养老院老人生活设施定期检查制度

养老院老人生活设施定期检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老机构管理办法》等行业法规，参照集团母公司《关于全面加强专项风险防控的指导意见》，结合企业内部提升服务质量、保障老人生命财产安全的实际需求，为规范养老院老人生活设施的日常检查与维护管理，有效防范设施风险，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属养老院及全体员工，涵盖老人生活设施（包括但不限于活动室、餐厅、寝室、卫生间、楼梯、消防设施等）的设计、采购、安装、使用、维修及报废全生命周期管理。第三条本制度下列术语含义：（一）养老院老人生活设施专项管理：指针对养老院内为老人提供日常照料服务的设施设备，通过系统性检查、风险评估与维护更新，确保其安全性、舒适性与适用性的管理活动。（二）设施操作风险：指因设施维护不当、使用超限或设计缺陷可能导致的老人意外伤害或财产损失的风险。（三）合规检查：指依据国家标准、行业规范及企业制度，对设施状态、维护记录、操作流程进行的系统性审核。第四条养老院老人生活设施专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：所有生活设施纳入检查范围，不留死角；（二）责任到人：明确各级管理人员与执行岗位的检查与维护职责；（三）风险导向：重点关注高风险设施（如消防、电气），优先处置重大隐患；（四）持续改进：定期复盘检查效果，优化管理流程与技术标准。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对养老院老人生活设施专项管理负总责，确保制度有效落地；分管运营、安全的领导为直接责任人，负责日常监督与资源协调。第六条设立养老院老人生活设施专项管理领导小组，由分管领导担任组长，成员包括运营部、工程部、质检部及各养老院院长，统筹以下职能：（一）制定与修订专项管理制度；（二）协调跨部门重大设施风险处置；（三）审议年度检查报告与改进计划。第七条明确三类主体的专项管理职责：（一）运营部（牵头部门）：负责统筹检查计划的制定与考核，监督工程部、质检部及养老院的落实情况，定期组织跨院经验交流；（二）工程部（专责部门）：负责检查标准的制定、技术指导，审核维修方案，建立设施电子档案；（三）各养老院（业务部门）：落实日检、周检、月检任务，实施小修小补，每月汇总上报检查结果；第八条基层执行岗位（如护理员、维修工）的合规操作责任包括：（一）按标准执行日常检查，记录异常情况；（二）禁止擅自更改设施参数或规避检查流程；（三）遇紧急隐患立即上报至养老院负责人。第三章专项管理重点内容与要求第九条设施采购合规管理：（一）必须选择符合国家标准（如GB503702016《消防设施通用规范》）的供应商，开展资质核查、样品检测；（二）禁止通过非正规渠道采购劣质产品，所有合同需经工程部备案。第十条安装施工过程管控：（一）承建单位需具备相应资质，施工方案须经工程部审批；（二）老人常活动区域（如走廊扶手、寝室床栏）的安装误差不得超过设计尺寸的5%；第十一条日常检查标准：（一）活动室：每周检查器材稳固性，每月测试紧急出口标识；（二）餐厅：每日检查餐具消毒记录，每周测试通风设备；（三）寝室：每月排查床铺结构安全性，每季度检测防滑垫黏性；第十二条维修维护规范：（一）建立“问题整改验收”闭环管理，维修记录需存档三年；（二）禁止使用未经审批的替代材料（如用普通螺栓替换防火螺丝）；第十三条消防设施专项检查：（一）灭火器需每月检查压力表，每季度全面复查；（二）禁止遮挡消防栓或圈占疏散通道，违者须立即整改。第十四条高风险设施专项管控：（一）电梯年检报告需报送工程部与质检部；（二）浴室防滑瓷砖摩擦系数不低于0.5，每半年检测一次。第十五条设施档案管理：（一）工程部建立“一物一档”，包含设计图纸、验收报告、维修历史；（二）养老院需配备至少一名持证的设施管理员。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）每年6月由运营部牵头评估，遇法规修订或事故教训须临时修订；（二）修订方案需经领导小组审议，发布后15日内组织全员培训。第十七条风险识别预警机制：（一）建立“红黄蓝”三级风险清单，红色风险（如承重墙裂缝）须3日内上报至公司；（二）每月发布《设施风险通报》，重点提示重复发生问题（如某院扶手松动3次）。第十八条合规审查嵌入业务流程：（一）新设施采购需附带工程部“合规审查单”；（二）养老院重大维修（费用超5000元）须附质检部验收意见。第十九条风险处置流程：（一）一般风险由养老院自行整改，重大风险（如消防设施失效）须启动公司级应急方案；（二）应急处置后需形成书面复盘报告，工程部留存备查。第二十条责任追究细则：（一）检查失职导致事故的，按《员工违规处理办法》第五条从重处罚；（二）对瞒报隐患的部门，取消次年评优资格。第二十一条评估改进机制：（一）每季度随机抽查养老院检查记录，不合格率超20%的院区须调整负责人；（二）年终由领导小组组织“管理短板诊断会”，形成改进计划。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）公司季度经营会上必须汇报设施管理成效；（二）建立“隐患整改督办表”，分管领导签字确认。第二十三条考核激励机制：（一）将设施检查得分纳入养老院年度KPI，权重不低于15%；（二）对连续三年零重大事故的院区授予“设施管理示范单位”称号。第二十四条培训宣传机制：（一）每年3月开展“新员工设施安全操作”考核，成绩不及格者不得上岗；（二）制作《设施维护漫画手册》，张贴于各养老院公示栏。第二十五条信息化支撑：（一）推行“扫码报修”系统，维修进度实时同步至运营部；（二）利用BIM技术建立三维设施模型，标注风险点与维保周期。第二十六条文化建设：（一）设立“设施卫士奖”，每月评选最佳执行员工；（二）在“安全日”开展设施知识竞赛，优秀者获得定制工具包。第二十七条报告制度：（一）养老院每日提交《简易检查日报》，通过钉钉群同步图片；（二）每月5日前完成《月度汇总分析表》，报送运营部与工程部联合审核。第六章附则第二十八条本制度由公司运