安全风险分级管控制度

安全风险分级管控

制度

--新型环保建材有限公司

2022年3月25日

安全风险分级管控制度

1.目的

对本公司生产经营活动中存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措

施，加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产

安全事故，降低安全风险，保证公司生产经营活动安全有序进行。

2.适用范围

本制度适用于公司的危害因素辨识，风险分析、评价、分级、管控等全过程

的管理工作。

3.定义

3.1风险

指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是

指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的

人员伤害和经济损失的严重程度。

3.2危险源

指可能导致人身伤害或财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分

析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源

可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

3.3风险点

指风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实

施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

3.4危险源辨识

指识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

第1页

3.5风险评价

指对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加

以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

3.6风险分级

指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根

据评价结果划分等级。

3.7风险分级管控

指按照风险不同级别、所需管控资源、管控力度、管控措施复杂及难易程度

等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

3.3风险控制措施

指企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手

段。

3.9风险信息

指风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、

等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

3.10风险分级管控清单

指企业各类风险信息的集合。

4.风险分级管控建设

4.1风险分级管控组织机构

公司成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及各类专业技术

人员组成的风险分级管控领导小组，主要负责人全面负责组织风险分级管控工

作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位

第2页

人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。

4.2风险分级管控培训

将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进

行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、

风险管控措施的基本情况。确保全员得到充分的培训，掌握其工作范围内风险评

估和危害辨识的基木知识。

5.风险点确定

5.1风险判定准则

应结合我厂现场可接受风险程度，制定生产安全事故及职业健康事件发生的

可能性、严重性和风险度管控取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险

等级。风险等级判定应按从严从高原则。

5.2风险点划分原则

风险点划分应遵循•“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”

的原则，涵盖我公司安全生产活动全过程。

5.3风险点划分方法

风险点排查应按生产（工作）流程的区域、危害类型、作业类型以及安全管

理因素等，根据自身的管理方式、方法、经验，采用一种或多种方法对风险点进

行划分。

5.3.1根据我厂风险点的所在的区域划分：锅炉房、配电房、原材料堆场、制浆车

间、浇筑车间、预养车间、切割车间、编组进釜车间蒸养车间、成品打包车间、

成品堆场、办公区、生活区等。针对每个区域再细分风险点。

5.3.2根据风险点的危害类型可划分：高温灼伤、缺氧窒息、有毒有害气体、机械

第3页

伤害、高处坠落、淹溺、电击、火灾、爆炸、腐蚀、食物中毒等。

5.3.3根据作业类型划分：普通作业、有限空间作业、高处作业、动火作业等。

5.3.4根据安全管理因素划分：安全管理制度、安全教育培训、安全生产投入、安

全管理组织机构建设、现场安全管理、特种设备及特种作业持证情况、应急响应

等。

6.风险点排查

6.1应对生产现场办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、构筑物等可能导致

事故风险的物理实体、作业环境、作业空间、作业行为、管理情况等进行排查。

6.2建立风险点排查台账：安全部应根据我公司生产情况建立风险点排查台账，

台账信息应包括：风险点名称、风险点位置、风险点范围、潜在事故类型、事故

危害程度、风险点风险等级、管控层级、管控措施、应急处置要求等信息。

6.3风险点排查的方法：安全部根据类别、等级，按照国家相关技术标准、管理

制度规定等排查生产活动中存在的风险点。

7.安全风险等级评价程序

7.1成立评价组

公司成立安全生产风险评价小组，以公司总经理为组长，安全部、生产部、

机电班及其他部门负责人参加，编制本公司的安全生产风险分级级管控表格。全

面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准公司的安全生产危

害辨识、风险评价文件。

7.2评价依据相关安全生产法律法规和技术标准、公司安全管理制度、操作规程

等，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式，确定安全风

险类别。采用相应风险评估方法确定安全风险等级。

第4页

7.3风险评价等级

安全风险等级从高到低划分为：

重大风险：是指可能造成重大人员伤亡和主要设备损坏的。

较大风险：是指可能造成人员伤害和设备损伤。

一般风险：是指可能造成人员伤害。

低风险：是指不会造成人员伤害和设备损伤。

分别用“红、橙、黄、蓝"四种颜色标注，红色为最高。

7.4安全风险评估

7.4.1每年进行一次安全风险辨识，建立一整套安全风险数据库。

7.4.2根据安全风险评价依据，由公司安全生产风险评价组对安全风

险清单进行评价。

7.4.3建立重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。

8.安全风险分级管控

8.1风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风

险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。

8.2根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“公司、车

间、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保

每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。

8.3安全风险管控领导小组，定期召开会议，研究部署公司重大安全风险管控工

作。对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别

是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，布置下一

月度安全风险管控要点。针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔

第5页

离等技术、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障。

8.4公司对重大安全风险的工艺设置警报和警示信号，逐步实现自动连锁控制，

在有较大及以上等级风险的生产经营场所显著位置、关键部位和有关设施设备上

应当设置明显警示标志、标识，设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急

措施等内容的公示牌（板）。

8.5公司对存在重大风险的岗位、作业活动、重大危险源等，制定规章制度，施

行安全许可制，制定安全操作规程、安全操作指导书等，规范重大安全风险安全

管理，根据生产工艺、设备、设计等环节变化情况，及时修改完善相应的安全操

作规程；

8.6安全部负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保

管控措施严格落实到位。

8.7各级对重大安全风险负有管理职责的部门及责任人，应制定重大安全风险检

查表，结合公司的安全操作规程、工艺技术操作规程、设备检修和维护规程的具

体要求，对安全检查表中的检查项目，逐项制定安全检查标准，同时规定检查的

方式和频次、临时处置措施。对存在的问题和隐患按照公司排查治理制度进行整

改。

9.安全风险公告

完善安全风险公告制度，公司在各车间门口的显著位置，公告存在的安全风

险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、

可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

10.持续改进

第6页

10.1体系评审

总经理组织每年对风险分级管控体系建设进行一次系统性评审。特殊情

况时应根据新技术、新材料、新设备、新产品、新工艺等适时开展危险源辨

识和风险评价、评审工作，并对评审结果进行公示。

10.2体系更新

10.2.1危险源辨识、风险评价的更新频次

危险源辨识、风险评价及风险控制措施实施是一个动态的过程，根据非

常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险

评价。

10.2.2风险信息的更新

10.2.3公司各部门根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围

开展风险分析，及时更新完善风险信息：

10.2.4