养老院老人活动场地设施管理制度

养老院老人活动场地设施管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《社会养老服务体系建设规划（XXXX-XXXX年）》等行业规范及集团母公司《企业内部控制管理办法》等相关规定制定，同时结合本企业养老院服务特性及内部风险防控需求，旨在规范老人活动场地设施管理，保障老人活动安全，提升服务质量，防范运营风险。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属养老院及全体员工，覆盖老人活动场地设施的规划、设计、建设、采购、验收、使用、维护、报废等全流程管理，以及相关安全、卫生、应急等专项要求。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“专项管理”指针对老人活动场地设施管理的全过程监督、控制和改进，包括风险识别、合规审查、应急处置、持续优化等环节；（二）“XX风险”指因场地设施设计缺陷、施工质量问题、日常维护疏漏、使用不当等可能导致的老人人身伤害、财产损失或服务中断风险；（三）“XX合规”指场地设施管理活动严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部规章，确保老人活动安全及服务品质达标。第四条场地设施专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”原则：（一）全面覆盖：确保所有老人活动场地设施纳入统一管理范畴，不留监管盲区；（二）责任到人：明确各级管理人员及岗位人员管理职责，实现风险责任闭环；（三）风险导向：优先防控高风险环节，动态调整管理资源；（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对老人活动场地设施专项管理负总责，统筹决策资源投入、重大风险处置及制度体系建设；分管领导为直接责任人，负责专项管理的日常监督、考核及跨部门协调。第六条设立“老人活动场地设施专项管理领导小组”，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括运营管理部、工程部、安全部、采购部等部门负责人，承担以下职能：（一）统筹协调场地设施管理重大事项，审批专项管理制度修订；（二）决策重大风险事件处置方案，监督整改落实；（三）每年开展管理成效评价，向决策层报告。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门：运营管理部负责统筹专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯，每季度提交管理报告；（二）专责部门：工程部负责技术标准制定、验收监督、维护指导；安全部负责风险评估、隐患排查、应急演练；采购部负责供应商资质审核、招标流程合规性监督；（三）业务部门/下属单位：养老院院长为本院场地设施管理第一责任人，落实制度要求，开展日常巡检、记录及异常上报；（四）基层执行岗：员工须签署岗位合规承诺书，执行操作规程，及时报告设施故障或安全风险。第八条基层执行岗具体责任包括：（一）一线员工需经过场地设施安全操作培训，持证上岗；（二）发现设施异常或安全隐患，须立即停止使用并上报；（三）参与应急演练，掌握应急处置基本流程。第三章专项管理重点内容与要求第九条场地设施规划与设计管理：（一）新建或改造场地需符合《老年人照料设施建筑设计标准》，设置无障碍通道、紧急呼叫装置及安全防护设施；（二）设计方案须经工程部、安全部联合审核，重大方案需报领导小组批准。第十条采购与建设管理：（一）供应商需具备医疗器械生产或相关资质，提供产品检测报告；（二）招标过程须遵守《招标投标法实施条例》，关键设备采购需进行多方案比选；（三）工程部联合第三方机构开展竣工验收，留存完整档案。第十一条设施验收与交付：（一）验收标准包括功能测试、安全性能检测及使用说明完备性；（二）验收合格后由工程部出具交付清单，运营管理部签署接收确认书。第十二条日常使用管理：（一）每日开展设施巡检，建立使用记录台账；（二）限制高风险活动设备使用人数，定期进行强度评估；（三）配置备用设备，确保关键设施完好率不低于98%。第十三条维护保养管理：（一）制定年度维保计划，设备故障响应时间不超过2小时；（二）重要设备需委托原厂或具备资质机构维修，留存维修记录；（三）每半年开展全面安全检测，出具检测报告。第十四条卫生保洁管理：（一）活动场地每日清洁，高频接触面使用消毒液擦拭；（二）配置专用清洁工具，实施“一用一消毒”；（三）每月委托第三方机构开展卫生抽检。第十五条应急管理：（一）设置应急照明、疏散标识及急救箱，每季度检查有效性；（二）开展年度消防及疏散演练，员工熟练掌握“三分钟疏散”要求；（三）制定突发事件处置预案，明确部门协同及上报流程。第十六条场地设施报废管理：（一）设备达到使用年限或出现不可修复安全隐患时启动报废程序；（二）报废流程需经工程部、财务部联合审批，残值处置纳入采购管理。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）每年6月30日前结合行业标准变化及业务需求修订制度；（二）重大政策调整时由运营管理部牵头30日内完成评估，领导小组审批。第十八条风险识别预警机制：（一）运营管理部每季度联合安全部开展风险排查，编制《场地设施风险清单》；（二）高风险点实施红黄蓝三级预警，通过内部系统推送整改要求；（三）预警信息需抄送相关部门负责人及主管领导。第十九条合规审查机制：（一）采购招标环节由采购部嵌入合规审查节点，出具《招标合规意见书》；（二）设备维保合同签订前由工程部核查维保资质，不合格合同不予审批；（三）所有审查结果纳入档案管理，作为绩效考核依据。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门/下属单位自行处置，报运营管理部备案；（二）重大风险启动应急响应，由领导小组成立处置组，必要时申请外部支援；（三）事件处置完毕后形成《风险处置报告》，分析根本原因并落实整改。第二十一条责任追究机制：（一）违反本制度导致事故的，根据《员工手册》及《事故处理办法》追责；（二）违规情形包括：擅自改装设施、未按规定报告隐患、应急演练未达标等；（三）处罚类型包括：警告、罚款、降级及解除劳动合同。第二十二条评估改进机制：（一）每年12月31日前开展管理成效评估，重点考核隐患整改率、设施完好率等指标；（二）评估结果用于制度优化，形成《管理改进计划》并跟踪落实；（三）引入外部标杆对比，每年选取行业标杆机构进行管理差距分析。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各级负责人需在月度会议中部署场地设施管理任务；（二）运营管理部配备2名专职管理员，养老院按床位数配置0.3%比例兼职管理员。第二十四条考核激励机制：（一）将场地设施管理纳入部门年度考核，权重不低于5%；（二）每季度评选“管理标杆院区”，给予10万元奖励；（三）员工违规记入绩效考核，连续两次达标的调离岗位。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层参加集团组织的合规履职培训，每年不少于4课时；（二）一线员工每月接受岗位操作培训，考核合格后上岗；（三）制作《场地设施安全手册》，放置于活动区域醒目位置。第二十六条信息化支撑：（一）开发场地设施管理信息系统，实现台账电子化、巡检移动化；（二）系统自动生成风险预警，并与安防监控、门禁系统联动；（三）财务部接入维保系统，自动核对付款凭证。第二十七条文化建设：（一）设立“安全月”活动，开展设施隐患随手拍有奖征集；（二）签订《全员合规承诺书》，管理层带头签署；（三）通过内部刊物宣传典型事迹，树立“安全是生命线”价值观。第二十八条报告制度：（一）风险事件每月5日前上报至运营管理部，重大事件立即上报；（二）年度管理报告需经审计部审核，于次年1月31日前提