段王集团平安矿风险分级管控清单

段王集团平安矿风险分级管控清单为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步强化段王集团平安矿（以下简称“平安矿”）安全生产主体责任落实，提升矿井安全风险辨识、评估、管控能力，有效防范和遏制各类生产安全事故，保障职工生命财产安全和矿井可持续发展，特制定本风险分级管控清单。本清单旨在明确风险等级划分标准、管控责任及措施，为平安矿安全生产管理提供系统性指导。一、风险分级标准平安矿风险等级划分为“重大风险、较大风险、一般风险、低风险”四个级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标识。1.重大风险（红色）：可能导致群死群伤、重大财产损失或造成恶劣社会影响的风险。此类风险具有突发性强、后果严重、难以控制的特点。2.较大风险（橙色）：可能导致人员重伤、较大财产损失或较长时间停产的风险。此类风险发生频率相对较高，后果较为严重。3.一般风险（黄色）：可能导致人员轻伤、一定财产损失或短暂影响生产的风险。此类风险在日常生产中较为常见，需常规管理。4.低风险（蓝色）：可能导致轻微人身伤害或微小财产损失，且影响范围和程度有限的风险。此类风险可通过岗位规范和日常检查予以控制。二、风险辨识范围与方法风险辨识范围应覆盖矿井所有生产系统、生产环节、作业场所、人员活动、设备设施及环境因素。重点包括但不限于：采煤工作面、掘进工作面、机电运输系统、通风瓦斯管理、防治水、爆破作业、顶板管理、提升运输、动火作业、有限空间作业、特种设备、危险化学品管理等。风险辨识方法应结合矿井实际，综合运用：*经验判断法：由资深管理人员、技术人员和一线班组长根据工作经验进行辨识。*现场勘查法：深入作业现场，直观观察作业环境、设备状态、工艺流程。*工作危害分析法（JHA）：对每个作业活动的步骤进行分解，识别每个步骤的潜在危害。*安全检查表法（SCL）：依据相关法律法规、标准规程，制定检查表逐项检查。*危险与可操作性研究（HAZOP）：针对关键工艺参数的偏差进行系统性分析（主要用于复杂工艺）。风险辨识应定期进行，并在生产工艺、设备设施、作业环境、法律法规等发生变化时及时更新。三、风险评估与分级流程1.风险点排查：各科室、区队组织人员对分管范围内的风险点进行全面排查，建立初步清单。2.危害因素分析：对每个风险点可能存在的危害因素进行分析，明确可能导致的事故类型。3.可能性与后果严重性评估：组织技术、安全、管理及一线人员，结合历史数据、行业案例，对风险发生的可能性（如频繁、可能、偶尔、极少）和后果的严重性（如人员伤亡、财产损失、环境影响、社会影响）进行定性或半定量评估。4.风险等级确定：根据评估结果，对照本清单第一条“风险分级标准”，确定每个风险点的风险等级。5.风险清单汇总：由安全管理部门牵头，汇总各单位辨识评估结果，形成矿井统一的风险分级管控清单，并进行动态管理。四、分级管控责任与措施（一）重大风险（红色）管控*管控责任主体：矿主要负责人为第一责任人，分管矿领导具体负责，相关专业科室、区队协同落实。*管控措施要求：*制定专项管控方案和应急预案，明确管控目标、责任人、具体措施、资源保障和完成时限。*严格限制作业人员数量，必要时停产整改。*实施24小时动态监测监控，确保预警系统灵敏可靠。*配备足够的应急救援物资和设备，定期组织专项应急演练。*矿级领导定期现场督查，确保措施落实到位。*重大风险及其管控措施应在井口、作业现场等显著位置公示。（二）较大风险（橙色）管控*管控责任主体：分管矿领导为主要责任人，相关专业科室负责人具体负责，区队执行落实。*管控措施要求：*制定针对性的管控措施和应急处置预案。*明确现场带班人员和专职安全员职责，加强现场巡查频次。*对关键设备、工艺参数进行定期检测和维护保养。*作业人员必须经过专项安全培训，考核合格后方可上岗。*专业科室定期对管控措施执行情况进行检查评估。（三）一般风险（黄色）管控*管控责任主体：区队负责人为主要责任人，班组长具体负责，岗位人员落实。*管控措施要求：*制定标准化作业规程和岗位安全操作规程，严格执行。*加强班前安全教育和风险告知，提高作业人员安全意识。*定期开展设备设施的检查维护和隐患排查治理。*班组长加强作业过程中的安全监督，及时纠正不安全行为。*区队定期对管控效果进行评估。（四）低风险（蓝色）管控*管控责任主体：班组长为主要责任人，岗位操作人员直接负责。*管控措施要求：*严格遵守岗位安全操作规程和劳动纪律。*作业人员进行自我风险辨识和控制，做好个体防护。*班组日常检查中关注此类风险，及时发现并消除轻微隐患。*通过岗位练兵、技术比武等形式提升操作技能。五、重点区域与典型风险管控示例（以下为示例性内容，具体风险点及管控措施需平安矿结合实际情况详细辨识评估后确定）（一）采煤工作面*典型风险点1：瓦斯突出/超限*风险等级：重大（红色）*主要管控措施：*严格执行“预测预报、有疑必探、先治后采”原则。*加强瓦斯实时监测监控，确保传感器准确、报警及时。*按规定实施瓦斯抽采，确保抽采达标。*配备专职瓦斯检查工，加大检查频次。*制定并演练瓦斯突出/超限应急处置预案。*责任部门：通风科、采煤区队、安全科*典型风险点2：顶板冒落*风险等级：较大（橙色）*主要管控措施：*严格执行敲帮问顶制度，及时处理危岩悬矸。*按作业规程要求进行支护，确保支护强度和质量。*加强矿压监测，分析顶板活动规律，及时调整支护参数。*严禁空顶作业，特殊地段采取加强支护措施。*责任部门：生产科、采煤区队（二）掘进工作面*典型风险点1：透水*风险等级：重大（红色）*主要管控措施：*坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的防治水原则。*查明掘进工作面水文地质条件，特别是老空水、断层水等情况。*按设计要求施工探放水钻孔，确保超前距离。*配备足够的排水设备，确保排水系统可靠。*责任部门：地测科、掘进区队、调度室*典型风险点2：瓦斯爆炸*风险等级：重大（红色）*主要管控措施：（参照采煤工作面瓦斯管控，并加强局部通风管理）*确保局部通风机稳定运行，风筒完好，风量充足。*严格执行“风电闭锁”、“瓦斯电闭锁”。*责任部门：通风科、掘进区队（三）机电运输系统*典型风险点：提升运输事故（如跑车、断绳）*风险等级：较大（橙色）*主要管控措施：*定期对提升机、钢丝绳、连接装置、制动系统等进行检查和试验。*严格执行“行车不行人，行人不行车”规定。*确保挡车栏、阻车器等安全设施齐全有效。*提升信号装置必须声光兼备、清晰可靠。*责任部门：机电科、运输区队（四）其他重点区域如：爆破作业（哑炮、爆破伤人）、有限空间作业（窒息、中毒）、动火作业（火灾、爆炸）等，均需参照上述模式，逐一辨识风险等级，制定并落实管控措施。六、动态更新与持续改进1.定期评审：矿井风险分级管控清单应每年至少组织一次全面评审和修订。2.动态更新：出现以下情况时，应及时组织风险辨识评估并更新清单：*新水平、新采区、新工作面设计及投产前；*生产工艺、设备设施、材料发生重大变化时；*发生生产安全事故或重大险情后；*相关法律法规、标准规范发生变化时；*外部环境（如极端天气、周边矿井情况）发生显著变化时。3.记录存档：风险辨识、评估、管控、评审、更新等过程应有详细记录，并妥善存档。4.培训教育：将风险分级管控知识纳入职工安全培训内容，确保每位员工了解本岗位存在的风险及管控措施。七、保障机制1.组织保障：成立以矿长为组长，分管安全副矿长为副组长，各专业科室、区队负责人为成员的风险分级管控领导小组，统筹推进各项工作。2.制度保障：完善风险分级管控制度，明确各部门、各岗位的职责和工作流程。3.投入保障：确保风险管控所需的资金、设备、人员等资源投入。4.考核问责：将风险分级管控清单的执行情况纳入安全生产责任制考核，对工作不力、措施不落实导致事故或重大隐患的，严肃追究相