养老院老人生活娱乐设施管理制度

养老院老人生活娱乐设施管理制度第一章总则第一条依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老机构管理办法》等行业法律法规，参照集团母公司关于安全生产、服务质量管理的相关规定，结合本企业养老院运营实际，为规范老人生活娱乐设施管理，防范专项风险，提升服务质量，特制定本制度。本制度旨在明确管理职责，细化操作标准，落实风险防控，确保老人生活娱乐活动的安全、健康、有序开展。第二条本制度适用于公司各部门、下属养老院及全体员工，覆盖老人生活娱乐设施的规划、采购、建设、验收、使用、维护、更新等全生命周期管理，以及相关业务场景的合规运营。第三条本制度中下列术语含义：（一）“设施专项管理”指对养老院内用于老人生活娱乐的各类设施设备（如活动室、健身器材、娱乐设备等）进行系统性规划、建设、维护、使用的全过程管理活动。（二）“设施专项风险”指因设施设备设计缺陷、施工质量、维护不当、使用不当等因素可能导致的老人人身伤害、财产损失或服务质量下降的风险。（三）“设施合规”指设施管理活动符合国家法律法规、行业标准及企业内部规章制度要求的状态。第四条设施专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：确保所有设施管理环节纳入制度管控范围。（二）责任到人：明确各层级、各部门管理职责，确保责任主体清晰。（三）风险导向：突出高风险环节管控，优先防范重大风险。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为设施专项管理的第一责任人，对专项管理工作负总责；分管领导为直接责任人，负责组织落实、监督考核。第六条设立设施专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括相关部门负责人及下属养老院院长。领导小组负责统筹协调设施专项管理工作，审批重大事项，监督评价管理成效。第七条设施专项管理领导小组主要职责：（一）审议设施专项管理制度及年度计划；（二）协调跨部门、跨单位的设施管理重大问题；（三）定期听取专项工作汇报，决策审批关键事项；（四）监督考核各部门、单位专项管理落实情况。第八条牵头部门（由运营管理部担任）负责：（一）统筹设施专项管理制度建设，修订完善本制度；（二）组织设施专项风险评估，识别关键管控环节；（三）监督考核各部门、单位设施管理合规情况；（四）开展设施管理培训宣贯，提升全员合规意识。第九条专责部门（由工程部、质量部担任）负责：（一）审核设施采购、建设的合规性及技术标准；（二）优化设施维护流程，推广先进管理技术；（三）处置设施重大风险事件，提出改进建议；（四）参与设施验收，核查质量达标情况。第十条业务部门/下属单位（各养老院）负责：（一）落实本单位设施专项管理要求，执行制度规定；（二）开展日常设施巡检，排查并上报安全隐患；（三）组织老人合理使用设施，做好安全指导；（四）配合专项检查，提交管理报告。第十一条基层执行岗（设施管理员、护理员等）应当：（一）遵守岗位操作规程，规范设施使用与管理；（二）履行风险报告义务，及时上报异常情况；（三）参与合规培训，签署岗位合规承诺书。第三章专项管理重点内容与要求第十二条设施规划与采购管理。设施规划须符合老年人身心特点及消防、安全标准，采购过程须严格执行招标程序，供应商须通过尽职调查，确保资质合格、口碑良好。禁止向特定关系人采购。第十三条设施建设与验收管理。设施建设须委托具备资质的单位施工，完工后由工程部、质量部联合验收，重点核查结构安全、材料环保、功能达标等，验收合格方可投入使用。第十四条设施日常维护管理。建立设施台账，定期巡检，对老化、损坏设施及时维修或更换，维修过程须记录并存档。严禁超期使用存在安全隐患的设施。第十五条设施安全操作管理。对涉及老人安全的设施（如升降机、健身器材），须设置警示标识，安排专人指导使用，护理员须监督防止不当操作。第十六条设施消毒保洁管理。活动室、娱乐器材等高频接触设施须制定消毒制度，每日清洁，每周全面消毒，确保卫生达标。第十七条设施更新淘汰管理。对超期服役或技术落后的设施，须组织专家评估，符合条件方可淘汰，淘汰过程须符合环保要求。第十八条设施应急响应管理。制定设施故障应急预案，明确响应流程、处置责任，遇重大故障须立即停用、隔离，并及时上报。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。每年由牵头部门评估法规变化、业务调整对设施管理的影响，必要时修订本制度，修订后自发布之日起施行。第二十条风险识别预警机制。每季度由牵头部门牵头，组织专责部门、业务部门开展风险排查，对发现的风险分级评估，发布预警通知，明确整改要求。第二十一条合规审查机制。在设施采购、验收、更新等关键环节嵌入合规审查，未经审查或审查不通过的，不得实施，审查记录须存档备查。第二十二条风险应对机制。（一）一般风险由业务部门自行处置，处置结果须报牵头部门备案；（二）重大风险由牵头部门牵头，组织专责部门、业务部门协同处置，处置过程须全程记录，并及时向领导小组报告；（三）风险事件处置须明确责任部门、完成时限，形成闭环管理。第二十三条责任追究机制。对违反本制度的行为，视情节轻重给予绩效扣减、纪律处分，涉嫌违法的依法移送处理。具体处罚标准由牵头部门制定，报领导小组批准后执行。第二十四条评估改进机制。每年由牵头部门牵头，组织第三方机构对设施专项管理体系有效性开展评估，评估结果作为制度优化的依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。各级领导须将设施专项管理纳入工作计划，定期研究解决重大问题，确保资源投入与管理落实。第二十六条考核激励机制。将设施管理合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效、评优挂钩；对表现突出的个人予以表彰奖励。第二十七条培训宣传机制。分层级开展设施管理培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范与风险防范，培训记录须存档。第二十八条信息化支撑。通过信息化系统实现设施台账管理、巡检任务派发、风险预警推送等功能，提升管理效率。第二十九条文化建设。定期发布设施管理合规手册，组织签署合规承诺书，通过宣传栏、培训等方式营造全员合规氛围。第三十条报告制度。业务部门/下属单位须按月报