分包商内部管控制度

PAGE分包商内部管控制度一、总则（一）目的为加强公司对分包商的管理，规范分包商行为，确保分包工程质量、安全、进度及成本可控，保障公司利益和声誉，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有分包工程项目，包括但不限于建筑工程、安装工程、装饰装修工程、市政工程等各类专业分包及劳务分包项目。（三）基本原则1.合法合规原则：严格遵守国家法律法规、行业标准及地方相关规定，确保分包活动合法合规。2.择优选用原则：通过公开、公平、公正的方式选择具备相应资质、信誉良好、业绩突出的分包商。3.全过程管控原则：对分包商从选择、合同签订、施工过程到竣工验收等全过程进行有效管理和监督。4.风险防控原则：识别、评估和控制分包过程中的各类风险，保障公司利益不受损害。二、分包商选择与准入（一）分包商资质审查1.建立分包商信息库，收集分包商的营业执照、资质证书、安全生产许可证、业绩证明、人员资质等相关资料。2.对申请入库的分包商进行严格资质审查，确保其具备承担相应分包工程的能力和条件。3.定期对信息库中的分包商进行资质复查，对于资质过期或不符合要求的分包商及时清理出库。（二）分包商业绩考察1.实地考察分包商已完成的类似工程项目，了解其工程质量、施工进度、安全管理、文明施工等方面的实际情况。2.与分包商以往项目的业主、监理等相关方进行沟通，获取对其评价和反馈。3.根据业绩考察结果，对分包商进行综合评估，作为是否选用的重要依据。（三）分包商选择程序1.项目需要进行分包时，由项目部门提出分包申请，明确分包工程内容、要求及预算等。2.公司招标采购部门根据申请，在合格分包商信息库中筛选符合条件的分包商，发布招标公告或邀请招标。3.组织分包商进行投标，对投标文件进行评审，包括报价、技术方案、工期承诺、质量保证措施等方面。4.通过评标确定中标分包商，报公司领导审批后签订分包合同。三、分包合同管理（一）合同签订1.合同文本应明确双方的权利和义务，包括工程范围、质量标准、工期要求、价款支付、安全责任、违约责任等条款。2.合同签订前，必须由公司法律部门对合同进行审核，确保合同合法合规、条款严谨。3.合同签订过程中，严格按照公司合同管理流程办理签字盖章手续，确保合同生效。（二）合同执行监督1.项目部门负责跟踪分包合同执行情况，及时协调解决合同执行过程中出现的问题。2.定期对分包商合同执行情况进行检查，重点检查工程质量、进度、安全、成本等方面是否符合合同约定。3.如发现分包商存在违约行为，及时按照合同约定追究其违约责任。（三）合同变更管理1.因工程变更等原因需要对分包合同进行变更时，必须按照公司合同变更管理流程办理相关手续。2.变更合同应明确变更的内容、原因、对价款和工期的影响等，经双方协商一致并签订书面变更协议。3.变更协议作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。四、施工过程管理（一）技术交底1.项目部门在分包工程开工前，应向分包商进行详细的技术交底，明确工程技术要求、施工工艺、质量标准等。2.技术交底应形成书面记录，双方签字确认，确保分包商准确理解并执行技术要求。（二）质量控制1.项目部门建立质量检查制度，定期对分包工程质量进行检查，发现质量问题及时督促分包商整改。2.要求分包商建立质量管理体系，配备质量管理人员，加强施工过程质量控制。3.严格执行质量验收程序，上道工序未经验收合格不得进入下道工序施工。（三）安全管理1.明确双方的安全管理责任，要求分包商遵守国家安全生产法律法规和公司安全管理制度。2.项目部门对分包商的施工现场安全进行监督检查，发现安全隐患及时责令整改。3.督促分包商对施工人员进行安全教育培训，配备必要的安全防护用品，确保施工安全。（四）进度管理1.项目部门制定详细的施工进度计划，并要求分包商根据总体进度计划制定自身的进度计划。2.定期对分包工程进度进行检查和分析，及时解决影响进度的问题。3.如因分包商原因导致工期延误，按照合同约定追究其责任。（五）成本管理1.项目部门对分包工程成本进行监控，严格控制分包工程价款支付。2.要求分包商提供成本核算资料，对其成本构成进行分析，防止成本失控。3.如发现分包工程成本超支，及时查明原因，采取措施进行调整。五、人员管理（一）人员资质审查1.要求分包商提供参与施工人员的资质证书、劳动合同等资料，确保人员具备相应的从业资格。2.对分包商施工人员进行资格复查，严禁无证人员上岗作业。（二）人员培训与考核1.项目部门组织对分包商施工人员进行安全教育培训，培训内容包括安全知识、操作规程、质量要求等。2.定期对分包商施工人员进行技能考核，考核合格后方可继续从事相关工作。（三）人员变更管理1.分包商如需更换施工人员，必须提前向项目部门报告，经同意后方可更换。2.新更换的人员应具备相应的资质和技能，项目部门应对其进行重新审查和培训。六、资料管理（一）资料归档要求1.要求分包商按照工程档案管理规定，及时整理和归档施工过程中的各类资料，包括施工图纸、技术文件、质量检验报告、安全记录等。2.资料应真实、完整、有效，符合档案管理的规范和标准。（二）资料审核与移交1.项目部门对分包商提交的资料进行审核，确保资料符合要求。2.工程竣工后，分包商应将整理好的资料移交项目部门，由项目部门统一归档保存。七、考核与奖惩（一）考核指标1.建立分包商考核评价体系，考核指标包括工程质量、施工进度、安全管理、成本控制、合同执行等方面。2.制定具体的考核评分标准，对分包商进行量化考核。（二）考核方式1.定期考核与不定期抽查相结合，项目部门每月对分包商进行一次考核，公司每季度进行一次综合考核。2.考核结果以书面形式通知分包商，并在公司内部进行通报。（三）奖惩措施1.对于考核优秀的分包商，给予表彰和奖励，如优先选择参与后续项目、增加合作机会等。2.对于考核不合格的分包商，责令限期整改，如整改后仍不符合要求，将采取警告、罚款、暂停合作直至解除合同等措施。八、监督与检查（一）内部监督1.公司成立分包商管理监督小组，定期对分包商管理情况进行检查，发现问题及时督促整改。2.项目部门负责日常对分包商的监督管理工作，及时向公司反馈分包商的动态信息。（二