安全检查及隐患治理管理制度

安全检查及隐患治理管理制度一、总则第一条【制定目的】为全面落实安全生产主体责任，健全安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，规范安全检查工作流程，强化隐患识别、评估、整改、验收和闭环管理，防范和遏制生产安全事故发生，保障员工生命健康、企业财产安全及生产经营秩序稳定，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《国务院安委会关于印发〈安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）〉的通知》《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000—2016）、《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令第3号）等法律法规、部门规章及国家标准，结合本单位实际，制定本制度。第二条【适用范围】本制度适用于本单位所有部门、分支机构、全资及控股子公司、劳务派遣单位、外包服务单位、临时作业单位，以及在本单位场所内从事生产经营、建设施工、设备维保、物流运输、仓储装卸、试验检测、科研开发、后勤保障等各类活动的全体从业人员、管理人员、协作方人员及访客。本制度所称“单位”指本企业法人主体及其依法设立并纳入统一安全管理的全部组织单元；所称“隐患”指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不安全因素和管理上的缺陷。第三条【基本原则】安全检查及隐患治理工作坚持以下原则：依法依规、权责统一：严格依照法定职责开展检查，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，实行“谁主管、谁负责”“谁审批、谁负责”“谁检查、谁签字、谁负责”。全面覆盖、突出重点：检查范围覆盖所有区域、所有环节、所有岗位、所有时段；聚焦高风险作业、重大危险源、重点工艺、关键设备、薄弱环节和事故易发多发领域。分级分类、精准治理：依据隐患危害程度、整改难度和影响范围，实施A（重大）、B（较大）、C（一般）、D（轻微）四级分类管理；按专业属性实行工艺、设备、电气、消防、危化、职业卫生、特种作业、施工管理等分类归口治理。闭环管理、动态清零：建立“检查—登记—评估—交办—整改—复查—销号—分析—提升”全过程闭环机制，确保隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”，实现动态识别、动态评估、动态整改、动态清零。科技赋能、数据驱动：依托安全生产信息化平台，实现检查计划在线生成、隐患信息实时录入、整改过程全程留痕、统计分析智能预警、考核评价量化支撑，提升治理效能与决策水平。全员参与、文化引领：鼓励一线员工主动报告隐患，落实隐患举报奖励制度，将隐患治理成效纳入绩效考核与评优评先，培育“人人讲安全、个个会应急”的安全文化生态。第四条【术语定义】本制度所涉关键术语，其含义如下：安全检查：指依据国家法律法规、技术标准、操作规程及内部管理制度，对作业现场、设备设施、工艺系统、管理行为、人员状态、环境条件等进行的系统性、周期性或专项性查证活动。隐患排查：指组织安全生产管理人员、技术人员、岗位操作人员及其他相关人员，采用日常巡查、专项检查、综合检查、季节性检查、节假日检查、专家诊断等方式，主动发现、识别潜在不安全因素的过程。隐患等级：A级隐患（重大事故隐患）：指危害和整改难度极大，应当全部或局部停产停业，并经一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使本单位自身难以排除的隐患；符合《工贸企业重大事故隐患判定标准》等国家明文列举情形的，一律认定为A级。B级隐患（较大事故隐患）：指危害和整改难度较大，需采取工程技术措施或跨部门协同治理，短期内无法彻底消除，可能引发严重后果的隐患。C级隐患（一般事故隐患）：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改或在短期内完成整改的隐患。D级隐患（轻微隐患）：指未构成事故隐患但违反现场管理规范、5S标准、文明生产要求等，属即查即改类问题，如标识缺失、地面油污、工具乱放等。隐患治理：指通过工程技术、管理控制、个体防护、教育培训、应急处置等手段，消除或有效管控隐患，使其不再具备导致事故发生的条件与能力的全过程活动。闭环管理：指从隐患发现到最终销号的完整生命周期管理，包含登记建档、风险评估、任务派发、整改措施制定与实施、整改效果验证、结果复核确认、系统销号归档、成因分析与长效机制建设等环节，各环节形成逻辑严密、责任可溯、过程可视的管理链条。五到位：指隐患整改过程中必须确保整改责任到位、整改措施到位、整改资金到位、整改时限到位、应急预案到位。第五条【制度效力】本制度是本单位安全生产管理体系的核心支撑性文件，是各级管理人员履行安全职责、开展日常监管、实施考核问责的基本依据。各单位、各部门、各岗位须严格执行，不得以任何理由规避、变通或选择性执行。本制度与上级公司制度、地方政府规章存在不一致时，按照“就高从严、取重不取轻”原则执行；本制度未尽事宜，依照国家现行有效法律法规及行业标准执行。二、组织机构与职责分工第六条【领导机构】单位设立安全生产委员会（以下简称“安委会”），作为安全检查及隐患治理工作的最高决策与统筹协调机构。安委会主任由单位主要负责人担任，副主任由分管安全生产的负责人担任，成员包括其他领导班子成员、安全管理部门负责人、各职能部门负责人、工会代表、职工代表及重点生产单位负责人。安委会履行以下职责：审定年度安全检查计划、重大隐患治理方案及专项资金预算；听取重大隐患挂牌督办情况汇报，研究解决跨部门、跨层级、涉及重大资源投入的治理难题；组织对A级隐患整改效果进行终审验收与销号确认；审议隐患治理绩效考核结果及奖惩建议；研究部署隐患治理长效机制建设工作。第七条【管理机构】单位安全管理部门（安全生产办公室/安全环保部/HSSE部等，以下简称“安全部”）是隐患治理工作的归口管理部门，承担日常组织、监督、指导、协调、考核职能。具体职责包括：编制并组织实施年度、季度、月度安全检查计划；建立并维护统一的隐患信息数据库与信息化管理平台；对各部门提报的隐患信息进行统一编号、分级审核、分类归口、任务分派；监督隐患整改进度，对逾期未整改、整改不到位、弄虚作假等情况发出督办通知；组织或参与B级及以上隐患的现场核查、整改方案技术审查与效果验证；按月编制《隐患治理统计分析报告》，向安委会及单位主要负责人报送；组织隐患治理专题培训、经验交流与典型案例剖析；牵头开展隐患治理工作绩效考核与结果应用。第八条【职能部门职责】各职能部门依据“三管三必须”原则，在业务范围内承担隐患治理的专业管理责任：生产运营部：负责生产工艺合规性、操作规程执行、生产负荷控制、异常工况处置、联锁保护系统有效性等隐患的识别、评估与治理；设备动力部：负责生产设备、压力容器、管道、起重机械、厂内机动车辆、能源介质系统等设施设备的本质安全、定期检验、维护保养、安全附件有效性等隐患的排查与治理；电气仪表部：负责供配电系统、防雷防静电装置、电气线路敷设、漏电保护、仪表控制系统、SIS/DCS系统功能安全等隐患的排查与治理；消防保卫部：负责消防通道、防火分区、消防设施器材、自动报警与灭火系统、应急照明与疏散指示、易燃易爆区域动火管理等隐患的排查与治理；环保职业健康部：负责有毒有害物质储存使用、通风除尘排毒系统、噪声振动控制、放射源管理、个体防护用品配备与使用、职业病危害因素监测等隐患的排查与治理；基建工程部：负责新建、改建、扩建项目“三同时”执行、施工现场临边洞口防护、脚手架与模板支撑、高处作业、深基坑支护、大型设备吊装、临时用电等隐患的排查与治理；采购物流部：负责危险化学品、特种设备、劳动防护用品、消防器材等采购物资的安全资质审核、技术参数符合性、包装运输合规性等源头隐患的防控；人力资源部：负责特种作业人员、特种设备作业人员、危险工艺操作人员等持证上岗、安全培训档案、岗位适配性等管理类隐患的排查与治理；财务部：负责保障隐患治理专项资金及时足额拨付，监督资金专款专用，配合开展治理成本效益分析。第九条【属地管理单位职责】各生产车间、作业区、分公司、项目部等属地管理单位是隐患治理的直接责任主体，履行以下职责：编制并落实本单位月度、周度、日巡检计划，组织班前、班中、班后安全检查；对本单位管辖区域内所有设备、设施、工艺、环境、人员行为开展全覆盖、无死角隐患排查；对发现的隐患即时登记、初步评估、内部上报，并落实临时管控措施；承担C级及以下隐患的自主整改，组织制定B级隐患整改方案并报安全部审核；严格执行隐患整改指令，确保整改措施落地、人员到位、时限可控、效果达标；组织整改后自验，提交完整整改佐证材料（含前后对比照片、检测报告、验收记录等）；开展班组级隐患案例教育，提升一线员工风险辨识与应急处置能力。第十条【岗位人员职责】全体从业人员均负有隐患排查与报告义务，具体职责包括：严格遵守岗位安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品；在作业前、作业中、作业后开展岗位自查，及时发现并制止“三违”行为；主动识别作业环境中的物的不安全状态（如设备异响、泄漏、防护缺失、警示缺位）及人的不安全行为（如未系安全带、未挂牌上锁、未通风检测）；通过企业微信、隐患随手拍APP、纸质登记表等渠道，如实、及时、准确报告发现的隐患；参与本岗位隐患整改方案讨论，落实整改过程中的安全监护与配合；接受隐患治理相关培训，掌握本岗位常见隐患类型、风险特征及防范要点。第十一条【协作单位职责】进入本单位作业的承包商、供应商、服务商、劳务分包单位等协作方，须：将其作业人员纳入本单位统一安全管理体系，接受同等标准的安全检查与隐患治理要求；自行开展作业前风险辨识与隐患排查，制定并落实专项防控措施；接受本单位对其作业现场、设备、人员、方案的监督检查，对指出的隐患无条件整改；配合本单位开展联合检查、交叉检查及重大隐患协同治理；其隐患治理绩效纳入本单位对协作方的安全履约评价与合同结算。三、安全检查管理第十二条【检查类型与频次】安全检查实行“计划+专项+随机”相结合模式，明确各类检查的组织主体、覆盖范围、检查内容与最低频次要求：检查类型组织主体覆盖范围主要内容最低频次日常巡查班组长、岗位操作人员、设备点检员本岗位、本区域、本设备设备运行状态、安全防护、作业环境、人员行为、5S状况每班不少于2次（班前、班中）周检查车间主任、专职安全员本车间全部产线、设备、库房、辅助设施工艺纪律、设备点检、消防器材、应急通道、劳保用品、隐患台账每周1次，覆盖率达100%月度综合检查安全部牵头，生产、设备、电气、消防等部门参与全单位所有部门、区域、重点部位法律法规符合性、责任制落实、教育培训、应急管理、职业健康、重大危险源管控、上月隐患整改闭环每月1次，覆盖率达100%季度专项检查各职能部门按专业主导对应专业领域全范围工艺安全（PHA）、设备完整性（RBI）、电气安全、消防安全、危化品管理、高处作业、有限空间、特种设备、职业病危害等每季度至少1项，全年覆盖全部专业领域季节性检查安全部统筹，相关部门配合全单位春季防雷防静电、夏季防汛防高温防触电、秋季防火防静电、冬季防冻防滑防煤气中毒每季度1次，结合气候特点突出重点节假日检查单位主要负责人或分管领导带队重点岗位、关键装置、值班区域、消防重点部位应急值守、设备完好、危险源监控、消防通道、节日安全提示节前3日内完成复工检查安全部、设备部、生产部联合停产检修后恢复生产的全部系统、设备、人员检修质量、试车方案、能量隔离、人员返岗培训、应急准备复工前100%完成突击抽查安全部或上级督查组不预先告知，随机选取重点岗位履职、高风险作业现场、夜班管理、应急响应能力每季度不少于2次第十三条【检查计划管理】安全部于每年12月20日前编制下一年度《安全检查计划表》，明确检查类型、时间、区域、重点内容、责任部门及责任人，经安委会批准后发布实施。月度综合检查、季度专项检查、季节性检查、节假日检查等计划须提前5个工作日下发至被检查单位，明确检查依据、标准、方式及配合要求。日常巡查、周检查由属地单位自行制定计划并报安全部备案；班组长每日填写《岗位巡查记录表》，车间每周汇总分析并公示。检查计划确需调整的，须经安全部负责人书面批准，并同步更新信息化平台计划任务。第十四条【检查实施规范】所有安全检查须严格遵循以下程序与要求：检查前准备：明确检查目的、依据标准、检查清单（Checklist）、所需仪器（如气体检测仪、红外测温仪、接地电阻测试仪）、个人防护装备；组织检查组成员开展简短培训与分工。现场检查：采用“听、问、看、测、查、验”六步法：“听”：听取现场负责人介绍运行状况与风险管控措施；“问”：询问岗位人员操作规程、应急处置、隐患认知；“看”：观察设备状态、防护设施、作业行为、环境整洁、标识标牌；“测”：运用专业仪器检测关键参数（如可燃气体浓度、噪声值、接地电阻）；“查”：查阅运行记录、维保台账、检测报告、培训档案、应急演练记录；“验”：现场模拟操作、抽考应急处置、验证联锁功能。记录与取证：使用统一《安全检查记录表》，逐项填写检查情况、发现问题、初步判断；对隐患进行拍照、录像、定位，确保影像资料清晰、角度合理、要素齐全（含参照物、时间水印、位置信息）。沟通反馈：检查结束后，检查组须当场向被检查单位负责人及当事人通报发现的问题，听取解释说明，共同确认隐患事实与等级，签署《检查问题确认单》。禁止行为：严禁走过场、搞形式主义；严禁隐瞒、遗漏、篡改检查记录；严禁利用检查之便谋取私利或打击报复；严禁未经许可擅自操作设备或进入危险区域。第十五条【检查清单管理】安全部牵头，各职能部门参与，依据法律法规、标准规范、工艺特性、设备类型、历史事故教训，分类编制《安全检查通用清单》《专业检查专项清单》《高风险作业检查清单》。清单内容须细化至具体检查项目、检查方法、合格标准、判定依据、对应条款编号；每季度对清单适用性进行评审更新，确保其时效性与针对性。所有检查活动必须携带并对照适用清单执行，检查记录表须注明所用清单编号及版本号。四、隐患排查与信息管理第十六条【隐患排查方式】实行“七查”工作法，构建全方位、立体化隐患排查网络：查思想：排查安全意识淡薄、侥幸心理、麻痹思想、责任悬空等主观隐患；查管理：排查责任制不落实、制度不健全、规程不完善、培训不到位、投入不足等管理隐患；查现场：排查设备设施缺陷、安全防护缺失、作业环境不良、物料堆放混乱等物态隐患；查行为：排查违章指挥、违章作业、违反劳动纪律（“三违”）等行为隐患；查技术：排查工艺设计缺陷、设备选型不当、自动化程度低、本质安全水平不足等技术隐患；查应急：排查预案不实用、演练走过场、物资储备不足、响应迟缓等应急隐患；查外包：排查承包商资质不符、管理松懈、以包代管、交叉作业协调不力等协作隐患。第十七条【隐患信息登记】所有排查发现的隐患，无论大小，均须即时录入单位统一隐患管理信息系统，实行“一患一档、一患一码”。登记信息必须完整、准确、可追溯，至少包含以下12项要素：隐患编号（系统自动生成，唯一永久）；发现时间、发现人、所属单位/部门；隐患地点（精确到楼层、房间、设备编号、坐标）；隐患描述（现象、部位、状态、数量、影响范围）；判定依据（引用的具体法规条款、标准条文、制度规定）；初步等级（A/B/C/D）；照片/视频（不少于2张，含全景与特写）；可能导致的事故类型与后果；临时管控措施（已采取的隔离、警示、降负荷、停用等）；提报时间（系统自动记录）；属地单位确认意见及签字；安全部审核意见及签字。纸质记录仅作为电子登记的补充备份，须在发现后2小时内完成系统录入；超过24小时未录入的，视为未发现隐患，追究提报人及班组长责任。第十八条【隐患分级评估】安全部接到提报后，须在24小时内完成初步审核；对初判为B级及以上隐患，须在48小时内组织相关职能部门、技术专家进行联合会审。评估采用“LEC法”（作业条件危险性评价法）与“风险矩阵法”相结合：L（事故发生的可能性）：分6级（1-6分），依据历史数据、行业统计、专家判断确定；E（人员暴露于危险环境的频繁程度）：分5级（1-5分）；C（发生事故产生的后果严重程度）：分7级（1-15分），涵盖人员伤亡、财产损失、环境影响、社会声誉；D=L×E×C：D值≥320为A级，160≤D＜320为B级，70≤D＜160为C级，D＜70为D级。评估结论须出具《隐患风险评估报告》，明确风险等级、管控建议、整改优先序，并经安全部负责人签字确认。第十九条【隐患信息平台管理】单位须建立覆盖全员、全要素、全流程的隐患管理信息化平台，具备以下核心功能：计划管理：支持检查计划在线发布、任务派发、进度跟踪；隐患录入：支持PC端、APP端、微信小程序多渠道即时上报；智能分级：内置评估模型，自动计算风险值并建议等级；流程引擎：自动触发任务分派、整改通知、延期申请、复查提醒；过程留痕：完整记录隐患从发现、评估、交办、整改、复查、销号的每一个操作节点、操作人、操作时间；数据看板：实时生成隐患总量、等级分布、专业分布、区域分布、整改率、超期率等可视化图表；移动端应用：支持现场拍照上传、定位打卡、扫码查看隐患详情、在线签收整改指令；权限管理：按角色设置数据查看、编辑、审批、导出权限，确保信息安全。平台数据须与上级公司、政府监管平台实现对接，满足数据直报要求；系统运维由信息中心负责，确保7×24小时稳定运行，数据备份周期不超过24小时。五、隐患治理与闭环管理第二十条【隐患交办与指令】安全部根据评估结论，在系统中生成《隐患整改通知书》，明确以下内容：隐患编号、名称、地点、详细描述、等级、判定依据；整改责任单位、第一责任人（单位主要负责人）、直接责任人（岗位负责人）；整改技术要求、质量标准、安全注意事项；整改完成时限（A级≤15日，B级≤30日，C级≤7日，D级≤24小时）；整改所需资源（资金、人力、物资、技术支持）；应急预案要求（针对A、B级隐患）；逾期未整改的后果及追责条款。通知书须经安全部负责人审批后，通过系统自动推送至责任单位负责人，并短信提醒；纸质版须在24小时内送达并签收。第二十一条【整改方案制定】A级、B级隐患及涉及多部门协同的C级隐患，责任单位须在收到通知书后3个工作日内，组织技术、安全、生产、设备等专业人员，制定《隐患整改实施方案》。方案须包含：整改目标与范围；技术路线与工程措施（含图纸、参数、材料清单）；施工组织与进度计划（甘特图）；安全保障措施（能量隔离、通风检测、个体防护、警戒隔离、监护安排）；应急处置预案（针对整改过程可能引发的次生事故）；质量验收标准与方法；责任分工与时间节点；资金预算明细。方案须经本单位技术负责人、安全负责人双审，报安全部组织专家评审通过后方可实施；重大技改项目须报安委会审批。第二十二条【整改过程管控】整改实施须严格遵守“五个必须”：必须落实专人全程监护；必须执行作业许可制度（动火、受限空间、高处、吊装、临时用电等）；必须进行作业前安全交底与风险告知；必须落实能量隔离（LOTO）并上锁挂牌；必须确保通风、检测、照明、通讯等安全条件达标。整改期间，安全部、设备部、属地单位须开展不少于3次的现场督导检查，重点核查措施落实、人员资质、防护到位、过程合规；对高风险作业实行全过程视频监控并存档。整改过程中发现新隐患或原方案不可行的，须立即停工，重新评估并修订方案，履行审批程序。第二十三条【整改验收与销号】整改完成后，责任单位须组织内部预验收，确认符合方案要求与安全标准，形成《隐患整改自验报告》，连同佐证材料（整改前后对比照片、检测报告、试运行记录、验收签字表等）一并上传系统。安全部收到申请后，按以下规则组织验收：D级隐患：由属地单位安全员现场核查，系统内直接确认销号；C级隐患：由安全部专职安全员现场核查，填写《C级隐患验收单》；B级隐患：由安全部牵头，组织相关职能部门、技术专家现场联合验收，出具《B级隐患验收报告》；A级隐患：由安委会组织，邀请外部专家、上级主管部门参与终审验收，形成《A级隐患终审验收纪要》并报政府监管部门备案。验收不合格的，须退回整改并注明原因；同一隐患连续两次验收不合格的，升级为督办事项，由分管领导约谈责任人。验收合格后，安全部在系统中完成最终销号，生成《隐患销号凭证》，自动归档至电子档案库；纸质验收资料保存期不少于10年。第二十四条【闭环管理要求】隐患治理实行“四个100%”：隐患登记率100%、整改率100%、验收率100%、销号率100%。建立《隐患治理台账》，动态更新，每月5日前由安全部向安委会提交上月台账及闭环情况分析。对超期未整改隐患，系统自动升级预警：超期3日亮黄灯，超期7日亮橙灯并启动督办，超期15日亮红灯并提级至安委会处理。实行“隐患回头看”机制：对已销号的A、B级隐患，安全部每季度按不低于20%比例进行随机抽查复核；对重复出现同类隐患的区域或单位，开展管理溯源分析。六、保障措施第二十五条【组织保障】单位主要负责人是隐患治理第一责任人，须亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办；分管负责人须落实“一岗双责”，对分管领域隐患治理负直接领导责任。各部门须指定1名专职或兼职安全联络员，负责本部门隐患信息的收集、传递、协调与反馈，名单报安全部备案并保持动态更新。将隐患治理工作纳入各级管理人员年度绩效合约，权重不低于安全绩效总分的30%。第二十六条【制度保障】本制度与《安全生产责任制》《安全教育培训管理制度》《应急管理规定》《事故报告和调查处理办法》《承包商安全管理办法》等配套制度形成有机整体，相互衔接、互为支撑。各部门须依据本制度，修订完善本部门、本专业的安全管理细则、操作规程、检查标准，确保制度要求穿透至末梢。每两年对本制度进行一次全面评审与修订；当法律法规更新、组织架构调整、工艺设备重大变更、发生典型事故后，须即时组织专项评审与修订。第二十七条【资源保障】资金保障：单位须设立年度隐患治理专项资金，列入财务预算，专户管理、专款专用。A级隐患治理资金由单位主要负责人审批，B级由分管领导审批，C级由部门负责人审批。资金使用须符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）规定，确保足额、及时、合规。技术保障：建立内部专家库，涵盖工艺、设备、电气、消防、环保、职业健康等领域；对复杂技术难题，可外聘具有甲级资质的安全评价机构、设计院所、科研院所提供技术支持。装备保障：为安全管理人员、一线检查人员配备必要的检测仪器、执法记录仪、移动终端、防护装备；定期校准、维护、更新，确保其有效性与可靠性。信息保障：保障隐患管理平台网络带宽、服务器性能、数据存储容量；每年开展不少于1次平台功能优化与安全漏洞扫描。第二十八条【能力保障】将隐患排查治理能力作为安全培训核心内容，实施分层分类培训：主要负责人、分管负责人：每年不少于8学时，侧重法规责任、风险研判、决策指挥；安全管理人员、技术人员：每年不少于16学时，侧重检查方法、评估工具、整改技术、平台操作；班组长、岗位员工：每年不少于12学时，侧重岗位风险、日常巡查、隐患识别、报告流程、应急处置；协作单位人员：入场前必须完成不低于4学时的专项培训与考核，合格后方可作业。培训须采用理论授课、案例教学、实操演练、VR仿真等多种形式，考核合格率须达100%，不合格者不得上岗。七、监督考核与责任追究第二十九条【监督检查】安全部每月对各部门隐患治理情况进行抽查，抽查比例不低于30%；每季度开展一次全面督查，覆盖所有单位。督查重点包括：检查计划执行率、隐患登记及时率与准确率、整改完成率与按时率、验收规范性、台账完整性、平台使用率、重复隐患发生率。督查结果形成《督查通报》，在单位OA系统公示，抄送人力资源部、纪委办公室。第三十条【绩效考核】建立《隐患治理工作绩效考核细则》，实行月度通报、季度考核、年度总评：考核指标（满分100分）：隐患登记率（10分）：应登记数/实际发现数×100%；整改完成率（30分）：已销号数/应销号数×100%；整改按时率（20分）：按时销号数/应销号数×100%；验收合格率（15分）：首次验收合格数/总验收数×100%；重复隐患率（15分）：同一区域/同类隐患重复发生次数/总隐患数×100%，越低得分越高；平台使用率（10分）：系统登录频次、信息录入及时性、流程操作规范性。考核结果应用：年度考核得分≥95分，单位及负责人评为“隐患治理先进单位/先进个人”，给予专项奖励；90分≤得分＜95分，予以通报表扬；80分≤得分＜90分，约谈单位负责人，限期整改；得分＜80分，取消年度评优资格，扣减单位安全绩效奖金20%；连续两年得分＜80分，对单位负责人进行组织调整。第三十一条【责任追究】对隐患治理工作中失职渎职、弄虚作假、瞒报漏报、整改不力的行为，依据情节轻重，严肃追究责任：A级隐患未及时发现、未按规定上报、未采取有效管控措施，导致发生一般及以上生产安全事故的：对直接责任人，给予撤职或解除劳动合同；对属地单位主要负责人、分管负责人，给予降职或撤职；对安全部负责人、相关职能部门负责人，给予记大过至撤职处分；单位主要负责人承担领导责任，接受上级公司及政府监管部门问责。B级隐患超期未整改、整改不到位、验收弄虚作假，或同一区域半年内发生2起以上同类B级隐患的：对直接责任人，给予警告至记过处分；对属地单位负责人，给予诫勉谈话或通报批评；对安全部监管人员，给予通报批评。C级隐患超期未整改、D级隐患未做到即查即改，或隐患登记不及时、不准确、不完整，月度累计3次以上的：对责任人，给予批评教育或经济处罚（200—1000元/次）；对班组长、车间主任，予以通报批评。协作单位未履行隐患治理责任，导致发生事故或造成重大影响的：立即终止合同，列入“黑名单”，三年内不得合作；追究其法定代表人及项目负责人法律责任。所有责任追究决定须经安委会审议，由人力资源部、纪委办公室联合执行，并记入个人安全诚信