供应商品质管理系统评价表

供应商品质管理系统评价表国际品质管理系统：□ISO/TS16949：2002□ISO9001评价结果供应商：满足大致满足要改善不满意备注3分2分1分0分1高阶人员是否对品质系统进行有效的定期审查，并有适当的记录加以左证？2有无一套符合国际品质管理系统要求的品质手册，用来书面记载广泛、精详的品质系统？3是否有保存合约(或订单)审查及变更的记录？4是否有适当的资源和设备便于应用电脑辅助设计、工程分析、CAD/CAE采取外包时，供应商是否有能力提供技术指导？5性能测试（寿命、耐久度、可靠度）能否适时完成并符合要求？6设计变更在投入生产实施前，是否有获得顾客书面的核准或表示放弃核准权？7新订和修订的文件，在发行之前有无经权责人员审查及核准？8是否有总览表(或类似文件)明示文件修订状况？9供应商的评估和选择，是否根据他们能否达成品质系统品质要求之能力而定？10是否有一项作业规范来确定管理外包的适当水准？(含主动评鉴查核)11外包的品质记录是否保持最新版本，并以评估绩效？121/4对象是否于验收检查时，查核数量、品名、件号及载运时的损伤？1/413当顾客供应品遗失、损伤或不适用时，是否有保存记录并提报给顾客？14在适用的情况下，所有各生产阶段之产品是否均经识别？15是否制定书面的作业指导书，从而容易在工作场所拿到？员工是否依作业指导书执行操作？列出检验、测试、量测记录结果的要求？16是否符合制程管理的所有要求？有无符合顾客初期制程能力的各项要求？有无符合顾客量产中制程绩效的各项要求？17预防保养制度是否妥当及有效的规划，其中包括：建立保养排程计划表，并指定特定的责任？所有的设备都按照规定的频率实施保养（日常、定期）？18制程变更（与送样不同时），是否有经顾客同意？19工作环境是否清洁及格局布件良好(5S)？20进厂零件和物料及外购的维修零件：采购物料放行到生产之前，是否依照选定的系统实施管理查证？（检查的方式）使用于生产而未经查验的物料，是否明确指示？21制程检验与测试供应商是否：依照明文规定的作业程序书实施产品的检验与试验？22最终检验与测试供应商是否：依照明文规定的作业程序书实施产品的检验与试验？23是否保存所有检验与试验的完整记录？24对承制物品是否有足够的量具、检具及试验设备？25量具、检具及试验设备之精度校验是否确实并留记录？26每一件需校准之量测设备，是否按照规定的时间并且在合适的环境下校准（包括员工自有之设备）？272/4整个生产过程中，检验与测试状况是否有适当的标示？2/428针对不合格品和可疑产品，是否有标明区别、记录在案、隔离到指定地区（如何行时）和地区？29重新加工后的产品是否按照管理计划，予以再检验（或）测试？30是否制定适当的矫正措施以消除不合格事项的原因？31是否采用规划良好的问题解决方法？32顾客抱怨和不合格事项的报告，是否获得有效的处理？33是否有查证措施的有效性？34已经采行的相关措施信息，包含更改作业程序，是否呈报管理阶层人员审查？35物料搬运方法，能否防止产品的损伤和劣化？36是否按照适合顾客的包装标准来执行？37如果供应商的交期没有百分百按照排程进度时，是否有适当的分析与矫正措施？38物料、部品是否做好先进、先出的管理？39所有的品质记录是否易于调阅和阅读？40品质记录是否按照制定的程序和规定的期限予以保存？41是否实施规划好的内部品质系统稽核？42是否以业务之状况与重要性，作为安排稽核排定的基础？433/4稽核结果是否书面记载并提交负责人加以注意？3/444矫正措施是否适时加以记录并评估有效性？45是否有教育训练及计划？46是否定期评估训练的有效性？47是否有服务训练及计划？48是否定期评估服务的有效性？49对其产品的重要特性及制程管理点是否充分应用统计技术？50对于送样阶段之文件，包括样品承认记录，变更记录及承认之样品是否留存？51是否有证据显示，品质和生产力持续改进的成效，已经列为供应商经营管理的关键要项？52工厂的布置是否着眼于减少物料的流程和扩大现场空间附加使用价值？53治工模具是否有保养和维修方面的资源？54紧急应变能力，如：停电应变、火灾应变…等各项评估得分标准：0分(不满意)有一个以上主要缺点或四个(含)以上之次要缺点1分(要改善)有三个次要缺点2分(大致满意)有两个次要缺点3分(满意)无任何缺点(评估总得分/各项配分最高分总合)X100=评估得分(四舍五入)A级：90分以上B级:76~89分C级：60~75分D级：60分以下评估总合各项配分总合评估