双控建设责任制度

PAGE双控建设责任制度一、总则（一）目的为加强公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双控建设”），有效防范和遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全，促进公司安全发展，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各岗位及所有生产经营活动。（三）基本原则1.预防为主：强化安全风险辨识、评估和管控，及时排查治理隐患，把事故消灭在萌芽状态。2.分级负责：按照“谁主管、谁负责”和“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，明确各部门、各岗位在双控建设中的职责，实行分级管理。3.科学管控：运用科学的方法和手段，对安全风险进行全面、准确的辨识和评估，采取有效的管控措施，确保风险可控。4.持续改进：双控建设是一个动态的过程，要不断总结经验，持续完善制度和措施，提高公司安全管理水平。二、职责分工（一）公司主要负责人职责1.全面负责公司双控建设工作，是双控建设的第一责任人。2.组织制定并实施公司双控建设责任制度，明确各部门、各岗位的职责和工作要求。3.定期组织召开双控建设工作会议，研究解决双控建设中的重大问题。4.确保双控建设所需的人力、物力和财力投入，保障双控建设工作顺利开展。5.监督检查各部门双控建设工作落实情况，对工作不力的部门和个人进行问责。（二）安全管理部门职责1.负责公司双控建设工作的组织协调和日常管理。2.制定双控建设工作计划和实施方案，并组织实施。3.组织开展安全风险辨识、评估和分级工作，建立安全风险数据库。4.制定隐患排查治理标准和清单，组织开展隐患排查治理工作，对隐患整改情况进行跟踪复查。5.组织开展双控建设培训和宣传教育工作，提高员工的安全意识和双控建设能力。6.定期对公司双控建设工作进行总结分析，向公司主要负责人报告工作进展情况和存在的问题，并提出改进建议。（三）各部门职责1.负责本部门安全风险辨识、评估和分级工作，建立本部门安全风险台账。2.按照隐患排查治理标准和清单，组织开展本部门隐患排查治理工作，及时整改消除隐患，并将隐患排查治理情况报安全管理部门。3.加强本部门员工的安全教育培训，提高员工对双控建设工作的认识和能力，督促员工落实双控建设各项措施。4.配合安全管理部门做好公司双控建设的各项工作，积极参与安全风险辨识、评估和隐患排查治理等活动。（四）各岗位员工职责1.认真学习和掌握双控建设相关知识和技能，积极参与公司组织的双控建设培训和宣传教育活动。2.按照岗位操作规程和双控建设要求，认真履行岗位职责，做好安全风险防控和隐患排查治理工作。3.及时发现和报告本岗位存在的安全风险和隐患，积极配合公司和部门采取措施进行整改。4.对公司双控建设工作提出合理化建议，共同推动公司双控建设工作不断完善。三、安全风险分级管控（一）风险辨识1.各部门应组织本部门员工，对生产经营活动中的工艺、设备、人员、管理、环境等方面存在的安全风险进行全面、系统的辨识。2.风险辨识应采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等科学方法，确保风险辨识的准确性和全面性。3.风险辨识应覆盖公司所有生产经营活动和场所，包括但不限于生产车间、仓库、办公区域、施工现场等。（二）风险评估1.安全管理部门对各部门辨识出的安全风险进行汇总，并组织相关专业人员进行评估。2.风险评估应从发生事故的可能性和严重性两个方面进行，采用定性与定量相结合的方法，对风险进行综合评估。3.根据风险评估结果，将安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。（三）风险分级管控措施1.重大风险：由公司主要负责人组织制定专项管控方案，明确管控责任部门和责任人，采取重点监控、定期巡查、专项治理等严格的管控措施，确保风险可控。2.较大风险：由安全管理部门组织制定专项管控方案，明确管控责任部门和责任人，采取加强监控、定期检查、限期整改等管控措施，降低风险等级。3.一般风险：由相关部门组织制定管控措施，明确责任人，采取日常检查、隐患排查等措施，及时消除风险隐患。4.低风险：由岗位员工负责管控，采取班前检查、班中巡查等措施，确保风险处于受控状态。（四）风险信息更新1.当公司生产经营活动、工艺、设备、人员、管理、环境等发生重大变化时，应及时组织重新进行安全风险辨识、评估和分级，调整风险管控措施。2.安全管理部门应定期对安全风险数据库进行更新，确保风险信息的准确性和时效性。四、隐患排查治理（一）隐患排查1.公司应建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查的主体、内容、周期和方式等。2.隐患排查应包括日常检查、定期检查、专项检查、季节性检查、节假日检查等多种形式。日常检查由各岗位员工负责，按照岗位操作规程和安全检查表进行，及时发现和报告本岗位存在的隐患。定期检查由安全管理部门组织，各部门参加，每月至少进行一次全面的隐患排查。专项检查根据公司实际情况，针对特定的设备、工艺、场所等进行专项隐患排查。季节性检查根据不同季节的特点，对防火、防爆、防汛、防暑降温等方面进行检查。节假日检查在节假日前后，对公司的安全设施、设备运行、人员值班等情况进行检查。3.隐患排查应采用安全检查表、现场观察、仪器检测等方法，确保隐患排查不留死角。（二）隐患治理1.对排查出的隐患，应按照“五落实”的要求进行治理，即落实整改措施、责任、资金、时限和预案。2.一般隐患由责任部门立即组织整改，整改完成后报安全管理部门进行复查。3.重大隐患由公司主要负责人组织制定整改方案，明确整改措施、责任部门、责任人、整改期限和资金预算等，组织实施整改。整改完成后，应组织相关部门和专家进行验收，验收合格后方可销号。4.隐患治理过程中，应采取有效的安全防范措施，确保整改期间不发生事故。（三）隐患排查治理记录1.安全管理部门应建立隐患排查治理台账，对隐患排查治理情况进行详细记录，包括隐患名称、排查时间、发现部位、隐患描述、整改措施、整改责任人、整改期限、整改完成情况、复查情况等。2.隐患排查治理台账应妥善保存，以备查阅。五、培训与教育（一）培训计划1.安全管理部门应根据公司双控建设工作需要，制定年度培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。2.培训计划应涵盖双控建设相关法律法规、标准规范、安全风险辨识评估方法、隐患排查治理要求、风险管控措施等内容。（二）培训实施1.按照培训计划组织开展培训工作，培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习、案例分析、现场演练等多种形式。2.内部培训由公司安全管理人员担任培训讲师，对员工进行双控建设知识和技能培训。3.外部培训根据需要邀请相关专家或培训机构对员工进行专业培训。4.在线学习利用网络平台提供的双控建设课程，组织员工进行自主学习。5.案例分析选取典型的安全事故案例，分析事故原因和教训，提高员工对双控建设的认识。6.现场演练组织员工进行安全风险应急处置演练，提高员工的应急处置能力。（三）培训效果评估1.培训结束后，应对培训效果进行评估，评估方式可采用考试、实际操作、问卷调查等。2.根据评估结果，对培训效果不理想的员工进行补考或重新培训，确保员工掌握双控建设相关知识和技能。六、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门应定期对各部门双控建设工作进行监督检查，检查内容包括安全风险分级管控、隐患排查治理、培训与教育等方面。2.监督检查可采用现场检查、资料查阅、人员访谈等方式，对发现的问题及时下达整改通知书，责令责任部门限期整改。（二）考核评价1.公司应建立双控建设工作考核评价制度