某建设公司项目部安全风险分级管控制度

某建设公司项目部安全风险分级管控制度一、总则为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，有效辨识、评估、管控项目部在施工生产过程中的各类安全风险，预防和减少生产安全事故的发生，保障从业人员生命财产安全，促进项目安全生产形势持续稳定，依据国家相关法律法规及公司安全生产管理规定，结合本项目部实际，特制定本制度。本制度适用于项目部所属各施工区域、各施工环节、各管理部门及全体从业人员。项目部在组织施工生产、技术改造、设备检修、新材料新工艺应用等各项活动中，均须严格遵守本制度规定。风险分级管控工作应遵循以下原则：1.安全第一，预防为主：将风险管控置于安全生产工作的首位，通过主动辨识和评估，提前采取措施消除或降低风险。2.分级负责，层层落实：根据风险等级确定管控层级，明确各级管理人员和岗位人员的风险管控责任。3.动态管理，持续改进：风险辨识、评估和管控是一个动态过程，应随着施工进展、环境变化及时更新，并不断完善管控措施。4.注重实效，可操作性强：风险管控措施应结合项目实际，具有针对性和可操作性，避免形式主义。二、术语与定义1.风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。2.危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3.风险辨识：识别危险源并确定其特性的过程。4.风险评估：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。5.风险分级：按照风险发生的可能性和后果严重性，将风险划分为不同等级的过程。6.风险管控：根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险降低至可接受程度的过程。三、组织机构与职责项目部成立安全风险分级管控领导小组，由项目经理任组长，项目副经理、总工程师任副组长，各部门负责人、专职安全员、施工班组长为成员。领导小组下设办公室在安全管理部，负责风险分级管控的日常组织、协调和监督工作。（一）领导小组主要职责：1.贯彻执行国家及上级单位关于风险分级管控的法律法规和方针政策。2.审定项目部安全风险分级管控制度及相关实施细则。3.组织、指导、监督项目部风险辨识、评估、分级和管控工作。4.对重大风险的管控措施进行决策，并协调解决实施过程中的重大问题。5.保障风险分级管控工作所需资源的投入。（二）各部门及相关人员职责：1.项目经理：是项目部安全风险分级管控的第一责任人，对本项目风险管控工作全面负责。2.项目副经理：协助项目经理负责分管范围内的风险辨识、评估和管控措施的落实。3.总工程师：负责组织重大危险源辨识、评估，审批重大风险管控技术措施和方案。4.安全管理部：*负责风险分级管控制度的具体组织实施和日常监督检查。*组织或参与各类风险辨识、评估工作，建立风险信息台账。*监督检查各部门、各班组风险管控措施的落实情况。*负责风险信息的汇总、分析、上报。5.工程技术部：*在施工组织设计、专项施工方案编制中，充分考虑风险因素，提出针对性的技术防范措施。*参与施工过程中的风险辨识与评估，提供技术支持。6.物资设备部：*负责施工现场机械设备、临时用电、安全防护用品等的风险辨识与评估。*确保所提供的设备、材料符合安全标准，落实设备维护保养措施。7.施工班组：*负责本班组作业区域和作业环节的风险辨识，及时上报辨识出的风险。*严格落实项目部制定的各项风险管控措施，组织班组人员进行岗前风险告知和安全交底。*及时报告风险管控过程中发现的问题和隐患。8.从业人员：*严格遵守安全操作规程和风险管控要求。*积极参与本岗位风险辨识和评估。*发现风险隐患或险情时，立即采取应急措施并报告。四、风险辨识与评估（一）风险辨识1.辨识范围：覆盖项目部所有施工活动、作业场所、人员、设备设施、物料、环境等。重点关注高处作业、深基坑、高支模、起重吊装、临时用电、动火作业、有限空间等危险性较大的分部分项工程及关键工序。2.辨识时机：*项目开工前，进行一次全面的初始风险辨识。*每个分部分项工程施工前，进行专项风险辨识。*施工条件、工艺、设备、人员发生重大变化时。*发生安全事故或未遂事件后。*定期（如每季度、每月）或不定期组织辨识。3.辨识方法：可采用查阅资料、现场勘查、询问交谈、工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、故障类型和影响分析法（FMEA）等方法，鼓励多种方法结合使用。辨识过程应有记录。4.辨识内容：包括危险源的名称、所在位置、可能导致的事故类型、触发因素等。（二）风险评估1.评估方法：结合项目实际，选择适宜的风险评估方法。常用方法包括风险矩阵法（可能性-后果严重性矩阵）、作业条件危险性评价法（LEC法）等。评估方法应明确、统一。2.评估指标：*可能性：根据事故发生的频繁程度或概率进行划分。*后果严重性：从人员伤亡、经济损失、环境影响、社会影响等方面进行综合考量。3.风险等级划分：根据评估结果，将风险等级划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级（可对应红、橙、黄、蓝四种颜色标识）。具体分级标准参照公司相关规定执行。4.评估记录：评估过程和结果应形成书面记录，内容包括评估对象、评估方法、评估人员、评估日期、风险等级、现有控制措施等。五、风险分级与管控（一）风险分级根据风险评估结果，按照公司统一标准，将辨识出的风险确定为相应等级：1.重大风险（红色）：可能造成群死群伤或重大经济损失、社会影响恶劣的风险。2.较大风险（橙色）：可能造成多人伤害或较大经济损失、社会影响较大的风险。3.一般风险（黄色）：可能造成人员伤害或一定经济损失、社会影响一般的风险。4.低风险（蓝色）：可能造成轻微伤害或较小经济损失，社会影响较小的风险。（二）风险管控1.管控原则：风险管控应遵循“消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护”的优先顺序。高等级风险优先管控。2.分级管控：*重大风险：由项目部领导小组负责管控，制定专项管控方案，明确管控责任人、管控措施、应急处置预案，并报公司备案。必要时，由公司组织管控。*较大风险：由项目分管领导负责组织管控，制定详细管控措施，明确责任部门和责任人，定期检查措施落实情况。*一般风险：由相关部门或施工班组负责管控，制定具体管控措施，落实到岗位和人员。*低风险：由岗位人员负责管控，通过严格遵守操作规程、加强个体防护等措施进行控制。3.管控措施：针对不同等级的风险，可采取以下管控措施：*工程技术措施：改进施工工艺、设置安全防护设施、选用安全设备等。*管理措施：制定或完善规章制度、加强培训教育、严格作业许可、落实检查考核等。*应急措施：编制应急预案、配备应急物资、组织应急演练等。*个体防护措施：为从业人员配备合格的劳动防护用品，并监督正确使用。4.风险告知：对辨识评估出的风险，应通过公告栏、班前会、安全技术交底、风险告知卡等形式，向从业人员进行告知，使其了解风险等级、可能后果及管控措施。六、风险动态监控与更新1.动态监控：项目部应定期对风险管控措施的有效性进行检查、监督和评估。对重大风险和较大风险应加强日常巡查和动态监测。2.风险更新：当出现以下情况时，应及时组织风险重新辨识、评估和分级，并更新风险信息台账和管控措施：*法律法规、标准规范发生变化。*施工工艺、技术、设备、材料发生重大变更。*作业环境发生显著变化。*发生安全事故或重大险情。*风险管控措施实施后效果不佳或失效。3.风险信息台账：建立健全风险信息台账，内容包括危险源名称、风险等级、所在位置、可能导致的事故类型、现有管控措施、责任部门、责任人、更新日期等。台账应及时更新，并易于查阅。七、培训与记录1.培训：项目部应定期组织从业人员进行风险分级管控知识和技能培训，使其掌握风险辨识、评估方法，熟悉本岗位相关的风险及管控措施。培训应有记录。2.记录管理：风险辨识、评估、分级、管控、检查、培训等全过程的记录应规范、完整，妥善保存，保存期限符合相关规定。八、监督与考核1.项目部风险分级管控领导小组及安全管理部定期对各部门、各班组风险分级管控工作的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时提出整改要求。2.将风险分级管控工作纳入项目部安全生产责任制考核体系，对在风险管控工作中表现突出的单位和个人给予表彰奖励；对工作不力、措施不落实导致风险失控引发事故或重大隐患的，严肃追究相关责任人的责任。九、附则1.本制度未尽事宜，按照国家及公司有关法律法规、标准规范执行。2.本制度由项目部安全管理部负责解释。