单位内部政府采购制度

PAGE单位内部政府采购制度一、总则（一）目的为了规范单位内部政府采购行为，加强政府采购管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本单位机关及所属各部门、各分支机构（以下简称各部门）使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。本制度所称财政性资金，是指纳入预算管理的资金，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金以及其他财政性资金。（三）基本原则1.依法依规原则：严格按照国家有关法律法规和本制度规定开展政府采购活动，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：政府采购活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，接受社会监督。3.公平竞争原则：通过公平竞争机制，鼓励符合条件的供应商参与政府采购活动，保证采购项目能够获得优质的货物、工程和服务，同时促进市场竞争，提高采购效益。4.公正原则：在政府采购活动中，采购人和采购代理机构应公正地对待所有参与竞争的供应商，不得偏袒任何一方，确保采购结果的公正性。5.诚实信用原则：采购人和供应商在政府采购活动中应诚实守信，履行各自的权利和义务，不得提供虚假信息，不得欺诈、恶意串通等。（四）职责分工1.采购管理部门负责制定和完善本单位政府采购管理制度，并组织实施。审核各部门的采购申请，根据采购项目的性质、金额等因素，确定采购方式和采购流程。负责建立和管理政府采购供应商库，对供应商进行资格审查和信用评价。协调采购活动中的各项工作，处理采购过程中的投诉和质疑。定期对政府采购项目进行统计分析和总结，向上级主管部门报告政府采购工作情况。2.采购需求部门根据本部门业务工作需要，提出采购申请，明确采购项目的名称、规格、数量、技术参数、质量要求、服务标准等详细需求。参与采购项目的前期调研、论证等工作，协助采购管理部门制定采购文件。负责采购项目的验收工作，对采购货物、工程和服务的质量、数量、规格等进行检查和评估，出具验收报告。配合采购管理部门处理采购过程中的相关事宜，如提供必要的资料、协助答复供应商的询问等。3.财务部门负责审核采购项目的预算安排，确保采购资金的合理性和合规性。按照国库集中支付制度的规定，办理采购资金的支付手续，对采购资金的使用情况进行监督和管理。参与采购项目的合同审核，确保合同条款符合财务规定和资金支付要求。定期对政府采购项目的财务收支情况进行核算和分析，提供相关财务数据和报告。4.审计部门负责对政府采购活动进行审计监督，检查采购项目的合法性、合规性和效益性。对采购项目的预算执行情况、采购程序、合同履行情况等进行审计，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。受理对政府采购活动的举报和投诉，依法进行调查处理，维护政府采购秩序。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门年度工作计划和业务发展需要，在每年规定时间内编制政府采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格、数量、金额、资金来源等内容，并按照规定的格式和要求报送采购管理部门。2.采购管理部门对各部门报送的采购预算进行汇总审核，结合本单位年度财政预算安排情况，对采购预算进行综合平衡，提出调整建议，报单位领导审批后下达各部门执行。3.政府采购预算一经批准，必须严格执行，不得擅自调整。如因特殊情况确需调整采购预算的，应按照规定的程序报经批准。（二）预算执行1.采购管理部门应根据批准的采购预算，按照采购项目的轻重缓急和实际工作进度，合理安排采购计划，确保采购项目按时、按质、按量完成。2.各部门应严格按照采购预算组织实施采购活动，不得超预算采购。如因特殊原因需要追加采购预算的，应按照规定的程序报经批准后执行。3.财务部门应加强对采购资金的管理，严格按照国库集中支付制度的规定，及时、足额地支付采购资金，确保采购资金专款专用，不得截留、挪用。（三）预算监督1.审计部门应定期对政府采购预算执行情况进行审计监督，检查采购预算的编制、执行、调整等情况是否符合规定，发现问题及时督促整改。2.采购管理部门应建立政府采购预算执行情况统计报告制度，定期向上级主管部门和单位领导报告采购预算执行情况，及时反映采购过程中存在的问题和困难，提出改进措施和建议。三、采购方式及程序（一）采购方式1.公开招标：公开招标采购是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。公开招标应作为政府采购的主要采购方式，凡达到公开招标数额标准的采购项目，必须采用公开招标方式采购。2.邀请招标：邀请招标采购是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.竞争性谈判：竞争性谈判采购是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。4.单一来源采购：单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。5.询价：询价采购是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商进而达成交易的采购方式。采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。（二）采购程序1.采购申请：各部门根据业务工作需要，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术参数、质量要求、服务标准、预算金额、资金来源等内容，并加盖部门公章后报送采购管理部门。2.采购审批：采购管理部门收到采购申请后，对采购项目进行审核，根据采购项目的性质、金额等因素，确定采购方式和采购流程。对于重大采购项目，采购管理部门应组织相关部门进行论证，并报单位领导审批。3.采购文件编制：采购管理部门根据采购项目的特点和要求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等，明确采购项目的采购方式、采购内容、技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容。4.发布采购信息：采购管理部门按照规定的方式和渠道发布采购信息，邀请符合条件的供应商参与采购活动。采购信息应在指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时在本单位内部网站上公示，确保采购信息公开透明。5.供应商报名及资格审查：供应商应在规定的时间内报名参加采购活动，并提交相关资格证明文件。采购管理部门对供应商的资格进行审查，确定符合条件的供应商名单。6.采购评审：采购管理部门组织评审委员会对符合条件的供应商的投标文件、谈判响应文件、询价报价文件等进行评审。评审委员会应按照采购文件规定的评标标准和方法进行评审，推荐中标候选人或成交供应商。7.中标（成交）公告：采购管理部门根据评审结果，发布中标（成交）公告，公示中标（成交）供应商的名称、地址、中标（成交）金额等信息。中标（成交）公告应在指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时在本单位内部网站上公示，公示期不得少于一个工作日。8.合同签订：采购管理部门组织采购人与中标（成交）供应商签订政府采购合同。政府采购合同应按照采购文件确定的事项签订，明确双方的权利和义务，合同条款应符合法律法规和政策要求。9.合同履行及验收：采购人与中标（成交）供应商应按照政府采购合同约定履行各自的义务。采购项目完成后，采购需求部门应组织相关人员对采购项目进行验收，出具验收报告。验收合格后，财务部门按照合同约定支付采购资金。四、采购合同管理（一）合同签订1.采购人与中标（成交）供应商应在中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。2.政府采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务，合同条款应符合法律法规和政策要求。合同应包括以下主要内容：采购项目的名称、规格、数量、金额、技术参数、质量要求、服务标准等；合同的履行期限、地点和方式；合同价款的支付方式、时间和条件；货物的验收标准、方法和时间；售后服务的内容、期限和要求；违约责任和争议解决方式；其他双方认为需要约定的事项。3.采购管理部门应加强对政府采购合同签订的监督管理，对合同签订过程进行指导和审核，确保合同签订的合法性、合规性和完整性。（二）合同履行1.采购人与中标（成交）供应商应按照政府采购合同约定履行各自的义务，保证合同的顺利履行。2.在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容的，采购人与中标（成交）供应商应协商一致，并签订书面补充协议。补充协议作为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。3.采购管理部门应定期对政府采购合同履行情况进行检查和监督，及时发现和解决合同履行过程中存在的问题，确保采购项目按时、按质完成。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购需求部门应组织相关人员对采购项目进行验收。验收人员应根据政府采购合同约定的验收标准和方法，对采购货物、工程和服务的质量、数量、规格等进行检查和评估。2.验收合格后，验收人员应出具验收报告，验收报告应包括采购项目的名称、规格、数量、验收标准、验收方法、验收结果等内容，并由验收人员签字确认。3.采购管理部门应将验收报告作为支付采购资金的依据之一。如验收不合格的，采购需求部门应要求中标（成交）供应商限期整改，整改后仍不合格的，采购需求部门有权拒绝支付采购资金，并按照合同约定追究中标（成交）供应商的违约责任。（四）合同存档1.采购管理部门应建立政府采购合同档案管理制度，对政府采购合同进行分类整理、编号登记，并妥善保管。2.政府采购合同档案应包括采购合同正本、副本、补充协议、中标（成交）通知书、采购文件、投标文件、验收报告等相关资料。3.政府采购合同档案的保管期限应按照国家有关规定执行，确保合同档案的完整性和安全性。五、采购监督与管理（一）内部监督1.审计部门应定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购项目的合法性、合规性和效益性。审计内容包括采购预算执行情况、采购程序、采购文件编制、评审过程、合同签订及履行等方面。2.采购管理部门应建立健全内部监督管理制度，加强对采购人员的培训和管理，规范采购行为，防止采购过程中的违规违纪行为。3.各部门应积极配合采购管理部门和审计部门的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒、虚报。（二）投诉处理1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。2.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。3.采购管理部门应积极配合政府采购监督管