纪委内部巡查工作制度

PAGE纪委内部巡查工作制度一、总则（一）目的为加强公司内部监督管理，规范纪委内部巡查工作，确保公司各项工作依法依规开展，维护公司正常运营秩序，保障公司和员工的合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构及其全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：巡查工作严格依据国家法律法规、党内法规以及公司相关规章制度进行。2.客观公正原则：以事实为依据，全面、准确地了解和评价被巡查对象的工作情况，做到客观公正。3.突出重点原则：聚焦公司关键领域、重要岗位和重点环节，有针对性地开展巡查工作。4.注重实效原则：通过巡查及时发现问题、解决问题，推动公司管理水平提升和各项工作有效落实。（四）工作依据1.国家相关法律法规，如《中华人民共和国监察法》等。2.党内法规，如《中国共产党党内监督条例》等。3.公司制定的各项规章制度、管理办法等。二、巡查机构及人员（一）巡查领导小组成立纪委内部巡查工作领导小组，由公司纪委书记担任组长，纪委副书记担任副组长，成员包括纪委委员及相关部门负责人。巡查领导小组负责领导和统筹协调巡查工作，研究决定巡查工作中的重大事项。（二）巡查工作小组根据工作需要，组建若干巡查工作小组，成员由公司纪委工作人员、审计人员、财务人员及相关专业人员组成。巡查工作小组在巡查领导小组的领导下，具体实施巡查工作。（三）巡查人员职责1.巡查领导小组职责领导和组织开展巡查工作，制定巡查工作计划和方案。审定巡查工作报告，研究解决巡查工作中的重大问题。对巡查发现的问题提出处理意见和整改要求，并监督整改落实情况。2.巡查工作小组职责按照巡查工作计划和方案，开展现场巡查工作，收集相关资料和证据。对巡查发现的问题进行深入调查和分析，提出初步处理建议。撰写巡查工作报告，如实反映巡查情况和发现的问题。3.巡查人员个人职责严格遵守巡查工作纪律，保守巡查工作秘密。认真履行巡查工作职责，客观公正地开展巡查工作，不得敷衍塞责、弄虚作假。对巡查过程中发现的问题及时记录和报告，不得隐瞒不报或故意漏报。三、巡查内容（一）遵守法律法规和公司规章制度情况1.检查被巡查对象是否严格遵守国家法律法规，有无违法违规行为。2.查看是否认真执行公司各项规章制度，包括但不限于考勤制度、财务制度、采购制度、合同管理制度等。（二）党风廉政建设情况1.了解被巡查对象党风廉政建设主体责任和监督责任的落实情况。2.检查是否存在违反廉洁自律规定的行为，如贪污受贿、挪用公款、侵占公司资产、违规收受礼品礼金等。3.查看是否开展廉政教育活动，员工廉洁自律意识是否较强。（三）工作效能情况1.评估被巡查对象工作目标完成情况，是否达到公司下达的各项工作指标。2.检查工作流程是否顺畅，有无存在推诿扯皮、办事效率低下等问题。3.了解工作创新情况，是否积极探索改进工作方式方法，提高工作质量和效率。（四）内部管理情况1.查看部门内部管理制度是否健全，执行是否有效。2.检查人员管理情况，包括人员招聘、培训、考核、晋升等环节是否规范。3.了解资产管理情况，是否存在资产闲置、浪费、流失等问题。四、巡查工作程序（一）巡查准备1.制定巡查工作计划，明确巡查对象、内容、时间安排和工作要求等。2.组建巡查工作小组，明确小组成员职责分工。3.收集与巡查对象相关的资料，如规章制度、财务报表、业务数据等，为巡查工作提供参考。4.提前通知被巡查对象，告知巡查的时间、内容和要求，要求其做好相关准备工作。（二）巡查实施1.召开巡查工作动员会，向被巡查对象说明巡查目的、内容和程序，提出工作要求。2.通过听取汇报、查阅资料、个别谈话、问卷调查、实地走访等方式，广泛收集信息，深入了解被巡查对象的工作情况。3.对巡查过程中发现的问题进行详细记录，及时与被巡查对象沟通核实，确保问题真实准确。4.巡查工作小组定期召开会议，汇总分析巡查情况，研究讨论发现的问题及处理建议。（三）巡查报告1.巡查工作结束后，巡查工作小组撰写巡查工作报告，报告应包括巡查基本情况、发现的问题、原因分析、处理建议等内容。2.巡查工作报告经巡查领导小组审核后，报公司纪委书记审批。（四）反馈整改1.公司纪委向被巡查对象反馈巡查情况，指出存在的问题，提出整改要求和期限。2.被巡查对象应在规定期限内制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改时间节点，并将整改方案报公司纪委备案。3.被巡查对象按照整改方案认真组织实施整改，定期向公司纪委报告整改情况。公司纪委对整改情况进行跟踪检查，确保整改工作取得实效。（五）结果运用1.将巡查结果作为对被巡查对象及其负责人考核评价、奖惩任免的重要依据。2.对巡查发现的普遍性、倾向性问题，及时进行总结分析，完善相关制度和管理措施，堵塞漏洞，防止问题再次发生。五、巡查纪律与监督（一）巡查纪律1.巡查人员应当严格遵守工作纪律，不得接受被巡查对象的宴请、礼品礼金或其他利益。2.巡查人员不得泄露巡查工作秘密，不得擅自对外透露巡查情况和发现的问题。3.巡查人员在巡查过程中应当客观公正，不得故意夸大或缩小问题，不得借机打击报复被巡查对象。（二）监督机制1.公司纪委设立专门的监督电话和邮箱，接受员工对巡查工作的监督和举报。2.对违反巡查纪律的行为，一经发现