闵行政府采购内部制度

PAGE闵行政府采购内部制度一、总则（一）目的为了规范闵行区政府采购行为，加强政府采购管理，提高政府采购资金使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本区实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于闵行区各级国家机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的活动。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明原则，采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，确保采购活动的透明度，接受社会监督。2.公平竞争原则通过公平竞争机制，为所有符合条件的供应商提供平等参与政府采购活动的机会，促进市场竞争，提高采购质量和效率。3.公正原则在政府采购活动中，应严格按照法律法规和采购文件的规定进行操作，确保采购过程和结果的公正性，维护各方当事人的合法权益。4.诚实信用原则采购人、供应商和采购代理机构在政府采购活动中应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取利益。二、采购预算管理（一）预算编制1.采购人应按照财政部门的要求，结合本单位的事业发展规划和年度工作计划，科学合理地编制政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容，并确保预算的准确性和完整性。3.对于涉及重大采购项目或有特殊要求的采购项目，采购人应在预算编制过程中进行充分的市场调研和论证，确保预算能够满足项目实际需求。（二）预算执行1.采购人应严格按照批准的政府采购预算执行采购活动，不得擅自调整或变更预算。2.如因特殊情况需要调整采购预算的，采购人应按照规定的程序报财政部门审批。3.在采购预算执行过程中，采购人应加强对采购项目的跟踪管理，及时掌握采购进度和资金使用情况，确保采购项目按时、按质、按量完成。（三）预算监督1.财政部门应加强对政府采购预算编制和执行情况的监督检查，确保预算的严格执行。2.审计部门应依法对政府采购预算执行情况进行审计监督，保障财政资金的安全和有效使用。3.采购人应建立健全内部监督机制，加强对本单位政府采购预算执行情况的自查自纠，及时发现和纠正存在的问题。三、采购计划管理（一）计划制定1.采购人应根据政府采购预算和实际工作需要，制定年度政府采购计划。2.采购计划应明确采购项目的名称、数量、规格型号、采购方式、采购时间等具体内容，并按照规定的格式和要求报送财政部门备案。3.对于集中采购目录以内的采购项目，采购人应委托集中采购机构代理采购；对于分散采购项目，采购人可以自行采购，也可以委托采购代理机构代理采购。（二）计划调整1.在采购计划执行过程中，如因特殊情况需要调整采购计划的，采购人应提前向财政部门提出申请，并说明调整的原因和内容。2.财政部门应根据实际情况对采购人提出的采购计划调整申请进行审核，如审核通过，应及时办理相关调整手续。3.采购人应按照调整后的采购计划执行采购活动，确保采购项目的顺利进行。（三）计划执行监督1.财政部门应加强对政府采购计划执行情况的监督检查，定期对采购人的采购计划执行情况进行通报。2.采购代理机构应按照采购人的委托和采购计划的要求，认真组织实施采购活动，确保采购项目按时、按质、按量完成。3.采购人应积极配合财政部门和采购代理机构的监督检查工作，及时提供相关资料和信息，如实反映采购计划执行情况。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务的项目。2.采购人采用公开招标方式采购的，应按照规定的程序发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.公开招标的招标公告应在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布，招标公告应包含采购项目的名称、内容、数量、预算金额、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等内容。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采购人采用邀请招标方式采购的，应按照规定的程序发布投标邀请书，邀请符合资格条件的供应商参加投标。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采购人采用竞争性谈判方式采购的，应按照规定的程序成立谈判小组，与供应商进行谈判，并确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采购人采用单一来源采购方式采购的，应按照规定的程序进行审批，并在指定媒体上公示成交结果。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.询价适用于采购货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。3.采购人采用询价方式采购的，应按照规定的程序成立询价小组，向供应商发出询价单，要求其在规定的时间内报价，并根据报价情况确定成交供应商。（六）采购方式的审批与备案1.采购人采用公开招标以外的采购方式的，应在采购活动开始前报财政部门审批。2.采购人应按照财政部门的审批意见组织实施采购活动，并在采购活动结束后将采购结果报财政部门备案。3.财政部门应加强对采购方式审批和备案情况的监督检查，确保采购方式的合规使用。五、采购程序管理（一）采购申请与审批1.采购人需要进行政府采购的，应填写采购申请表，明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等内容，并按照规定的程序报本单位相关部门审批。2.采购申请表应经采购人单位负责人签字确认，并加盖单位公章。3.对于重大采购项目或涉及金额较大的采购项目，采购人应在采购申请前进行充分的市场调研和论证，并形成书面报告。（二）采购文件编制1.采购代理机构应根据采购人的委托和采购项目的特点，编制采购文件。2.采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件、评标标准、合同文本等内容，并确保采购文件的合法性、完整性和公正性。3.采购文件应明确采购项目的技术规格、质量要求、交货时间、售后服务等内容，为供应商提供清晰的采购要求和标准。（三）供应商资格审查1.采购人或采购代理机构应按照采购文件的要求，对供应商的资格进行审查。2.供应商资格审查的内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信誉状况等。3.采购人或采购代理机构应建立供应商资格审查档案，记录供应商资格审查的过程和结果。（四）开标、评标与定标1.采购人或采购代理机构应按照采购文件规定的时间和地点组织开标、评标活动。2.开标时，应邀请所有投标人参加，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。3.评标由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员应按照评标标准对投标文件进行评审，并向采购人推荐中标候选人或直接确定中标人。4.采购人应根据评标委员会的推荐意见，在规定的时间内确定中标人，并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（五）合同签订与履行1.中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和投标文件的约定与采购人签订政府采购合同。2.政府采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。3.采购人应按照政府采购合同的约定，及时支付采购资金；中标人应按照合同约定的时间、地点和方式履行交货或提供服务的义务。4.在合同履行过程中，如发生合同变更或解除的情况，采购人应按照规定的程序办理相关手续，并及时通知财政部门。（六）验收管理1.采购人应按照政府采购合同的约定，对采购项目进行验收。2.验收工作应由采购人组织，邀请相关专业人员参加，对采购项目的数量、质量、规格型号等进行全面检查。3.验收合格的，采购人应出具验收报告；验收不合格的，采购人应要求中标人限期整改，直至验收合格为止。4.采购人应将验收情况及时报财政部门备案。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和投标文件的约定签订政府采购合同。2.政府采购合同应采用书面形式，并加盖双方单位公章。3.政府采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。（二）合同履行1.采购人应按照政府采购合同的约定，及时支付采购资金；中标人应按照合同约定的时间、地点和方式履行交货或提供服务的义务。2.在合同履行过程中，如发生合同变更或解除的情况，采购人应按照规定的程序办理相关手续，并及时通知财政部门。3.采购人应加强对政府采购合同履行情况的监督检查，确保合同的顺利履行。（三）合同变更与解除1.在政府采购合同履行过程中，如因特殊情况需要变更或解除合同的，采购人应与中标人协商一致，并签订书面协议。2.合同变更或解除协议应报财政部门备案。3.因合同变更或解除给对方造成损失的，应按照合同约定承担相应的赔偿责任。（四）合同纠纷处理1.在政府采购合同履行过程中，如发生合同纠纷，采购人应与中标人协商解决；协商不成时，可以按照合同约定的仲裁条款或向人民法院提起诉讼。2.采购人应及时将合同纠纷处理情况报财政部门备案。七、采购监督管理（一）内部监督1.采购人应建立健全内部监督机制，加强对本单位政府采购活动的监督管理。2.采购人应设立专门的内部监督机构或指定专人负责政府采购监督工作，对采购项目的预算编制、采购计划、采购方式、采购程序、合同签订与履行等环节进行全程监督。3.采购人应定期对本单位政府采购活动进行内部审计，及时发现和纠正存在的问题。（二）财政监督1.财政部门应加强对政府采购活动的监督管理，建立健全政府采购监督管理制度。2.财政部门应依法对采购人的政府采购预算编制、采购计划执行、采购方式审批、采购程序合规性等情况进行监督检查。3.财政部门应加强对采购代理机构的监督管理，规范采购代理机构的行为，确保采购代理机构依法依规开展采购活动。4.财政部门应建立政府采购投诉处理机制，及时处理供应商的投诉，维护政府采购当事人的合法权益。（三）审计监督1.审计部门应依法对政府采购活动进行审计监督，保障财政资金的安全和有效使用。2.审计部门应重点对政府采购项目的预算执行情况、采购程序合规性、合同签订与履行情况等进行审计。3.审计部门应及时发现和纠正政府采购活动中存在的问题，并依法追究相关人员的责任。（四）社会监督1.政府采购活动应接受社会公众的监督，鼓励社会各界对政府采购活动中的违法违规行为进行举报。2.财政部门应建立健全政府采购信息公开制度，及时向社会公开政府采购项目的采购信息、中标成交结果等内容，提高政府采购活动的透明度。3.采购代理机构应在采购活动结束后，将采购项目的相关资料整理归档，并按照规定的期限保存，接受社会监督。八、法律责任（一）采购人的法律责任1.采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；擅自提高采购标准的；委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的；以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；拒绝有关部门依法实施监督检查的。2.采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，追回被截留、挪用的资金，没收违法所得，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：未按照规定编制政府采购预算或者未按照批准的预算执行采购活动的；擅自改变采购方式的；擅自变更、中止或者终止采购合同的；未按照规定将采购合同副本报同级财政部门备案的。（二）采购代理机构的法律责任1.采购代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；擅自提高采购标准的；以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；在招标采购过程中与投标人进行协商谈判