2026年税务局征收管理科上半年工作总结

2026年税务局征收管理科上半年工作总结一、上半年工作概况2026年上半年，征收管理科严格贯彻落实国家税务总局、省税务局及市局关于税收征管工作的部署要求，以“精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治”为总遵循，聚焦税费征收质效提升、征管信息化深化、纳税服务优化、税收风险防控等核心任务，统筹推进各项征管工作有序开展。上半年，科室共牵头组织完成重点征管项目12项，协调跨部门征管事项36次，解决基层征管疑难问题89件，各项征管指标均达到或超出阶段性目标，为全局税费收入稳定增长和征管体系现代化建设奠定了坚实基础。二、主要工作成效与亮点2.1税费征收质效稳步提升上半年，科室围绕组织收入中心任务，强化征管全流程监控，确保税费应收尽收。截至6月底，全局累计组织各项税费收入XX亿元，同比增长XX%，完成年度目标的XX%。其中，增值税入库XX亿元，企业所得税入库XX亿元，个人所得税入库XX亿元，地方各税入库XX亿元，社保费及非税收入入库XX亿元，各税费种入库进度均符合时序要求。在申报质效方面，优化申报提醒与催报机制，通过电子税务局推送提醒信息XX万条，电话催报XX户次，全局各税种综合申报率达到99.8%，较上年同期提升0.3个百分点；税费入库率达到99.5%，连续6个月保持在99%以上。在欠税管理方面，建立“动态监控、分类处置、源头管控”的欠税管理体系，上半年清理陈欠税款XX万元，陈欠清理完成率达到XX%；新欠发生额控制在XX万元以内，新欠发生率仅为0.2%，较上年同期下降0.15个百分点。同时，针对重点欠税企业制定“一户一策”清欠方案，联合稽查、税源管理部门开展约谈XX次，推动XX户欠税企业全部清缴欠税及滞纳金。2.2征管信息化建设持续深化科室以金税四期系统全面运行为契机，深化征管信息化应用，推动征管方式数字化转型。一是全电发票推广应用实现新突破。上半年累计完成XX万户纳税人的全电发票开票权限开通，覆盖全部一般纳税人及XX%的小规模纳税人；全电发票累计开具XX万份，开具金额XX亿元，占全部发票开具金额的XX%，较年初提升XX个百分点。优化全电发票服务平台功能，新增“批量开票”“智能填开”“风险预提醒”等功能模块，纳税人开票效率提升XX%，发票开具错误率下降至0.1%以下。二是征管数据质量显著提升。组织开展2次全局征管数据专项清洗工作，重点清理税务登记、申报、入库等环节的错误数据，累计修正错误数据XX条，数据准确率达到99.9%，较年初提升0.4个百分点。建立跨部门数据共享机制，与市场监管、银行、不动产登记等12个部门实现常态化数据交互，上半年累计获取外部数据XX万条，利用外部数据完成税务信息补录XX条，发现漏征漏管线索XX条，挽回税费损失XX万元。三是金税四期系统操作培训全覆盖。组织开展金税四期系统操作培训6场次，培训干部XX人次；编写《金税四期征管模块操作手册》《全电发票常见问题解答》等资料3册，累计发放XX份；建立金税四期操作问题快速响应群，实时解答干部操作疑问XX条，确保征管干部熟练掌握系统操作技能，系统上线以来未因操作失误引发征管差错。2.3纳税服务质效显著优化围绕营商环境评价重点指标，科室牵头优化纳税服务流程，提升服务精准度与便利性。一是“非接触式”办税缴费实现全覆盖。进一步拓展电子税务局功能，新增XX项线上办税事项，全局“非接触式”办税事项占比达到100%；上半年线上办税率达到98%，较上年同期提升2个百分点。推广“智能办税终端”XX台，覆盖所有办税服务厅及XX个乡镇便民服务点，纳税人可24小时办理发票领用、申报缴税等XX项业务，上半年通过智能终端办理业务XX万笔。二是纳税时间持续压缩。优化办税流程，将XX项涉税事项的办理时限压缩50%以上，其中增值税一般纳税人资格登记、发票领用等事项实现“即时办结”；全局平均单笔办税时间从上年同期的XX分钟压缩至XX分钟，压缩比例达到XX%。针对重点企业推出“预约办税+绿色通道”服务，上半年为XX户重点企业办理加急业务XX次，平均办理时间不足XX分钟。三是个性化服务精准对接。建立“税源大户联络员”制度，为XX户年纳税额XX万元以上的企业配备专属联络员，累计开展上门辅导XX次，解决企业办税疑难问题XX个；针对中小微企业推出“政策大礼包”，通过电子税务局、微信公众号等平台推送个性化政策提醒XX万条，举办中小微企业办税培训班XX场次，培训纳税人XX人次。2.4税收风险防控精准有效科室以税收大数据为支撑，构建“数据驱动、分类分级、闭环管理”的风险防控体系，提升税源监管精准度。一是风险识别模型持续优化。新增建筑安装、医药零售等8个行业的风险识别模型，升级原有12个模型的指标阈值，风险识别准确率达到85%以上，较上年同期提升5个百分点。上半年累计推送风险任务XX户次，其中高风险任务XX户次，中风险任务XX户次，低风险任务XX户次。二是风险应对效能显著提升。优化风险应对流程，推行“团队化应对+专家评审”机制，成立由征管、税政、稽查干部组成的风险应对团队，确保风险应对结果准确合规。上半年风险应对入库税款XX亿元，同比增长XX%，其中查补增值税XX亿元，企业所得税XX亿元，滞纳金及罚款XX万元；高风险任务应对入库率达到100%，中风险任务应对入库率达到XX%。三是涉税违法打击力度加大。联合稽查部门开展虚开发票专项整治行动，通过金税四期系统的发票流、资金流、货物流“三流”比对，锁定虚开线索XX条，查处虚开案件XX起，涉及发票XX份，涉案金额XX亿元，挽回税费损失XX万元；联合公安部门打击骗取出口退税行为，查处骗税案件XX起，挽回退税损失XX万元。2.5征管基础工作扎实推进科室强化征管基础管理，规范征管流程，提升征管工作标准化水平。一是户籍管理精细化。组织开展漏征漏管户清理工作，通过市场监管部门数据比对、实地核查等方式，发现漏征漏管户XX户，全部完成税务登记；对全局XX万户纳税人的登记信息进行全面核实，修正错误信息XX条，登记信息准确率达到99.7%。推行“一址多照”企业分类管理，对同一地址注册的多户企业实施重点监控，防止涉税风险传导。二是申报管理规范化。建立申报数据审核机制，通过金税四期系统对纳税人申报数据进行实时校验，上半年拦截错误申报XX次，涉及税款XX万元；针对零申报、负申报等异常申报行为开展专项分析，发现异常申报线索XX条，通过辅导、核查等方式纠正错误申报XX户次，补缴税款XX万元。三是征管档案电子化管理。完成全局XX户纳税人的征管档案电子化归档工作，电子档案覆盖率达到100%；制定《征管电子档案管理规范》，明确电子档案的采集、存储、查阅、销毁等流程，确保电子档案安全规范管理。上半年通过电子档案查阅征管资料XX次，大幅提升档案使用效率。2.6征管质效考核体系完善修订《征管工作质效考核办法》，细化XX项考核指标，涵盖税费征收、信息化应用、纳税服务、风险防控、基础管理等方面，明确考核标准与扣分细则。建立“月度监测、季度考核、年度评价”的考核机制，每月对各税源管理部门的征管指标进行监测预警，每季度开展考核排名，上半年累计发布考核通报3期，通报表扬先进部门XX个，督促整改问题XX项。将考核结果与干部绩效奖金、评先评优挂钩，有效调动征管干部的工作积极性。三、存在的问题与不足上半年征管工作取得了一定成效，但仍存在一些问题与不足，需在下半年加以改进。3.1征管信息化应用深度不足部分征管干部对金税四期系统的数据分析功能掌握不够，仅能完成基础的征管操作，无法充分利用系统的大数据分析、风险预警等功能开展精准征管；部分基层部门对外部数据的利用效率不高，存在“重获取、轻分析”的问题，外部数据转化为征管效能的比例较低；少数纳税人对全电发票的操作不熟练，存在开具错误、接收不规范等问题，需要持续加强辅导。3.2纳税服务精准性有待提升对个体工商户、灵活就业人员等群体的服务针对性不足，部分个体工商户对税收政策、办税流程不熟悉，办税便利性仍需提升；智能咨询系统的复杂问题解答能力不足，XX%的复杂问题需要转人工解答，影响纳税人办税体验；跨区域办税仍存在一定壁垒，少数纳税人办理跨区域涉税事项时需要多次提交资料，流程仍需优化。3.3风险防控精准度仍需加强部分行业的风险识别模型不够完善，对新兴行业、新业态的风险识别能力不足，存在风险漏判的情况；风险应对的差异化管理不到位，对低风险纳税人的应对方式较为单一，未充分体现“放管服”改革要求；跨部门风险协同机制不够顺畅，与稽查、公安等部门的信息共享、线索移送存在滞后性，影响涉税违法打击效率。3.4征管基础工作仍有薄弱环节部分偏远地区的个体工商户登记信息更新不及时，存在地址变更、停业未备案等情况；少数纳税人的申报数据质量不高，存在漏报、错报等问题，需要持续加强审核与辅导；征管档案的电子化管理存在不规范之处，部分基层部门的电子档案采集不完整、存储不及时，档案管理的标准化水平有待提升。3.5干部队伍能力建设亟待加强部分征管干部的业务知识更新不及时，对新税费政策、新系统操作的掌握不够熟练；复合型人才不足，既懂征管业务又懂信息化、数据分析的干部占比仅为XX%，无法满足征管数字化转型的需求；少数干部的工作积极性不高，存在推诿扯皮、敷衍塞责等情况，需要进一步完善考核激励机制。四、经验总结与体会上半年征管工作的实践，为我们积累了宝贵的经验，也深化了对征管工作的认识。一是必须坚持“四精”理念引领。“精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治”是新时代税收征管工作的总遵循，只有紧扣这一理念，才能确保征管工作方向正确、举措有效。上半年我们围绕“四精”推进各项工作，取得了显著成效，比如通过“精准监管”提升风险防控效能，通过“精细服务”优化营商环境，充分证明了“四精”理念的指导性。二是必须依托信息化支撑。金税四期系统的全面运行，为征管工作提供了强大的技术支撑，推动征管方式从“经验管税”向“以数治税”转变。上半年我们通过全电发票推广、数据共享、大数据分析等信息化手段，大幅提升了征管质效，充分体现了信息化在征管工作中的核心作用。三是必须坚持以纳税人为中心。优化纳税服务是提升纳税人满意度和遵从度的关键，只有不断满足纳税人的合理需求，才能构建和谐的征纳关系。上半年我们通过“非接触式”办税、个性化服务等举措，得到了纳税人的广泛认可，也带动了税费申报率、入库率的提升。四是必须强化部门协同。税收征管涉及多个环节、多个部门，只有建立顺畅的协同机制，才能形成征管合力。上半年我们通过与市场监管、银行、公安等部门的协同合作，提升了数据质量、堵塞了征管漏洞、打击了涉税违法，充分证明了部门协同的重要性。五是必须加强干部队伍建设。干部队伍是征管工作的核心力量，只有提升干部的业务能力和工作积极性，才能确保征管工作顺利推进。上半年我们通过培训、考核等方式，提升了干部的信息化操作能力和征管业务水平，为各项工作的开展提供了人才保障。五、下半年工作思路与计划下半年，征收管理科将继续围绕上级部署，针对存在的问题，突出重点、补齐短板，全面提升征管质效，确保完成全年征管工作目标。5.1持续提升税费征收质效一是强化组织收入统筹调度。建立“日监控、周分析、月通报”的收入调度机制，实时掌握税费入库进度，针对收入波动及时采取调控措施，确保全年税费收入稳定增长；加强重点税源监控，对XX户重点税源企业实行“一户一档”管理，每月开展税源分析，及时掌握企业生产经营及纳税情况，防范税源流失。二是深化欠税清理工作。建立欠税动态监控台账，对欠税企业实行分类管理，针对陈欠企业采取“约谈+公告+强制执行”等措施，确保年底陈欠清理完成率达到XX%以上；针对新欠企业，加强事前预防，通过申报提醒、发票管控等方式，将新欠发生率控制在0.1%以内。三是加强非税收入征管。规范社保费、非税收入的申报征收流程，提升申报质量；与社保、财政等部门建立信息共享机制，定期比对数据，确保费款应收尽收；开展非税收入专项检查，重点查处应缴未缴、截留挪用等问题，上半年累计查补非税收入XX万元，下半年确保完成年度非税收入目标。5.2深化征管信息化应用一是进一步扩大全电发票覆盖范围。年底前实现全电发票对全部小规模纳税人的覆盖，全电发票开具金额占比达到XX%以上；优化全电发票服务平台功能，新增“电子发票档案自动归档”“跨区域发票查验”等功能，提升纳税人使用体验；加强全电发票风险监控，建立全电发票开具、接收、抵扣全流程风险预警机制，防范发票虚开风险。二是提升征管数据分析利用水平。组织开展征管数据分析专题培训，提升干部的数据分析能力；建立征管数据定期分析制度，每月开展征管数据综合分析，形成《征管数据分析报告》，为征管决策提供支撑；利用金税四期系统的大数据分析功能，开发XX个新的风险识别模型，针对新兴行业、新业态开展精准风险防控。三是完善跨部门数据共享机制。新增与海关、交通等部门的数据对接，实现XX项外部数据的常态化获取；建立外部数据利用台账，明确数据利用的流程、责任与效果评估，确保外部数据转化为征管效能；加强数据安全管理，制定征管数据安全应急预案，定期开展数据安全检查，防范数据泄露风险。5.3优化精准高效的纳税服务一是推进“非接触式”办税缴费升级。优化电子税务局界面，推出“个性化办税首页”，根据纳税人类型推送专属服务；拓展“智能办税终端”的覆盖范围，年底前实现所有乡镇便民服务点的全覆盖；开发“税企直连”系统，实现重点企业与税务局的实时数据交互，提升办税效率。二是提升个性化服务水平。针对个体工商户推出“简易办税套餐”，简化申报、开票流程；针对灵活就业人员推出“掌上办费”服务，实现社保费缴纳全流程线上办理；针对跨境纳税人推出“双语服务”“跨境办税绿色通道”，解决跨境办税的痛点难点问题。三是优化办税流程。继续压缩涉税事项办理时限，将XX项事项的办理时限再压缩30%；推行“容缺办理”“承诺制”，针对信用等级A级的纳税人，在办理XX项涉税事项时可先办理、后补资料；建立跨区域办税协同机制，实现“区域通办”事项的全程线上办理，解决跨区域办税的壁垒。5.4强化精准有效的风险防控一是优化风险识别与应对机制。完善风险识别模型，针对新兴行业、新业态制定专项风险识别指标，提升风险识别准确率；推行风险应对差异化管理，对低风险纳税人采取“提示提醒”“自行更正”等非强制性措施，对高风险纳税人采取“实地核查”“税务稽查”等措施；建立风险应对结果复核机制，确保应对结果准确合规。二是加强涉税违法打击力度。联合稽查、公安等部门开展“打虚打骗”专项行动，重点打击全电发票虚开、骗取留抵退税等违法行为；建立涉税违法案件快速查办机制，对重大涉税违法线索实行“一案双查”，确保案件查办及时、惩处到位；加强涉税违法案例的宣传曝光，形成震慑效应，提升纳税人的税法遵从度。三是推进税收精诚共治。与市场监管、银行、不动产登记等部门建立联合监管机制，针对虚假登记、虚假申报等行为开展联合惩戒；加强与行业协会的合作，依托行业协会开展税收政策宣传、风险提醒等工作；建立税收志愿者队伍，组织志愿者为中小微企业、个体工商户提供办税辅导服务。5.5夯实征管基础工作一是加强户籍管理。开展第三次漏征漏管户清理工作，利用市场监管部门的数据比对、实地核查等方式，确保漏征漏管户清理率达到100%；建立户籍信息动态更新机制，与市场监管部门实现登记信息实时同步，确保户籍信息准确率达到99.9%以上；推行个体工