深入的巡察。（三）巡察报告1.形成初步报告。巡察组在巡察工作结束后，对巡察情况进行梳理分析，形成初步报告，如实反映巡察中发现的问题及线索。2.审核修改报告。巡察工作办公室对巡察组提交的初步报告进行审核，提出修改意见，巡察组根据审核意见进行修改完善，形成巡察报告。3.汇报反馈报告。巡察报告经巡察工作领导小组审核后，向公司党委汇报。公司党委听取汇报后，向被巡察单位反馈巡察情况，提出整改要求。（四）巡察整改1.制定整改方案。被巡察单位收到巡察反馈意见后，要认真研究分析，制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改时限，并报巡察工作办公室备案。2.组织整改落实。被巡察单位按照整改方案要求，认真组织整改落实，确保问题整改到位。巡察工作办公室对整改情况进行跟踪检查，定期向巡察工作领导小组汇报整改情况。3.提交整改报告。被巡察单位整改任务完成后，要向巡察工作办公室提交整改报告，巡察工作办公室对整改报告进行审核，组织开展整改情况评估验收。（五）巡察成果运用1.建立问题台账。巡察工作办公室对巡察中发现的问题进行梳理，建立问题台账，实行销号管理。2.加强综合分析。对巡察发现的普遍性、倾向性问题进行综合分析，查找问题根源，提出改进建议，为公司完善制度、加强管理提供参考。3.严肃责任追究。对巡察中发现的违规违纪问题，按照有关规定严肃追究相关人员责任。五、巡察工作纪律（一）遵守政治纪律巡察人员要坚定政治立场，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，在巡察工作中旗帜鲜明讲政治，坚决贯彻党中央决策部署和公司党委工作要求。（二）遵守工作纪律1.严格遵守巡察工作程序和工作规范，按时完成巡察任务。2.认真履行职责，如实反映巡察情况，不得隐瞒、歪曲事实。3.严格遵守保密纪律，对巡察工作中涉及的敏感信息和资料，不得泄露。（三）遵守