双控机制建设责任制度

PAGE双控机制建设责任制度一、总则（一）目的为了加强公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双控机制”）建设，落实各级人员安全责任，有效防范和遏制生产安全事故，保障公司生产经营活动的顺利进行，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门、各岗位在双控机制建设工作中的责任界定与管理。（三）基本原则1.以人为本原则：把保障员工的生命安全和身体健康放在首位，作为双控机制建设的出发点和落脚点。2.预防为主原则：强化安全风险管控，超前排查治理隐患，从源头上预防和减少事故发生。3.分级负责原则：按照“谁主管、谁负责”和“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，明确各级、各部门和各岗位在双控机制建设中的责任，实行分级管理、分级负责。4.科学严谨原则：运用科学的方法和手段，对安全风险进行全面、准确的识别、评估和管控，确保双控机制建设工作的科学性和有效性。二、职责分工（一）公司主要负责人职责1.全面负责公司双控机制建设工作，是双控机制建设的第一责任人。2.组织制定并批准双控机制建设工作目标、计划和实施方案。3.定期召开会议，研究解决双控机制建设工作中的重大问题。4.确保双控机制建设所需的人力、物力和财力等资源的有效投入。（二）公司分管负责人职责1.协助主要负责人抓好双控机制建设工作，对分管领域的双控机制建设工作负直接领导责任。2.组织制定分管领域双控机制建设工作的具体措施和办法，并督促实施。3.定期组织对分管领域的安全风险进行排查、评估和管控，及时消除隐患。4.协调解决分管领域双控机制建设工作中存在的问题。（三）安全管理部门职责1.负责公司双控机制建设工作的综合协调和日常管理。2.组织制定双控机制建设相关管理制度和工作流程。3.指导、监督各部门开展安全风险识别、评估和管控工作。4.定期组织对公司安全风险状况进行分析、评估，汇总隐患排查治理情况，向公司主要负责人和分管负责人报告。5.负责组织开展双控机制建设工作的培训、宣传和教育活动。（四）各部门职责1.负责本部门双控机制建设工作的具体实施，是本部门双控机制建设的直接责任主体。2.组织本部门员工开展安全风险识别、评估和管控工作，制定并落实相应的管控措施。3.定期对本部门的安全风险进行排查、评估，及时消除隐患，并向安全管理部门报告隐患排查治理情况。4.配合安全管理部门做好双控机制建设工作的相关检查、考核等工作。（五）岗位员工职责1.熟悉本岗位的安全风险，掌握相应的风险管控措施。2.严格遵守公司双控机制建设相关制度和操作规程，及时发现并报告本岗位存在的安全隐患。3.积极参与公司组织的双控机制建设培训、宣传和教育活动，提高自身安全意识和风险防范能力。三、安全风险分级管控（一）风险识别1.各部门应组织本部门员工，采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等方法对本部门的生产经营活动进行全面、系统的安全风险识别。2.安全风险识别应覆盖生产经营活动的全过程，包括但不限于设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面。（二）风险评估1.对识别出的安全风险，应按照风险发生的可能性和后果的严重程度进行评估。2.风险发生可能性的评估应考虑以下因素：常规状态、异常状态、紧急状态、人员暴露情况、危害因素的数量等。3.风险后果严重程度的评估应考虑以下因素：人员伤亡、财产损失、环境破坏、社会影响等。4.风险评估可采用定性与定量相结合的方法，如风险矩阵法、作业条件危险性评价法等，确定风险等级。（三）风险分级1.根据风险评估结果，将安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。2.重大风险（红色）：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值大于等于320，极有可能发生事故，造成重大人员伤亡、财产损失或环境破坏。3.较大风险（橙色）：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值在160至320之间，可能发生较大事故，造成较大人员伤亡、财产损失或环境破坏。4.一般风险（黄色）：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值在70至160之间，可能发生一般事故，造成一定人员伤亡、财产损失或环境破坏。5.低风险（蓝色）：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值小于70，可能发生轻微事故，造成轻微人员伤亡、财产损失或环境破坏。（四）风险管控1.针对不同等级的安全风险，应制定相应的管控措施。2.重大风险应立即采取风险管控措施，由公司主要负责人组织制定专项管控方案，并实施重点监控。3.较大风险应采取有效的风险管控措施，由公司分管负责人组织制定管控措施，并督促落实。4.一般风险应采取适当的风险管控措施，由部门负责人组织实施管控，并定期进行检查。5.低风险应采取简单的风险管控措施，由岗位员工负责日常监控。6.风险管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等，确保风险得到有效控制。四、隐患排查治理（一）排查计划1.安全管理部门应制定年度隐患排查治理计划，明确排查的范围、内容、方法、频次和人员等。2.各部门应根据公司年度隐患排查治理计划，结合本部门实际情况，制定本部门的隐患排查治理计划，并报安全管理部门备案。（二）排查方式1.隐患排查应采用日常检查、定期检查、专项检查、季节性检查、节假日检查等多种方式进行。2.日常检查由岗位员工每天进行，及时发现并报告本岗位存在的安全隐患。3.定期检查由安全管理部门或各部门每周、每月、每季度等定期组织进行，对公司整体或本部门的安全状况进行全面检查。4.专项检查针对特定的设备设施、作业过程、场所环境等进行专项排查，如动火作业专项检查、受限空间作业专项检查等。5.季节性检查根据不同季节特点，对防火、防爆、防汛、防暑降温、防寒保暖等方面进行检查。6.节假日检查在节假日前后对公司的安全防范措施落实情况进行检查。（三）隐患治理1.对排查出的隐患，应按照“五落实”的要求进行治理，即落实整改措施、责任、资金、时限和预案。2.一般隐患由部门负责人组织本部门人员立即进行整改，整改完成后报安全管理部门复查。3.重大隐患由公司主要负责人组织制定专项治理方案，明确治理责任、措施、资金、期限和应急处置预案等，组织实施治理，并及时向当地政府有关部门报告。4.在隐患治理过程中，应采取有效的防范措施，防止事故发生。对暂时不能整改的隐患，应采取临时控制措施，并纳入安全监控。（四）隐患复查1.安全管理部门应及时对隐患治理情况进行复查，确保隐患得到彻底整改。2.对复查不合格的隐患，应责令相关部门重新进行整改，直至复查合格。五、教育培训1.安全管理部门应制定双控机制建设培训计划，明确培训的对象、内容、方式和时间等。2.培训内容应包括双控机制建设的法律法规、标准规范、基础知识、风险识别方法、评估技术、管控措施等。3.培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习、案例分析、现场演示等多种形式。4.公司主要负责人、分管负责人、安全管理人员和各部门负责人应参加专门的双控机制建设培训，经考核合格后方可任职或上岗。5.全体员工应接受双控机制建设相关培训，了解安全风险和隐患排查治理知识，掌握本岗位的风险管控措施和操作规程。六、监督考核1.安全管理部门应建立双控机制建设监督考核制度，定期对各部门双控机制建设工作进行监督检查和考核评价。2.监督检查内容包括安全风险识别、评估、管控情况，隐患排查治理情况，教育培训情况以及制度执行情况等。3.考核评价结果应与各部门的安全绩效挂钩，对工作成绩突出的部门和个人给予表彰和奖励，对工作不力的部门和个人进行通报批评，并责令限期整改。4.对因双控机制建设工作不到位导致发生生产安全事故的部门和个人，依法依规追究责任。七、信息管理1.安全管理部门应建立双控机制建设信息管理系统，对安全风险和隐患排查治理等信息进行收集、整理、分析和存储。2.各部门应及时将本部门的安全风险识别、评估、管控情况和隐患排查治理情况等信息录入信息管理系统。3.安全管理部门应定期对信息管理系统中的数据进行统计分析，掌握公司安全风险状况和隐患排查治理动态，为决策提供依据。4.双控机制建设信息应按照相关规定进行保密管理，防止信息泄露。八、应急管理1.公司应建立健全双控机制建设应急管理体系，制定完善的应急预案，明确应急处置流程和各部门、各岗位的应急职责。2.针对重大风险