移动公司内部巡查制度

PAGE移动公司内部巡查制度一、总则（一）目的为加强中国移动公司（以下简称“公司”）内部管理，规范运营流程，防范风险，确保公司各项工作依法合规、高效有序进行，特制定本内部巡查制度。（二）适用范围本制度适用于中国移动公司总部及各级分公司、子公司全体员工及各项业务活动。（三）基本原则1.依法依规原则：巡查工作严格遵循国家法律法规、行业监管要求以及公司内部规章制度开展。2.全面覆盖原则：涵盖公司各个部门、各项业务、各个工作环节，确保不留死角。3.问题导向原则：以发现问题、解决问题为出发点和落脚点，注重巡查工作的针对性和实效性。4.客观公正原则：巡查人员应秉持客观公正的态度，如实反映巡查情况，不偏袒、不隐瞒。二、巡查机构与职责（一）巡查领导小组公司设立内部巡查领导小组，由公司主要领导担任组长，相关部门负责人为成员。主要职责包括：1.审批巡查工作计划、方案和报告。2.研究决定巡查工作中的重大事项。3.对巡查发现问题的整改工作进行统筹协调和监督。（二）巡查工作办公室巡查领导小组下设巡查工作办公室，挂靠在公司纪检监察部门。其职责如下：1.负责制定年度巡查工作计划和方案。2.组织实施巡查工作，包括组建巡查组、开展巡查前培训等。3.对巡查组提交的巡查报告进行审核，汇总分析巡查情况。4.督促被巡查单位落实整改措施，跟踪整改情况。5.建立巡查工作档案，保管相关资料。（三）巡查组根据巡查工作需要，组建若干巡查组，每组设组长一名，成员若干。巡查组负责具体实施对被巡查单位的巡查工作，主要职责包括：1.按照巡查工作方案，通过查阅资料、个别谈话、实地走访、问卷调查等方式，对被巡查单位进行全面深入的巡查。2.发现被巡查单位存在的问题，如实记录并分析原因，提出整改建议。3.撰写巡查报告，向巡查工作办公室汇报巡查情况。三、巡查内容（一）党的建设1.党组织贯彻落实党的路线方针政策和上级党组织决策部署情况。2.党组织履行全面从严治党主体责任情况，包括党风廉政建设、意识形态工作等。3.党内政治生活开展情况，如“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度执行情况。（二）企业经营管理1.公司发展战略和年度经营目标的制定与执行情况。2.市场营销、网络运营、客户服务等核心业务流程的规范与执行情况。3.财务管理、人力资源管理、物资采购管理等基础管理工作的合规性和有效性。4.内部控制制度的建立与执行情况，防范经营风险。（三）员工行为规范1.员工遵守公司规章制度、劳动纪律情况。2.员工职业道德、廉洁自律情况，有无违规违纪行为。3.员工服务意识和服务质量情况，是否满足客户需求。四、巡查工作程序（一）巡查准备1.巡查工作办公室根据公司实际情况和工作重点，制定年度巡查工作计划，报巡查领导小组审批。2.巡查组根据巡查工作计划，确定被巡查单位，收集被巡查单位相关资料，了解基本情况。3.巡查组制定具体的巡查工作方案，明确巡查内容、方式、时间安排等，并组织巡查组成员进行培训。（二）巡查实施1.巡查组进驻被巡查单位，召开见面会，通报巡查目的、内容、方式和时间安排等。2.通过多种方式开展巡查工作，包括但不限于：查阅文件、档案、会议记录、财务账目等资料。与被巡查单位领导班子成员、中层干部、员工代表等进行个别谈话。实地走访公司办公场所、营业厅、基站等。发放调查问卷，广泛征求意见和建议。3.巡查组对巡查中发现的问题进行详细记录，及时与被巡查单位沟通核实，确保问题真实准确。（三）巡查报告1.巡查结束后，巡查组对巡查情况进行梳理总结，撰写巡查报告。巡查报告应包括巡查工作基本情况、发现的问题、原因分析、整改建议等内容。2.巡查组将巡查报告提交给巡查工作办公室，巡查工作办公室对巡查报告进行审核，必要时组织巡查组进行补充调查或完善报告。3.巡查工作办公室将审核后的巡查报告报巡查领导小组审批。（四）反馈与整改1.巡查领导小组批准巡查报告后，巡查工作办公室组织召开巡查反馈会，向被巡查单位反馈巡查情况，提出整改要求。2.被巡查单位收到巡查反馈意见后，应在规定时间内制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限，并将整改方案报巡查工作办公室备案。3.被巡查单位按照整改方案认真组织实施整改工作，定期向巡查工作办公室报告整改进展情况。巡查工作办公室对整改情况进行跟踪检查，督促整改落实到位。（五）复查1.整改期限届满后，巡查工作办公室组织对被巡查单位整改情况进行复查。2.复查通过查阅资料、实地检查、个别谈话等方式进行，重点检查整改措施是否落实、问题是否得到解决。3.对整改不到位的单位，责令其继续整改，并视情况追究相关人员责任。五、巡查结果运用（一）作为干部考核评价的重要依据将巡查结果与干部的选拔任用、评先评优、绩效考核等挂钩。对巡查中发现问题较多、整改不力的干部，在考核评价中予以扣分，情节严重的取消相关资格。（二）促进公司管理提升与制度完善针对巡查发现的普遍性、倾向性问题，深入分析原因，提出改进措施，推动公司完善管理制度，优化业务流程，加强内部管理。（三）强化监督问责对巡查中发现的违规违纪行为，按照有关规定严肃追究相关人员责任，维护公司正常运营秩序。六*、巡查纪律与监督（一）巡查纪律1.巡查人员应严格遵守工作纪律，保守巡查工作秘密，不得泄露巡查中知悉的公司商业秘密、个人隐私等信息。2.巡查人员应客观公正、实事求是地开展巡查工作，不得接受被巡查单位的礼品、宴请等不正当利益，不得利用巡查工作谋取私利。3.巡查人员应严格遵守廉洁自律规定，自觉遵守中央八项规定精神，树立良好形象。（二）监督机制1.公司设立巡查工作监督举报电话和邮箱，接受员工对巡查工作的监督和举报。对举报内容进行认真调查