特种设备使用单位定期自行检查开展排查整治方案

特种设备使用单位定期自行检查开展排查整治方案一、总则1.1编制目的为深入贯彻落实《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等法律法规及国家市场监督管理总局相关规章、安全技术规范的要求，进一步压实特种设备使用单位安全主体责任，建立健全以“日管控、周排查、月调度”为核心的安全风险防控动态管理机制，规范并强化特种设备使用单位定期自行检查（以下简称“定期自检”）工作，及时发现并消除设备安全隐患，有效预防和减少特种设备事故，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会安全发展，特制定本方案。1.2编制依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第74号）《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）各类特种设备安全技术监察规程（如TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》、TSGQ7001-2019《起重机械安全技术监察规程》等）国家、省、市关于安全生产及特种设备安全工作的系列决策部署和相关文件精神。1.3适用范围本方案适用于本行政区域内所有特种设备使用单位。特种设备范围包括但不限于锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等。1.4工作原则安全第一，预防为主：牢固树立安全发展理念，将保障特种设备安全运行置于首要位置，通过系统性、常态化的自检排查，将风险隐患消除在萌芽状态。单位主责，全员参与：严格落实使用单位安全主体责任，明确主要负责人、安全总监、安全员等关键岗位人员职责，推动从管理层到一线作业人员全员参与安全管理。依法依规，标准作业：所有自检排查工作必须严格依据法律法规、安全技术规范和本单位安全管理制度、操作规程进行，确保检查过程规范、结果有效。全面覆盖，重点突出：自检排查应覆盖所有在用特种设备及其安全附件、安全保护装置、使用环境等，同时对老旧设备、高风险设备、公众聚集场所设备、投诉举报涉及设备等实施重点检查。闭环管理，持续改进：对自检排查发现的问题和隐患，必须建立台账，明确整改措施、责任人和时限，实行销号管理，形成“检查-发现-整改-验证”的闭环，并定期评估自检工作的有效性，持续改进。二、组织体系与职责分工2.1组织架构各使用单位应建立健全特种设备安全管理机构或明确安全管理负责人，并根据设备数量、种类和风险程度，依法配备安全总监和安全员，构建“主要负责人全面负责、安全总监具体管理、安全员日常执行”的三级责任体系，确保定期自检工作有组织、有计划、有落实。2.2职责分工单位主要负责人：是本单位特种设备安全第一责任人，对本方案的实施负总责。主要职责包括：批准本单位特种设备定期自检年度计划和重大隐患治理方案。保障自检工作所需的人力、物力、财力资源。定期听取安全总监关于自检排查及隐患治理情况的汇报。组织建立并落实安全风险防控动态管理机制。安全总监：协助主要负责人履行安全管理职责，对定期自检工作的组织实施负直接管理责任。主要职责包括：组织制定、修订年度、月度定期自检计划。审核安全员提交的自检记录和隐患报告。组织对重大隐患进行分析评估，制定整改方案并监督落实。每月至少组织一次安全风险研判（月调度），总结自检情况，部署下阶段工作。负责与监管部门沟通报告重大事项。安全员：负责定期自检工作的具体执行和日常巡查。主要职责包括：按照计划开展每日安全巡查（日管控）和每周专项排查（周排查）。严格按照检查表内容进行逐项检查，如实、准确、完整记录检查情况。及时发现并报告设备异常情况和事故隐患。对一般性隐患督促现场整改，对不能立即整改的隐患上报安全总监。管理特种设备安全技术档案，包括自检记录、隐患台账等。设备操作、维护人员：严格执行操作规程，做好设备运行前、运行中、运行后的例行检查，发现异常立即停机并报告安全员或班组长。三、定期自行检查内容与要求3.1检查频次与分类定期自检分为日常巡查、周排查、月度全面检查和年度系统性检查。日常巡查（日管控）：由安全员或指定人员每日进行，重点检查设备运行状态、安全附件及仪表显示、运行环境、人员操作等情况。周排查：由安全员每周组织一次，针对重点设备、关键部位或上一周发现的问题进行针对性排查，深度高于日常巡查。月度全面检查：由安全总监组织，安全员及相关技术人员参与，每月对所有在用特种设备进行一次全面检查，内容覆盖本方案3.2所列主要项目。年度系统性检查：结合设备定期检验，在年度停机维保或内部审核时进行，对设备进行更深入的性能测试和状态评估。3.2通用检查项目（各类设备均需关注）使用登记与标志：检查《特种设备使用登记证》是否在有效期内，安全警示标志、使用标志、检验合格标志是否齐全、清晰、张贴在显著位置。安全管理制度与档案：检查各项安全管理制度（如岗位责任、操作规程、日常检查、维护保养、定期报检、应急演练等）是否健全并落实；安全技术档案（含设计文件、产品质量合格证明、使用维护说明、检验报告、自检记录等）是否齐全、及时更新。人员持证与培训：检查特种设备安全管理负责人、安全管理员、作业人员是否持有效证件上岗；安全教育和技能培训记录是否完整。设备本体状况：结构部件：有无变形、裂纹、严重锈蚀、机械损伤。连接部位：螺栓、销轴等连接件是否齐全、紧固。运行机构：是否平稳，有无异常振动、噪声、过热。基础与附着：是否牢固，有无沉降、开裂。安全附件与保护装置：检查安全阀、压力表、爆破片、水位计、温度计等是否在检定有效期内，铅封是否完好，指示是否准确。检查限位器、限速器、安全钳、缓冲器、联锁保护装置、紧急停止装置、超载保护装置等是否灵敏可靠，功能有效。检查接地、绝缘等电气安全保护措施是否完好。运行参数与记录：核对设备实际运行参数（压力、温度、载荷、速度等）是否在允许范围内；检查运行记录、交接班记录、故障处理记录是否规范填写。维护保养情况：检查是否按照安全技术规范和使用维护说明的要求进行定期维护保养，维保记录是否真实、完整。应急装备与预案：检查应急救援器材（如灭火器、应急照明、报警装置、救援工具等）是否配备齐全、有效；应急预案是否具有针对性并定期演练。3.3分类重点检查项目锅炉：重点检查水位控制、给水设备、燃烧设备、排污装置、水处理设备运行情况；检查炉墙、炉拱、烟道有无漏风、开裂。压力容器（含气瓶）：重点检查本体有无鼓包、变形、泄漏；快开门式压力容器的安全联锁装置是否可靠；气瓶颜色标志是否清晰，瓶体有无严重腐蚀、凹陷，存放是否符合要求。压力管道：重点检查管道有无泄漏、异常振动、支吊架损坏、保温层破损；检查阀门操作是否灵活，有无泄漏。电梯：重点检查层门、轿门防夹装置，门锁装置；轿厢平层精度；曳引机、制动器、钢丝绳、导轨工作状况；机房、井道、底坑环境。起重机械：重点检查金属结构变形、裂纹；钢丝绳断丝、磨损、变形；吊钩、抓斗等取物装置磨损、裂纹；制动器、高度限位器、行程限位器可靠性。大型游乐设施与客运索道：重点检查乘客束缚装置、安全压杆、安全带；关键焊缝、轴、销轴；电气控制系统、液压/气动系统；应急救援设备。场（厂）内专用机动车辆：重点检查转向、制动、灯光、喇叭等系统；轮胎磨损；车辆起升机构、门架；充电设施安全。四、排查整治工作流程4.1计划制定每年年初，安全总监应组织制定《年度特种设备定期自行检查计划》，明确每月检查的设备范围、重点内容、责任人员。每月底制定下月的《月度自检详细计划表》。计划应根据设备风险等级、使用频率、历史故障情况等因素动态调整。4.2检查实施准备：检查人员熟悉检查计划、检查表和相关技术资料，准备必要的检测工具、个人防护用品和记录表格。现场检查：严格按照检查表项目逐项进行，采用“看、听、摸、闻、测”等方法，结合运行测试，全面评估设备状况。检查过程不得影响设备安全运行或规避关键项目。记录：检查人员必须当场填写《特种设备定期自行检查记录表》（见附件1），记录应客观、准确、完整，包括设备编号、检查时间、检查项目、检查结果（正常/异常）、发现的问题描述等，并由检查人员签字确认。4.3隐患判定与分级根据隐患的严重程度和紧急情况，将隐患分为三级：一般隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即或短期内整改排除的隐患。较大隐患：指危害和整改难度较大，需要局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。重大隐患：指危害和整改难度极大，应当全部或者局部停产停业，并经过较长时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使使用单位自身难以排除的隐患。符合《特种设备事故隐患分类分级》标准的，直接判定为重大隐患。4.4报告与处置报告流程：检查人员发现隐患后，应立即向安全员报告。安全员进行初步判定：一般隐患：记录并督促责任班组或人员立即整改。较大或重大隐患：立即报告安全总监，并采取必要的临时控制措施（如设置警示、停机等）。隐患治理：制定方案：针对较大、重大隐患，由安全总监组织技术人员制定《隐患治理方案》，明确治理措施、所需资源、责任部门/人员、完成时限和临时防护措施。审批实施：《隐患治理方案》报主要负责人批准后实施。治理过程应严格遵守相关安全作业规程。验收销号：隐患治理完成后，由安全总监组织验收，确认隐患已消除，在《特种设备安全隐患台账》（见附件2）中记录销号。重大隐患治理情况应形成书面报告存档。4.5月度调度与总结安全总监每月应组织召开安全月度调度会议，汇总分析本月定期自检发现的问题隐患、整改情况及存在的风险趋势，研究部署下月重点工作。形成《月度特种设备安全风险研判报告》，报主要负责人审阅。五、资源保障与能力建设5.1人员保障确保安全总监、安全员符合法定任职条件，保持人员相对稳定。加强作业人员和安全管理人员培训，使其熟练掌握检查技能、风险辨识方法和应急处置流程。5.2经费保障单位应在年度预算中设立特种设备安全管理专项经费，用于检查工具购置、人员培训、隐患治理、设备维修更新、安全防护用品配备等。5.3技术保障根据设备特点，配备必要的检查检测仪器（如测厚仪、测温仪、测振仪、万用表、接地电阻测试仪等）。鼓励运用信息化手段，建立特种设备安全管理电子台账，探索基于物联网的在线监测技术，提升检查的精准性和时效性。5.4制度保障不断完善并严格执行各项安全管理制度，确保定期自检工作有章可循。建立检查质量考核机制，将自检工作的落实情况与相关人员的绩效考核挂钩。六、监督管理与考核问责6.1内部监督安全总监应定期对安全员的自检记录、隐患台账进行抽查核查。单位主要负责人应通过月度调度报告、不定期现场督查等方式，了解掌握定期自检工作实效。6.2考核评价单位应建立特种设备安全管理考核制度，将定期自检的计划完成率、隐患查出率、整改及时率、记录规范性等作为重要考核指标，对表现突出的部门和个人给予表彰奖励。6.3责任追究对存在以下情形的，按照单位内部规定予以严肃处理；造成后果的，依法依规追究责任：未制定或未落实定期自检计划的。检查流于形式，未及时发现明显隐患或故意隐瞒隐患的。对发现的隐患未及时报告、未有效整改或整改不到位的。伪造、篡改检查记录或档案资料的。因自检排查工作不到位导致发生特种设备安全事件的。七、附件附件1：特种设备定期自行检查记录表（示例）设备类别设备品种设备名称设备代码/注册号使用地点检查类型□日常巡查□周排查□月度检查□年度检查检查日期年月日检查人员序号检查项目与内容检查标准/要求检查结果发现问题描述1使用登记与标志证件有效，标志齐全清晰□正常□异常2安全管理制度落实制度健全，执行有记录□正常□异常3作业人员持证在有效期内，人证相符□正常□异常4设备本体外观无变形、裂纹、严重腐蚀、泄漏□正常□异常5主要受力结构件连接可靠，无异常□正常□异常6安全附件（如安全阀）在校验期内，铅封完好□正常□异常7安全保护装置（如限位器）动作灵敏可靠，功能有效□正常□