合同安全责任制度范本

PAGE合同安全责任制度范本一、总则（一）目的为加强公司合同管理，明确合同安全责任，防范合同风险，保障公司合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门在签订、履行各类合同过程中的安全责任管理。（三）基本原则1.依法合规原则：合同的签订、履行应严格遵守国家法律法规及相关行业标准。2.风险防控原则：强化合同风险意识，对合同全过程进行风险识别、评估和控制。3.责任明确原则：明确各部门及人员在合同安全管理中的职责，做到责任清晰、分工明确。4.全程管理原则：对合同的签订、履行、变更、终止等全过程实施有效管理。二、合同安全责任管理职责（一）合同管理部门职责1.负责制定和完善公司合同管理制度，并组织实施。2.参与重大合同的谈判、起草、审核等工作，提供法律支持和风险防控建议。3.负责合同文本的统一编号、归档和保管，建立合同管理台账。4.监督合同的履行情况，协调处理合同履行过程中的纠纷和问题。5.定期对合同管理工作进行总结和分析，提出改进措施和建议。（二）业务部门职责1.负责本部门业务范围内合同的起草、谈判、签订等工作，并对合同内容的真实性、准确性和完整性负责。2.按照合同约定履行义务，及时跟踪合同履行情况，向合同管理部门反馈合同履行过程中的相关信息。3.负责合同履行过程中风险的识别和评估，提出风险防控措施和建议，并配合合同管理部门做好合同纠纷的处理工作。4.协助合同管理部门做好合同的归档和保管工作。（三）财务部门职责1.负责审核合同中的财务条款，确保合同价款、支付方式、结算时间等财务内容符合公司财务管理制度和相关法律法规要求。2.根据合同约定和公司财务流程，办理合同款项的收付手续，并做好财务记录和核算工作。3.对合同执行过程中的财务风险进行监控和预警，及时向相关部门反馈异常情况。（四）法务部门职责1.为合同管理提供法律咨询和法律支持，审查合同条款的合法性和有效性，防范法律风险。2.参与重大合同的谈判和起草工作，从法律角度提出专业意见和建议。3.负责处理合同纠纷的法律事务，代表公司参与诉讼、仲裁等法律程序。4.开展法律培训和宣传工作，提高公司员工的法律意识和合同风险防范能力。（五）审计部门职责1.对合同签订、履行过程中的内部控制制度执行情况进行审计监督，检查合同管理的合规性。2.对重大合同进行专项审计，评估合同的经济效益和风险状况，提出审计意见和建议。3.配合相关部门处理合同纠纷，提供审计方面的支持和证据。（六）其他部门职责其他部门按照各自职责，配合做好合同安全责任管理相关工作，确保合同履行过程中的各项工作顺利进行。三、合同签订阶段的安全责任（一）合同调查1.业务部门在签订合同前，应对合同对方的主体资格、信用状况、经营能力等进行调查，确保对方具备签订和履行合同的能力和资质。2.调查内容包括但不限于对方的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权委托书等相关证照资料，以及对方的财务状况、涉诉情况、市场信誉等信息。3.对于重大合同或风险较高的合同，应委托专业机构进行尽职调查，获取更全面、准确的信息。（二）合同谈判1.合同谈判应成立专门的谈判小组，由业务部门负责人担任组长，成员包括合同管理部门、法务部门及其他相关部门人员。谈判小组应明确分工，各司其职。2.谈判过程中，应充分了解对方的需求和意图，明确合同的主要条款和条件，争取有利的合同条款。同时，要对合同的风险进行充分评估，提出应对措施。3.涉及重大利益或法律风险较高的合同谈判，应邀请法务人员全程参与，提供法律意见和建议，确保谈判内容符合法律法规要求。（三）合同起草1.合同文本原则上由业务部门负责起草，但应征求合同管理部门、法务部门等相关部门的意见。合同管理部门和法务部门应对合同文本的格式、内容、条款等进行审核，提出修改意见。2.合同文本应使用规范的语言文字，明确双方的权利义务、合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等主要条款，避免出现模糊不清、歧义或违法违规的内容。3.对于格式合同或常用合同文本，应根据实际情况进行必要的修改和补充，确保合同条款符合公司利益和实际需求。（四）合同审核1.合同起草完成后，应提交合同管理部门进行形式审核，审核内容包括合同文本的格式是否规范、条款是否完整、签字盖章是否齐全等。2.合同管理部门审核通过后，将合同文本提交法务部门进行法律审核。法务部门应重点审查合同条款的合法性、有效性、完整性，防范法律风险。3.对于重大合同或涉及重要业务的合同，还应提交财务部门、审计部门等相关部门进行专业审核，从财务、审计等角度提出意见和建议。4.各审核部门应在规定的时间内完成审核工作，并出具书面审核意见。业务部门应根据审核意见对合同文本进行修改完善，直至审核通过。（五）合同签订1.合同经审核通过后，由法定代表人或授权代表签字，并加盖公司公章或合同专用章。签字盖章应严格按照公司印章管理制度执行，确保合同签字盖章的真实性和有效性。2.合同签订过程中，应注意留存相关证据，如合同谈判记录、往来函件、审核意见等，以备后续查阅和参考。3.对于多页的合同文本，应加盖骑缝章，防止合同内容被篡改。四、合同履行阶段的安全责任（一）合同交底1.合同签订后，业务部门应及时将合同副本及相关资料交至合同履行部门，并组织合同履行人员进行合同交底。2.合同交底内容应包括合同的主要条款、双方的权利义务、履行期限、质量标准、验收方式、付款方式等，确保合同履行人员熟悉合同内容，明确工作要求。3.合同履行部门应建立合同履行台账，详细记录合同履行过程中的各项信息，包括合同执行情况、款项收付情况、质量验收情况、变更事项等。（二）合同履行跟踪1.合同履行部门应按照合同约定，组织安排合同的履行工作，确保按时、按质、按量完成合同义务。2.在合同履行过程中，应密切跟踪合同对方的履行情况，及时发现并解决出现的问题。如发现对方存在违约行为或可能影响合同履行的情况，应及时采取措施，如向对方发出书面通知、要求对方承担违约责任等，并向合同管理部门报告。3.合同履行部门应定期向合同管理部门汇报合同履行情况，提交合同履行报告。报告内容应包括合同履行进展、存在的问题及解决措施、下一步工作计划等。（三）合同变更1.合同履行过程中，如因客观情况发生变化需要变更合同内容的，业务部门应及时与合同对方协商，并签订书面变更协议。2.合同变更协议应按照合同签订的流程进行审核和签订，确保变更后的合同内容合法有效。3.合同变更后，合同履行部门应及时调整合同履行计划，并通知相关部门，确保合同变更得到有效执行。（四）合同付款1.财务部门应根据合同约定和公司财务管理制度，审核合同款项的支付申请。支付申请应包括付款金额、付款方式、付款时间等信息，并附相关证明材料，如发票、验收报告等。2.财务部门审核通过后，按照公司资金审批流程办理付款手续。付款过程中应严格遵守财务纪律，确保资金支付的安全和准确。3.对于大额合同款项的支付，应实行集体决策或专项审计，确保资金使用的合理性和合规性。（五）合同验收1.合同履行完毕后，业务部门应组织相关人员对合同标的进行验收。验收标准应按照合同约定执行，确保合同标的符合质量要求。2.验收过程中，应形成验收报告，详细记录验收情况，包括验收时间、验收人员、验收内容、验收结果等。验收报告应由验收人员签字确认。3.如验收不合格，业务部门应及时与合同对方协商解决，要求对方采取整改措施或承担违约责任。整改完成后，应重新进行验收，直至验收合格。五、合同终止阶段的安全责任（一）合同终止条件1.合同履行完毕，双方的权利义务已全部实现，合同自然终止。2.合同因不可抗力或其他法定原因无法履行，经双方协商一致或根据法律规定解除合同。3.合同一方严重违约，另一方根据合同约定或法律规定行使解除权，解除合同。（二）合同终止程序1.合同终止时，业务部门应及时通知合同对方，并按照合同约定或法律规定办理相关手续。2.合同终止后，合同履行部门应清理合同履行过程中的文件资料、债权债务等事项，并向合同管理部门提交合同终止报告。3.合同管理部门负责对合同终止情况进行审核，并将相关资料归档保存。（三）合同结算合同终止后，财务部门应按照合同约定和相关法律法规，及时办理合同款项的结算工作，确保双方的债权债务得到妥善处理。（四）合同清理合同管理部门应定期对已终止的合同进行清理，检查合同履行情况、款项收付情况、资料归档情况等，确保合同管理工作的规范性和完整性。六、合同纠纷处理（一）纠纷预防1.加强合同管理，严格按照合同签订、履行的流程和要求操作，确保合同条款明确、合法有效，避免因合同本身的问题引发纠纷。2.提高员工的合同风险意识和法律意识培训，通过组织培训、案例分析等方式，使员工了解合同纠纷的防范措施和处理方法。3.在合同履行过程中，加强与合同对方的沟通协调，及时解决出现的问题，避免矛盾激化。（二）纠纷处理流程1.合同履行过程中如发生纠纷，业务部门应及时向合同管理部门报告，并提供相关证据材料。合同管理部门应会同法务部门等相关部门进行分析研究，制定纠纷处理方案。2.根据纠纷处理方案，可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷。在纠纷处理过程中，应充分收集证据，维护公司的合法权益。3.对于重大合同纠纷或可能对公司造成重大影响的纠纷，应及时向公司领导汇报，并成立专门的纠纷处理小组，负责纠纷的处理工作。（三）纠纷处理责任1.业务部门负责提供合同纠纷相关的事实情况和证据材料，并配合纠纷处理小组做好纠纷处理工作。2.合同管理部门负责组织协调纠纷处理工作，与法务部门等相关部门共同研究制定纠纷处理方案，并跟踪纠纷处理进展情况。3.法务部门负责从法律角度提供专业意见和建议，参与纠纷处理的法律程序，代表公司维护合法权益。其他相关部门应按照各自职责，配合做好合同纠纷的处理工作。七、合同安全责任监督与考核（一）监督机制1.公司建立合同安全责任监督机制，由合同管理部门定期对合同签订、履行、变更、终止等全过程进行监督检查，确保合同安全责任制度的有效执行。2.审计部门应定期对合同管理情况进行审计，检查合同管理的合规性、内部控制制度的执行情况等，发现问题及时提出整改意见。3.公司内部设立举报渠道，鼓励员工对合同管理过程中的违规行为进行举报，对举报属实的给予奖励。（二）考核制度1.制定合同安全责任考核办法，明确考核指标、考核标准和考核方式。考核指标应包括合同签