双重预防责任制度

PAGE双重预防责任制度一、总则（一）目的为了加强公司安全管理，有效防范和遏制生产安全事故的发生，根据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本双重预防责任制度。本制度旨在明确公司各部门、各级人员在双重预防机制建设中的责任，确保风险分级管控与隐患排查治理工作的有效落实，保障公司生产经营活动的安全稳定运行。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工。涵盖公司生产经营活动中的各个环节，包括但不限于生产加工、设备维护、仓储物流、办公区域等。（三）引用法规和标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》3.《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》4.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）5.其他相关行业安全生产法规和标准（四）术语和定义1.双重预防机制：即风险分级管控和隐患排查治理机制。通过对生产经营活动中存在的风险进行识别、评估、分级，采取相应的风险控制措施，同时对风险控制措施的有效性进行检查，及时发现并消除隐患，实现事故的超前防范。2.风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。3.风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。4.隐患：生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不良影响和管理上的缺陷。5.隐患排查治理：对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理，实现隐患排查治理的闭环管理。二、职责分工（一）公司主要负责人职责1.全面负责公司双重预防机制建设工作，是双重预防机制建设的第一责任人。2.组织制定公司双重预防机制建设的方针、目标和规划，并确保其与公司战略目标相契合。3.提供双重预防机制建设所需的人力、物力、财力等资源保障，协调解决建设过程中遇到的重大问题。4.定期组织召开双重预防机制建设工作会议，听取工作汇报，部署工作任务，督促检查工作落实情况。5.对公司双重预防机制建设工作进行全面监督考核，确保各项工作措施得到有效执行。（二）安全管理部门职责1.负责公司双重预防机制建设工作的组织、协调和指导，制定具体的工作方案和实施计划。2.组织开展公司风险识别、评估和分级工作，建立健全风险分级管控体系，绘制风险分级管控图。3.制定公司隐患排查治理制度，明确隐患排查的方式、频率、内容和标准，组织开展定期和不定期的隐患排查工作。4.对排查出的隐患进行登记、评估、分类，制定隐患治理措施，明确治理责任人和治理期限，跟踪隐患治理情况，确保隐患得到及时有效治理。5.建立双重预防机制建设工作档案，收集、整理、归档相关资料，包括风险清单、隐患排查治理台账、风险分级管控图等。6.组织开展双重预防机制建设的培训和宣传工作，提高员工对双重预防机制的认识和理解，增强员工的风险防范意识和隐患排查治理能力。7.定期对公司双重预防机制建设工作进行总结分析，提出改进措施和建议，不断完善双重预防机制。（三）各部门职责1.负责本部门双重预防机制建设工作的具体实施，按照公司统一部署和要求，组织开展本部门的风险识别、评估和分级工作。2.制定本部门隐患排查治理计划，组织本部门员工开展隐患排查工作，及时发现并报告本部门存在的隐患。3.对本部门排查出的隐患进行初步评估，采取有效的临时控制措施，配合公司安全管理部门对隐患进行治理。4.负责落实本部门风险控制措施，加强对本部门员工的安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能，确保风险处于可控状态。5.建立本部门双重预防机制建设工作台账，记录本部门风险识别、评估、分级和隐患排查治理等工作情况。6.积极配合公司安全管理部门开展双重预防机制建设的各项工作，及时反馈工作中存在的问题和建议。（四）员工职责1.积极参与公司双重预防机制建设工作，学习和掌握双重预防机制相关知识和技能。2.按照公司要求，认真开展岗位风险识别工作，及时发现并报告岗位存在的风险和隐患。3.严格遵守公司安全规章制度和操作规程，落实岗位风险控制措施，杜绝人的不安全行为。4.积极参加公司组织的隐患排查治理工作，配合做好隐患整改工作，对整改情况进行监督。5.对公司双重预防机制建设工作提出合理化建议，共同推动公司安全管理水平的提升。三、风险分级管控（一）风险识别1.公司应组织各部门、各岗位员工，采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等方法，对生产经营活动中的人、物、环境、管理等方面存在的风险进行全面识别。2.风险识别应覆盖公司生产经营活动的全过程，包括但不限于生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理制度等。3.风险识别过程中应充分考虑正常、异常和紧急三种状态，以及过去、现在和将来三种时态。（二）风险评估1.风险评估应采用科学合理的评估方法，对识别出的风险进行定性或定量评估，确定风险的可能性和严重性。2.常用的风险评估方法包括风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等。公司可根据实际情况选择合适的评估方法。3.在风险评估过程中，应结合公司的安全生产实际情况，考虑事故发生的可能性、暴露于危险环境的频繁程度、事故可能造成的后果等因素，对风险进行综合评估。（三）风险分级1.根据风险评估结果，按照风险的大小和危害程度，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。2.重大风险：指可能导致重大伤亡事故或重大经济损失的风险，风险等级为红色。3.较大风险：指可能导致较大伤亡事故或较大经济损失的风险，风险等级为橙色。4.一般风险：指可能导致一般伤亡事故或一定经济损失的风险，风险等级为黄色。5.低风险：指可能导致轻微伤亡事故或较小经济损失的风险，风险等级为蓝色。6.公司应建立风险分级标准，明确各风险等级的判定依据和方法，并根据实际情况进行动态调整。（四）风险控制措施1.针对不同等级的风险，应采取相应的风险控制措施。风险控制措施应遵循消除、替代、工程控制措施、管理措施、个体防护装备的优先顺序。2.对于重大风险，应立即采取措施予以消除或降低风险等级，如停止相关作业、进行技术改造、增加安全设施等。同时，应制定专项应急预案，加强应急演练，确保在事故发生时能够及时、有效地进行应对。3.对于较大风险，应采取有效的控制措施，降低风险发生的可能性和严重性。如加强安全管理、定期进行设备维护保养、对员工进行专项培训等。同时，应制定现场处置方案，明确应急处置措施。4.对于一般风险，应采取适当的控制措施，如加强日常检查、进行安全教育培训、设置警示标识等，确保风险处于可控状态。5.对于低风险，应保持现有控制措施的有效性，持续进行监测和管理。6.风险控制措施应明确责任部门、责任人、实施期限和预期效果等内容，并形成风险控制措施清单。（五）风险分级管控实施1.公司应根据风险分级结果，绘制风险分级管控图，明确各风险点的位置、风险等级、管控措施和责任人等信息。2.风险分级管控图应在公司办公区域、生产车间、仓库等显著位置进行张贴公示，以便员工了解公司的风险分布情况和管控要求。3.各部门应按照风险分级管控图的要求，落实本部门的风险控制措施，加强对风险点的日常监测和管理。4.安全管理部门应定期对风险分级管控工作进行检查和评估，确保风险控制措施的有效执行。对于发现的问题，应及时督促相关部门进行整改。四、隐患排查治理（一）隐患排查1.公司应建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查的方式、频率、内容和标准。2.隐患排查方式包括日常检查、定期检查、专项检查、季节性检查、节假日检查等。3.日常检查由各岗位员工负责，按照岗位操作规程和安全检查表进行，及时发现并报告岗位存在的隐患。4.定期检查由安全管理部门组织，各部门参与，每月至少进行一次全面的隐患排查。检查内容包括公司安全管理制度的执行情况、设备设施的运行状况、作业环境的安全状况等。5.专项检查根据公司实际情况，针对特定的设备设施、作业环节、场所等进行专项隐患排查。如动火作业专项检查、受限空间作业专项检查等。6.季节性检查根据不同季节的特点，对公司的防火、防爆、防汛、防暑降温、防寒保暖等方面进行检查。7.节假日检查在节假日前后进行，重点检查公司的值班制度落实情况、设备设施的维护保养情况、应急物资的储备情况等。8.隐患排查应制定详细的检查表，检查表应涵盖检查项目、检查标准、检查方法、检查人员等内容。（二）隐患报告1.员工发现隐患后，应立即报告本部门负责人。报告内容应包括隐患的位置、现状、可能造成的后果等。2.部门负责人接到报告后，应及时对隐患进行核实，并向安全管理部门报告。报告内容应包括隐患的基本情况、初步评估结果、已采取的临时控制措施等。3.安全管理部门接到报告后，应将隐患录入隐患排查治理台账，并按照隐患分级标准进行评估，确定隐患等级。（三）隐患治理1.对于一般隐患，由部门负责人组织本部门员工进行整改，整改完成后报安全管理部门复查。2.对于较大隐患，由安全管理部门组织相关部门制定治理方案，明确治理措施、责任部门、责任人、治理期限等内容。治理方案经公司主要负责人批准后实施。3.对于重大隐患，公司应立即停止相关作业，采取有效的防范措施，并向当地安全生产监督管理部门报告。同时，组织制定专项治理方案，确保隐患得到彻底治理。4.隐患治理过程中，应采取有效的安全防护措施，确保治理工作安全进行。治理完成后，应组织相关人员进行验收，验收合格后方可恢复生产经营活动。（四）隐患排查治理台账1.安全管理部门应建立健全隐患排查治理台账，对隐患的排查、报告、治理、验收等情况进行详细记录。2.隐患排查治理台账应包括隐患编号、隐患名称、隐患位置、发现时间、发现人、隐患等级、治理措施、责任部门、责任人、治理期限、治理情况、验收情况等内容。3.隐患排查治理台账应定期进行更新和整理，确保账实相符。同时，应将隐患排查治理情况纳入公司安全生产档案进行管理。（五）隐患排查治理闭环管理1.公司应建立隐患排查治理闭环管理机制，确保隐患排查、报告、治理、验收等环节形成有效循环。2.对于排查出的隐患，应及时进行治理，治理完成后应进行验收，验收合格后方可销号。对验收不合格的隐患，应重新进行治理，直至验收合格。3.安全管理部门应定期对隐患排查治理闭环管理工作进行总结分析，查找隐患产生的原因，采取针对性的措施，不断完善公司的安全管理体系，防止隐患反复出现。五、教育培训（一）培训计划1.安全管理部门应根据公司双重预防机制建设工作的需要，制定年度教育培训计划。培训计划应包括培训目标、培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等内容。2.培训内容应涵盖双重预防机制的基本概念、风险识别方法、风险评估技巧、风险控制措施、隐患排查治理流程等方面。3.培训对象应包括公司全体员工，重点是各级管理人员、安全管理人员、一线操作人员等。（二）培训实施1.按照培训计划，组织开展各类教育培训活动。培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习、案例分析、模拟演练等多种形式。2.内部培训由公司安全管理部门或相关专业人员负责授课，培训内容应结合公司实际情况，注重实用性和针对性。3.外部培训可邀请安全生产专家、培训机构等进行授课，学习先进的双重预防机制建设经验和方法。4.在线学习可利用网络平台，提供丰富的双重预防机制建设学习资源，方便员工自主学习。5.案例分析通过分析公司内部或同行业的典型事故案例，加深员工对双重预防机制的理解和应用。6.模拟演练组织员工进行风险分级管控和隐患排查治理的模拟演练，提高员工的实际操作能力和应急处置能力。（三）培训效果评估1.每次培训结束后，应通过考试、撰写心得体会、实际操作考核等方式对培训效果进行评估。2.培训效果评估结果应作为员工绩效考核、晋升、奖励等的重要依据。对于培训效果不达标的员工，应进行补考或再次培训，直至达到要求。（四）培训记录与档案1.安全管理部门应建立教育培训记录档案，对每次培训的时间、地点、内容、培训师、培训对象、培训效果评估等情况进行详细记录。2.教育培训记录档案应妥善保管，以备查阅。同时，应将培训记录与员工个人档案相结合，为员工的职业发展提供参考。六、监督考核（一）监督检查1.安全管理部门应定期对公司双重预防机制建设工作进行监督检查，检查内容包括风险分级管控工作的落实情况、隐患排查治理工作的开展情况、教育培训工作的执行情况等。2.监督检查可采用现场检查、资料查阅、人员访谈等方式进行。对于发现的问题，应及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。（二）考核评价1.公司应建立双重预防机制建设工作考核评价制度，对各部门、各级人员在双重预防机制建设工作中的表现进行考核评价。2.考核评价指标应包括风险分级管控工作的准确性、隐患排查治理工作的及时性和有效性、教育培训工作的质量和效果、制度执行情况等方面。3.考核评价结果应分为优秀