重庆市2024年市级重点专项预算绩效

预算报告

附件五

()

重庆市2024年市级重点专项预算绩效

年月

20241

年市级重点专项资金目录

2024

单位万元

:

年预算

序号专项资金名称主管部门名称2024

小计市级支出补助区县

合计

3968753.932289333.301679420.63

市级人才开发专项中共重庆市委组织部

110066.0010066.00

市干部教育培训专项中共重庆市委组织部

21690.001690.00

老党员生活补助专项中共重庆市委组织部

33000.003000.00

基层非公党建专项中共重庆市委组织部

41800.00611.001189.00

文化产业发展专项中共重庆市委宣传部

59850.009850.00

宣传思想文化工作专项中共重庆市委宣传部

614749.0014749.00

市基建统筹资金建设专项重庆市发展和改革委员会

7127974.40119181.998792.41

高等教育突破跃升专项重庆市教育委员会

813309.2013309.20

基础教育扩优提质专项重庆市教育委员会

9275959.006099.95269859.05

学生资助专项重庆市教育委员会

10113356.7564660.7548696.00

职业教育提质领跑专项重庆市教育委员会

11127789.00127789.00

科技发展专项重庆市科学技术局

12111502.81106502.815000.00

重庆市经济和信息化委员

工业和信息化专项

13会182029.00128929.0053100.00

重庆市经济和信息化委员

中小微企业发展专项

14会38868.0016150.0022718.00

重庆市民族宗教事务委员

市级少数民族发展专项

15会10000.00100.009900.00

民政管理事务专项重庆市民政局

168166.001360.006806.00

社会福利专项重庆市民政局

1750590.0550.0050540.05

社会救助专项重庆市民政局

18336496.9517141.00319355.95

市级福利彩票公益金专项重庆市民政局

1911000.004000.007000.00

人才队伍建设管理服务专重庆市人力资源和社会保

20项障局43069.8440087.842982.00

——

1

年预算

序号专项资金名称主管部门名称2024

小计市级支出补助区县

重庆市人力资源和社会保

重点就业专项

21障局6908.006908.00

控规编制城市设计及历史

重庆市规划和自然资源局

22文化名城保护规划专项2801.002001.00800.00

地质勘查和矿产资源监管

重庆市规划和自然资源局

23专项16751.0016751.00

地质灾害防治专项重庆市规划和自然资源局

2429181.003859.0025322.00

国土空间生态修复和耕地

重庆市规划和自然资源局

25保护专项28550.5215450.5213100.00

市政交通规划与管理支撑

重庆市规划和自然资源局

26专项3037.003037.00

自然资源及测绘地理管理

重庆市规划和自然资源局

27专项3722.603722.60

总规维护完善优化及区县

重庆市规划和自然资源局

28总体规划审查专项3614.003614.00

环保能力建设专项重庆市生态环境局

2912702.7312702.73

环境污染防治专项重庆市生态环境局

3040075.1011775.1028300.00

生态环境监测管理与运行

重庆市生态环境局

31专项8752.868752.86

重庆市住房和城乡建设委

城市提升专项

32员会369379.00320305.0049074.00

城乡建设发展及科技与节重庆市住房和城乡建设委

33能专项员会42153.0042153.00

重庆市住房和城乡建设委

公租房专项

34员会14000.0014000.00

重庆市住房和城乡建设委

统筹城乡建设专项

35员会46999.0046999.00

垃圾分类清运处置专项重庆市城市管理局

36105000.0096356.008644.00

市管设施建设整治专项重庆市城市管理局

371621.001621.00

市管市政园林设施常年运

重庆市城市管理局

38行维护专项20768.0020768.00

水运发展专项重庆市交通局

3914973.0514973.05

城市品质提升专项重庆市交通局

403618.533618.53

——

2

年预算

序号专项资金名称主管部门名称2024

小计市级支出补助区县

公路建设和维护专项重庆市交通局

4152217.4225108.4227109.00

民航发展专项重庆市交通局

427650.003955.003695.00

铁路发展专项重庆市交通局

438000.007200.00800.00

支持保障系统建设专项重庆市交通局

445658.613568.612090.00

涉农基建投资水利专

()重庆市水利局

45项109609.0752430.4057178.67

水库移民后期扶持专项重庆市水利局

4613500.0013500.00

水利发展专项重庆市水利局

4745081.047110.0437971.00

农业服务体系专项重庆市农业农村委员会

4830528.0019049.0011479.00

动物疫病防控专项重庆市农业农村委员会

493790.00475.003315.00

农田建设补助专项重庆市农业农村委员会

5070670.0069760.00910.00

农业产业发展专项重庆市农业农村委员会

5169636.0014568.0055068.00

农业资源与保护专项重庆市农业农村委员会

5214358.006514.007844.00

市商务发展专项重庆市商务委员会

5349872.0032007.0017865.00

市级文艺院团激励引导专重庆市文化和旅游发展委

54项员会10789.2510789.25

重庆市文化和旅游发展委

文化和旅游发展专项

55员会12226.009200.003026.00

公共卫生专项重庆市卫生健康委员会

5643837.003573.0040264.00

计划生育专项重庆市卫生健康委员会

5752331.0052331.00

能力建设专项重庆市卫生健康委员会

5830240.0029375.00865.00

人才培养及科研专项重庆市卫生健康委员会

5922634.8718801.873833.00

应急体系及救援能力提升

重庆市应急管理局

60专项12684.2512174.25510.00

自然灾害救灾专项重庆市应急管理局

616300.001300.005000.00

市属国有重点企业创新发重庆市国有资产监督管理

62展专项委员会17000.0017000.00

产品质量监督抽查专项重庆市市场监督管理局

634595.004595.00

民生计量检定专项重庆市市场监督管理局

64700.00700.00

——

3

年预算

序号专项资金名称主管部门名称2024

小计市级支出补助区县

食品监督抽查专项重庆市市场监督管理局

657383.007028.00355.00

质量提升专项重庆市市场监督管理局

66650.00650.00

体育事业发展专项重庆市体育局

6723591.7010339.2013252.50

财政衔接推进乡村振兴补

重庆市乡村振兴局

68助专项78740.016441.4372298.58

医疗保障人群补助专项重庆市医疗保障局

69319359.00207014.00112345.00

重庆市大数据应用发展管

政务数字化应用专项

70理局200000.00200000.00

重庆市人民政府口岸和物

口岸物流发展专项

71流办公室200000.00200000.00

文物保护与利用专项重庆市文物局

722100.00958.001142.00

供销行业综合服务专项重庆市供销合作总社

735354.501215.604138.90

农村三社融合发展专

“”重庆市供销合作总社

74项4135.00255.003880.00

林业草原改革发展专项重庆市林业局

75123303.506545.50116758.00

林业草原生态保护恢复专

重庆市林业局

76项4622.001932.002690.00

抽检专项重庆市药品监督管理局

773714.503529.50185.00

知识产权发展专项重庆市知识产权局

783424.003424.00

中国共产主义青年团重庆

青少年事业发展专项

79市委员会1020.20400.20620.00

妇女儿童发展专项重庆市妇女联合会

801893.40757.401136.00

体彩公益金安排的残疾人

重庆市残疾人联合会

81体育专项1000.00246.60753.40

残疾人事业发展专项重庆市残疾人联合会

8228682.224647.1024035.12

——

4

序号

:1

年市级重点专项资金绩效目标表一级项目

2024()

单位万元

:

项目名称市级人才开发专项主管部门中共重庆市委组织部

市级支出,

当年

,10066.00

预算

10066.00补助区县

按照中央、市委要求,设立市级人才开发专项经费,大力引进支持全球顶尖人才来渝创新创业,

项目概况

加大海外引才力度,建设国家吸引集聚人才平台,保障重庆国际人才交流大会等重点工作。

2024

当年绩年计划支持“渝跃行动”顶尖人才名,新重庆引才计划名,举办重庆国际人才

2024202002024

效目标交流大会,入选人才取得国内外领先创新成果项以上,人才工作满意度以上。

1095%

指标权重

指标名称指标性质指标值计量单位是否核心

()

%

认定渝跃行动顶尖人才数量名是

≥2020

认定新重庆引才计划人才数量名是

≥20020

人才取得国内外领先创新成果数量项是

绩效指标≥1020

人才服务满意率否

≥95%10

入选国家级人才计划数量人否

≥8010

引进各方面优秀人才数量万人次否

≥510

年度预算执行率否

=100%10

联系人:段沁联系电话:

63898293

——

5

序号

:2

年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

2024

单位:万元

项目名称市干部教育培训专项主管部门中共重庆市委组织部

市级支出,

当年

,1690.00

预算

1690.00补助区县

年,中央作出“大规模培训干部、大幅度提高干部素质”部署,同年起,市财政预算万

20031200

元专项资金,用于保障全市大规模干部教育培训工作;年起,专项经费增加至万元;年

200620002011

起,专项经费预算增加至万元;年起,按照市政府关于市级重点项目经费压减的要求,

2500201913%

市干部教育培训专项经费维持在万元,年因贯彻《中国共产党党校(行政学院)工作条例》、

21752020

项目概况中青班培训等因素,增加至万元,后根据市政府过紧日子要求,调减至万元。年、

245521002021

年保持在万元。年,按照市政府过紧日子要求压减至万元,主要用于支持和保障

2022210020231474

市管领导干部教育培训重点任务、市级干部教育培训重点班次、全市性的干部教育培训重点项目和基

础建设等工作。年预算经费万元,主要原因是新增干部现代化建设能力提升计划经费万

20241690216

元。

完成市管领导干部培训人次,市委党校主体班调训人次,开办区县党校协作班期次,

当年绩100015005

行业系统干部培训人次,干部网络培训人,学习培训覆盖率达到,培训精准度达

效目标10000150000100%

到,各类市级干部培训满意率达到以上。

90%95%

指标权重

指标名称指标性质指标值计量单位是否核心

()

%

市委党校主体班调训人次人次是

≥150020

干部网络培训人次人次是

≥15000020

市管领导干部培训人次人次是

绩效指标≥100020

培训精准度否

≥90%10

培训人员满意度否

≥95%10

学习培训覆盖率否

=100%10

年度预算执行率否

=100%10

联系人:江龙祥联系电话:

63898032

——

6

序号

:3

年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

2024

单位:万元

项目名称老党员生活补助专项主管部门中共重庆市委组织部

市级支出

当年

,

预算

3000.00补助区县,

3000.00

为加强对老党员的关怀帮扶,我市参照中央对建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城

镇老党员发放生活补贴的做法,对党龄在年以上的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员进

40

项目概况行生活补贴,根据不同党龄分别给予每人每月元、元、元补贴。补贴所需资金由市和区县

100120140

两级承担,市财政对个原国家级扶贫开发工作重点区县按其实际发放补贴的,对原市级贫困区

1430%

县按,对其余区县按进行补助,其余资金由各区县从留存的党费和党内互助帮扶资金中列支。

20%10%

当年绩对全市党龄年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员万余人发放生活补贴,老党

4012

效目标员补贴政策知晓率达,老党员满意度达。

100%95%

指标权重

指标名称指标性质指标值计量单位是否核心

()

%

补助老党员人数万人是

≥1225

老党员对补贴政策知晓率是

=100%20

绩效指标老党员补贴发放及时率是

=100%20

老党员补贴发放准确率否

≥95%15

老党员满意度否

≥95%10

年度预算执行率否

=100%10

联系人:李佳联系电话:

63896471

——

7

序号

:4

年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

2024

单位:万元

项目名称基层非公党建专项主管部门中共重庆市委组织部

市级支出

当年

,611.00

预算

1800.00补助区县,

1189.00

根据中央、市委关于加强非公经济和社会组织党建工作文件精神,切实加强全市非公经济和社会

项目概况组织党组织工作活动经费保障,推动全面从严治党向基层延伸,促进非公经济和社会组织党组织落实

“三会一课”、主题党日等制度规范,正常开展工作活动。

全市万个非公经济和社会组织党组织“三会一课”、主题党日等工作活动经常开展,全年非公

当年绩1.2

领域党组织开展活动累计达到万次以上,非公企业党组织覆盖率达以上,社会组织党组织覆

效目标14.680%

盖率达以上,党组织满意度达到以上。

70%95%

指标权重

指标名称指标性质指标值计量单位是否核心

()

%

党组织活动次数万次是

≥14.625

补助党组织个数万个是

≥1.225

绩效指标非公企业党组织覆盖率是

≥80%20

党组织满意度否

≥95%10

社会组织党组织覆盖率否

≥70%10

年度预算执行率否

=100%10

联系人:刘静联系电话:

63897545

——

8

序号

:5

年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

2024

单位:万元

项目名称文化产业发展专项主管部门中共重庆市委宣传部

市级支出,

当年