机关政府采购内部制度

PAGE机关政府采购内部制度一、总则（一）目的为了规范本机关政府采购行为，加强政府采购管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本机关实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本机关各部门及所属单位使用财政性资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.依法采购原则：严格按照国家法律法规和相关政策规定进行政府采购活动，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开、采购过程公开、采购结果公开，接受社会监督。3.公平竞争原则：为供应商提供公平竞争的机会，保证采购项目的质量和效益。4.公正原则：采购活动遵循公正的程序和标准，维护各方合法权益。5.诚实信用原则：采购当事人在采购活动中应诚实守信，履行各自的义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门工作需要和事业发展规划，科学合理地编制政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并按照规定的格式和要求进行填报。3.采购预算编制应充分考虑项目的实际需求和市场价格变化，确保预算的准确性和合理性。（二）预算审核1.财务部门负责对各部门报送的采购预算进行审核，重点审核预算的合规性、合理性和完整性。2.审核内容包括采购项目是否符合法律法规和政策要求、预算金额是否准确、资金来源是否落实等。3.对于审核中发现的问题，财务部门应及时与相关部门沟通，提出修改意见，确保采购预算的质量。（三）预算调整1.在采购项目执行过程中，如因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序进行申报。2.预算调整申请应说明调整的原因、调整的内容和金额等，并附相关证明材料。3.经批准的预算调整应及时通知相关部门和单位，确保采购活动的顺利进行。三、采购计划管理（一）计划制定1.采购部门应根据采购预算和实际工作需要，制定年度采购计划和月度采购计划。2.采购计划应明确采购项目的名称、规格型号、数量、采购时间、采购方式等内容，并按照规定的格式和要求进行编制。3.采购计划编制应充分考虑项目的时效性和市场供应情况，合理安排采购时间，确保采购任务按时完成。（二）计划审核1.采购部门应将编制好的采购计划报分管领导审核，分管领导应对采购计划的合理性、可行性进行审核。2.审核内容包括采购项目是否符合工作需要、采购方式是否恰当、采购时间是否合理等。3.对于审核中发现的问题，分管领导应及时与采购部门沟通，提出修改意见，确保采购计划的质量。（三）计划执行1.采购部门应严格按照批准的采购计划组织实施采购活动，确保采购任务按时完成。2.在采购过程中，如因特殊情况需要调整采购计划的，应按照规定的程序进行申报，并经批准后方可调整。3.采购部门应定期对采购计划的执行情况进行检查和总结，及时发现问题并采取措施加以解决。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、专业性强的项目。2.采用公开招标方式采购的，采购部门应按照规定的程序发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应包括采购项目的名称、内容、数量、预算金额、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等内容。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标。2.采用邀请招标方式采购的，采购部门应在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体上发布资格预审公告，公布投标人资格条件，资格预审公告的期限不得少于七个工作日。3.采购部门应从评审合格投标人中通过随机方式选择三家以上的潜在投标人，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的一种采购方式。2.采用竞争性谈判方式采购的，采购部门应成立谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.谈判小组应与供应商就采购项目的技术、价格、服务等条款进行谈判，在谈判过程中，谈判小组可以要求供应商对谈判文件作出澄清、说明或者补正。4.谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源方式采购的，采购部门应在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体上公示，并将公示情况报财政部门备案。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采用询价方式采购的，采购部门应成立询价小组，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.询价小组应向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书让其报价，供应商应在规定时间内一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据工作需要提出采购申请，采购申请应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额及用途等内容，并经部门负责人签字确认。2.采购申请应按照规定的格式和要求进行填报，并附相关证明材料，如采购项目的可行性研究报告、技术方案等。（二）采购审批1.采购部门收到采购申请后，应进行初审，初审内容包括采购项目是否符合采购计划、采购方式是否恰当、预算金额是否准确等。2.初审通过后，采购申请应报分管领导审批，分管领导应对采购申请进行全面审核，审核内容包括采购项目的必要性、可行性、资金来源等。3.对于重大采购项目，采购申请应报单位领导班子集体研究决定。（三）采购实施1.采购部门根据批准的采购申请和采购方式，组织实施采购活动。2.在采购过程中，采购部门应按照规定的程序和要求进行操作，确保采购活动的公开、公平、公正。3.采购部门应与供应商签订采购合同，采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等内容，并按照规定的格式和要求进行签订。（四）采购验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关部门和人员进行验收。2.验收内容包括采购项目的数量、质量、规格型号、技术参数等是否符合采购合同的要求。3.验收合格后，采购部门应出具验收报告，验收报告应包括采购项目的名称、规格型号、数量、验收情况等内容，并经验收人员签字确认。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购部门应在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应当采用书面形式，合同内容不得与采购文件和中标、成交供应商的投标文件内容相背离。3.采购部门应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的义务。2.采购部门应按照合同约定及时支付采购资金，供应商应按照合同约定及时提供货物、工程和服务。3.在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同的，双方应协商一致，并签订书面补充协议。补充协议作为采购合同的组成部分，具有同等法律效力。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购部门应按照合同约定组织验收。2.验收合格后，采购部门应出具验收报告，并按照合同约定支付采购资金。3.如验收不合格，采购部门应要求供应商限期整改，直至验收合格。整改期间，采购部门有权暂停支付采购资金。（四）合同存档1.采购部门应将政府采购合同副本、采购文件、中标、成交供应商的投标文件、验收报告等相关资料进行整理归档，妥善保管。2.政府采购合同存档期限为自采购项目结束之日起至少保存十五年。七、采购监督管理（一）内部监督1.本机关应建立健全政府采购内部监督管理制度，加强对政府采购活动的全过程监督。2.财务部门负责对政府采购资金的使用情况进行监督检查，确保资金使用合法合规。3.审计部门负责对政府采购项目进行审计监督，检查采购活动是否符合法律法规和政策要求，采购资金是否合理使用。（二）外部监督1.本机关应接受政府采购监督管理部门的监督检查，按照要求提供相关资料和信息。2.本机关应接受社会监督，采购信息应在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体上公开，接受社会公众查询。（三