某矿业公司矿山安全生产制度

某矿业公司矿山安全生产制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》及行业标准，结合矿山开采特点，规范生产作业行为，防控安全事故风险，保障员工生命安全与身体健康，提升企业安全管理水平。中小型矿业企业普遍存在人员结构简单、安全意识薄弱、设备老化、管理粗放等问题，亟需通过制度化建设实现安全管理的标准化、规范化。本制度旨在明确安全生产管理职责，落实风险防控措施，确保生产活动在安全合规前提下有序进行。

1、贯彻落实国家安全生产法律法规及行业监管要求。

2、建立全员安全生产责任体系，实现风险源头管控。

3、规范作业流程，减少人为失误与设备故障引发的安全隐患。

4、提升应急响应能力，降低事故损失。

(二)适用范围：本制度适用于公司所有部门、员工及外包施工队伍，涵盖井下开采、地面运输、设备维护、物料存储等全部生产活动。正式员工、一线操作工、外包人员均须严格遵守，合作供应商的资质审核与安全生产要求纳入本制度管理范畴。例外适用场景为经总经理批准的特殊作业，但须另行制定安全专项方案。

1、适用于公司各部门负责人、班组长、安全员、技术员、一线作业人员等。

2、外包队伍须纳入公司统一安全管理，其资质、培训、作业行为参照本制度执行。

3、特殊情况（如科研试验、应急抢险）经总经理批准可适当豁免，但须确保安全措施到位。

(三)核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则，遵循合规性、权责对等、风险导向、持续改进要求，强化全员安全意识，落实隐患排查治理闭环管理。

1、严格遵守国家法律法规与行业标准，确保生产活动合法合规。

2、明确各级人员安全生产职责，做到责任到人、考核到位。

3、实施风险分级管控，重点关注重大危险源与高风险作业环节。

4、定期评估制度有效性，动态优化安全管理措施。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，在总经理领导下执行，与《员工手册》《绩效考核制度》《设备管理办法》等关联制度形成管理闭环。制度冲突时，以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、制度层级为一级，适用于公司所有安全生产管理活动。

2、与《员工手册》中的奖惩条款衔接，安全违规行为纳入绩效考核。

3、与《设备管理办法》联动，设备安全状况直接影响生产作业许可。

(五)相关概念说明

1、重大危险源指可能导致人员伤亡或重大财产损失的设备、场所或物质。

2、高风险作业指井下爆破、高空作业、密闭空间作业等特定作业活动。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司实行总经理负责制，下设生产部、安全环保部、机电部、后勤保障部，明确层级关系。生产部负责井下开采作业，安全环保部承担安全生产监督职责，机电部负责设备维护，后勤保障部提供物资支持。安全员为专职监督岗位，隶属于安全环保部。

1、总经理统筹安全生产管理，审批重大安全投入与应急预案。

2、生产部主管生产调度，安全环保部主管安全监督，形成制约机制。

3、班组长承担本班组安全第一责任人职责，落实作业前安全确认。

(二)决策与职责：总经理每月召开安全生产专题会议，研究解决重大安全问题，决策事项包括安全投入预算、事故处理方案、应急预案修订等。会议须形成决议并存档。

1、总经理对安全生产负总责，审批年度安全目标与责任书。

2、安全环保部负责安全会议组织与决议落实，设简易台账跟踪。

(三)执行与职责：生产部负责执行作业规程，安全员负责现场监督，机电部负责设备检修，后勤保障部负责消防物资储备。跨部门协作以安全环保部为协调主体。

1、生产部：严格执行“一炮三检”制度，爆破作业前由安全员确认安全措施。

2、安全员：每日巡查井下作业点，发现隐患立即制止并上报。

3、机电部：设备维护须持证上岗，检修记录交安全环保部备案。

4、跨部门责任：生产部与机电部共同负责设备操作规程培训，安全环保部监督考核。

(四)监督与职责：安全环保部通过日常检查、专项检查、隐患排查三种方式履行监督职责，检查结果与部门绩效挂钩。重大隐患由总经理挂牌督办。

1、安全环保部每周开展日常检查，记录存档，对轻微问题下发整改通知单。

2、每月组织一次专项检查，重点排查通风系统、瓦斯监测等关键环节。

3、每季度联合机电部开展隐患排查，形成台账并跟踪整改。

(五)协调联动：建立“日碰头、周例会”制度，生产部与安全环保部每日交接班时确认安全事项，每周五召开跨部门协调会解决遗留问题。

1、安全环保部牵头协调，确保跨部门问题在周例会上得到解决。

2、会议决议须明确责任部门与完成时限，安全环保部跟踪落实。

三、作业安全规范

(一)井下作业安全

1、作业前必须进行安全确认，检查通风、瓦斯、顶板等条件，合格后方可作业。

2、爆破作业须严格遵循“一炮三检”制度，爆破员持证上岗，距离爆破点200米内禁止非相关人员进入。

3、巷道掘进作业须设置临时支护，班组长每班检查一次支护稳定性。

4、运输环节须检查胶带机安全防护栏、电机车制动系统，发现异常立即停运。

(二)地面作业安全

1、车辆运输须遵守限速规定，装卸物料时设专人指挥，严禁超载。

2、设备检修必须执行“挂牌上锁”制度，检修人员须穿戴防护用品，安全员现场监督。

3、仓库作业须遵守堆码规范，易燃易爆物品隔离存放，定期检查消防设施。

(三)高风险作业管理

1、密闭空间作业须进行强制通风，检测气体成分，设监护人全程观察。

2、高空作业须系挂安全带，使用合规工具，下方设置警戒区。

3、电气作业须持证上岗，作业前验电、挂接地线，完工后检查确认。

(四)应急准备与处置

1、每月组织一次应急演练，演练内容包括瓦斯突出、火灾、人员落井等场景。

2、应急物资定期检查，急救药箱、呼吸器等须置于易取用位置，安全员负责维护。

3、发生事故后立即停止相关作业，现场人员先自救互救，再报告总经理。

4、事故报告须在2小时内上传至应急管理部，后续按程序展开调查。

四、生产管理标准

(一)管理目标与核心指标：设定年度安全生产事故率为零，重大隐患整改率达到100%，员工安全培训覆盖率达95%的目标。核心KPI包括安全检查覆盖率、隐患整改及时率、设备完好率，每日由安全环保部统计，每周汇总至总经理。

1、安全检查覆盖率以检查点数与应检点数之比衡量，每月考核一次。

2、隐患整改及时率以整改完成时限与规定时限之比统计，连续三个月低于90%的部门负责人需约谈。

(二)专业标准与规范：制定《井下作业安全操作规程》《设备维护保养规范》《消防器材使用指南》，标注高风险作业环节为爆破作业、通风系统维护、电气设备检修，对应防控措施包括强制通风、双重绝缘、安全隔离。

1、爆破作业前必须由安全员检查瓦斯浓度、警戒范围，合格后方可执行。

2、通风系统维护须每季度检测一次风量，低于标准立即修复。

(三)管理方法与工具：采用“PDCA”循环管理安全风险，每月执行一次，安全环保部记录循环过程。使用简易风险矩阵评估作业危险等级，高风险作业必须制定专项方案。

1、P阶段（计划）由生产部每月制定风险清单，明确管控措施。

2、D阶段（实施）由安全员现场监督，确保措施落实。

五、生产业务流程管理

(一)主流程设计：生产作业流程为“计划下达-准备作业-执行监控-结束归档”，各环节责任主体为生产部（计划）、安全环保部（监控）、班组长（执行），时限要求为计划下达24小时内启动作业，异常情况2小时内上报。

1、计划下达环节由生产部填写作业票，安全环保部审核，不合格退回重填。

2、执行监控环节由安全员全程跟班，记录关键参数，异常立即叫停。

(二)子流程说明：爆破作业子流程包括“检查-设计-审批-警戒-实施-解除”，与主流程衔接节点为安全环保部在计划下达阶段介入审核，解除警戒需安全员确认。

1、检查环节需核对瓦斯浓度、支护情况，不合格项必须整改完毕。

2、解除警戒须等待通风30分钟后确认安全。

(三)流程关键控制点：设定瓦斯浓度超标、顶板离层、设备故障三个核心控制点，对应核查方式为安全员现场检测、班组长巡检记录、机电部检修报告，高风险点增设双重校验，如瓦斯超标时必须停止爆破并撤离人员。

1、瓦斯浓度超标时，安全员立即下达停工令，生产部负责人到场确认。

2、顶板离层超过临界值必须立即撤人，修复后经安全员验收方可复工。

(四)流程优化机制：每年6月组织流程复盘，由安全环保部牵头，生产部、机电部参与，提出优化建议后提交总经理审批，审批通过后30日内实施，简化为一次会议评审。

1、优化建议需明确改进措施、预期效果及实施成本。

2、审批权限为总经理直接签批，无需部门会签。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：按“业务类型+金额等级+岗位层级”分配权限，采购业务10万元以下由生产部主管审批，10万元以上报总经理审批；设备维修5000元以下由机电部负责人审批，超限报总经理；安全培训预算1万元以下由安全环保部审批，超限需总经理批准，查询权限开放给所有员工。

1、采购权限按物料种类分级，如甲类物料（炸药）采购必须总经理审批。

2、查询权限仅限财务数据，采购订单等业务数据仅生产部、安全环保部可查看。

(二)审批权限标准：常规业务审批时限不超过2天，紧急业务（如设备抢修）可先执行后补批，审批路径为“申请-审核-批准”，禁止越权审批，审批记录由行政部存档，电子版存档于OA系统。

1、申请环节需填写审批单，注明事由、金额、建议审批人。

2、紧急业务需附现场照片说明，审批人可电话确认。

(三)授权与代理：授权须书面形式，明确授权事项、期限（最长6个月），代理仅限临时职务，最长1个月，交接时双方签字确认，无需公证。

1、授权书需注明被授权人姓名、职务、授权事项、有效期。

2、代理期间由原职务负责人监督，代理结束后立即交还权限。

(四)异常审批流程：紧急情况可由部门负责人口头请示总经理，事后补交审批单，权限外事项须提交总经理特批函，特批函需附详细说明，留存于档案室。

1、口头请示须有通话录音，总经理批准后形成会议纪要。

2、特批函需总经理签字、日期，行政部编号存档。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：井下作业必须使用合规工具，工具使用前由班组长检查，安全员抽查，发现不符合规定立即停用并处罚，执行不到位以未按规定操作记录判定。

1、工具检查包括磨损情况、安全附件，不合格项需登记并报废。

2、处罚标准为100-500元，连续两次违规取消当月绩效奖金。

(二)监督机制设计：建立“每日+每周+每月”三级监督机制，每日由安全员巡查，每周安全环保部组织专项检查（如通风系统），每月总经理带队突击检查，嵌入三个关键内控环节：爆破作业许可、设备操作证、安全培训记录。

1、每日巡查须填写《安全巡检记录表》，重点关注瓦斯浓度、支护情况。

2、每周专项检查需形成《隐患排查报告》，明确整改责任人。

(三)检查与审计：检查方式为现场核查、查阅记录，频次为日常检查每日一次，专项检查每月一次，审计每年两次，检查结果形成书面报告，整改项须明确完成时限及验收人。

1、现场核查包括工具检查、人员着装，审计侧重制度执行情况。

2、整改验收由安全环保部组织，生产部配合。

(四)执行情况报告：每周五由安全环保部提交《安全生产周报》，含检查数量、隐患数量、整改完成数、未完成项说明，每月由总经理在周报上签字确认，作为部门考核依据。

1、周报需含具体数据，如“本周检查20人次，发现隐患3项”。

2、未完成项说明需含原因、预计完成时间。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定年度安全生产事故率为零，重大隐患整改率达到100%，员工安全培训覆盖率达95%的目标。核心KPI包括安全检查覆盖率、隐患整改及时率、设备完好率，每日由安全环保部统计，每周汇总至总经理。

1、安全检查覆盖率以检查点数与应检点数之比衡量，每月考核一次。

2、隐患整改及时率以整改完成时限与规定时限之比统计，连续三个月低于90%的部门负责人需约谈。

(二)评估周期与方法：年度考核与月度考核相结合，年度考核在次年1月开展，月度考核在每月最后一天统计上月数据，采用评分法，满分为100分，按权重计算得分。

1、年度考核由总经理组织，各部门负责人参与评分，权重分配为生产部40%、安全环保部30%、机电部20%、后勤保障部10%。

2、月度考核由安全环保部统计，主要指标得分占80%，个人述职占20%。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环，按一般/重大分类，明确整改时限，落实责任并进行简单问责。

1、一般隐患整改时限不超过3天，重大隐患需制定专项方案，整改期不超过15天，安全环保部负责复核。

2、逾期未整改的，对责任部门负责人罚款500元，连续两次逾期取消当月绩效。

(四)持续改进流程：基于考核、检查、业务变化及政策调整优化制度，明确建议收集、简易评估、审批及跟踪机制，简化流程，确保可落地。

1、建议收集通过每月安全生产会议征集，由安全环保部整理，每月评估一次。

2、评估通过后提交总经理审批，审批通过后1个月内实施，安全环保部跟踪效果。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：明确奖励情形、类型及标准,规范申报、审核、审批、公示及发放流程，流程简易高效;违规行为界定：按“一般/较重/严重违规”分类界定具体情形，结合风险等级明确简易判定标准。

1、奖励情形包括安全生产先进集体、提出重大隐患整改建议、制止重大事故等，类型分为精神奖励（表彰大会）和物质奖励（奖金500-5000元）。

2、申报流程为个人或部门填写申请表，安全环保部审核，总经理审批，公示3天后发放。

(二)处罚标准与程序：对应违规行为设定分级处罚标准，合法合规且兼顾惩戒性与公平性,规范简单的调查、取证、告知、审批、执行流程，保障员工陈述权与申辩权。

1、一般违规罚款100-500元，较重违规罚款500-2000元，严重违规解除劳动合同，处罚前需书面告知员工，员工可陈述申辩。

2、调查取证由安全环保部负责，证据包括现场照片、记录，审批权限为总经理。

(三)申诉与复议：建立简易申