金属与非金属露天矿山隐患排查治理制度

金属与非金属露天矿山隐患排查治理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）等法律法规，以及《集团公司安全生产责任制管理办法》《集团公司内部控制管理规定》等集团母公司相关规定，结合公司金属与非金属露天矿山生产经营实际，为有效防控安全生产风险、规范隐患排查治理行为、提升安全管理水平，特制定本制度。同时，针对矿山作业过程中可能存在的地质环境风险、设备设施风险、作业行为风险、应急救援风险等，明确专项管理的政策导向和业务需求，确保矿山安全生产始终处于受控状态。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖金属与非金属露天矿山的勘探、设计、建设、生产、闭坑等全生命周期管理，以及与安全生产相关的所有业务活动。各部门、下属单位及全体员工应严格按照本制度履行职责，落实隐患排查治理主体责任。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）XX专项管理：指公司针对金属与非金属露天矿山安全生产风险，建立的一整套涵盖风险识别、评估、预警、应对、改进等环节的系统性管理机制，包括但不限于隐患排查、安全培训、应急演练、责任追究等内容。XX专项管理的核心在于实现“全员参与、全过程管控、全要素覆盖”。（二）XX风险：指在金属与非金属露天矿山生产经营活动中，可能引发人员伤亡、财产损失、环境破坏或中断生产等的潜在不安全因素。XX风险根据其可能性和严重程度分为一般风险、较大风险、重大风险和特别重大风险。（三）XX合规：指公司各项生产经营活动、管理制度及人员行为符合国家法律法规、行业标准、集团母公司规定及本制度要求的状态。XX合规是矿山安全生产的基本前提，要求所有业务活动必须在合规框架内开展。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：隐患排查治理范围应覆盖矿山所有区域、所有环节、所有人员及所有设备设施，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级管理人员、各部门、各岗位的隐患排查治理责任，建立“层层负责、人人有责、各负其责”的责任体系。（三）风险导向：优先排查治理重大风险和较大风险，重点管控可能导致严重后果的隐患，实现风险分级管控。（四）持续改进：通过定期评估、动态调整，不断完善隐患排查治理机制，提升安全管理水平。（五）预防为主：将隐患排查治理作为安全生产管理的重中之重，通过源头预防减少隐患的产生。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司金属与非金属露天矿山的XX专项管理负全面领导责任，统筹决策、组织协调、监督考核，确保本制度有效执行。公司分管安全生产的负责人对XX专项管理负直接领导责任，具体负责制度的制定、修订、实施监督及重大风险的处置决策。其他分管领导根据职责分工，对分管范围内的XX专项管理负相应领导责任。第六条公司设立XX专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管安全生产的负责人担任副组长，各相关部门负责人及下属单位主要负责人为成员。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹公司金属与非金属露天矿山的XX专项管理工作，研究解决重大问题。（二）审议XX专项管理制度的修订方案及重大风险应对措施。（三）监督各部门、下属单位XX专项管理责任的落实情况，组织开展专项检查和考核。第七条领导小组下设办公室，办公室设在安全生产管理部门，负责XX专项管理的日常统筹协调工作，包括制度制定、风险排查、信息汇总、会议组织等。办公室配备专职工作人员，确保XX专项管理工作的常态化运行。第八条公司安全生产管理部门为XX专项管理的牵头部门，主要职责包括：（一）组织制定、修订和解释XX专项管理制度，并推动实施。（二）统筹开展金属与非金属露天矿山的安全生产风险辨识和评估，建立风险清单。（三）监督各部门、下属单位隐患排查治理工作的开展情况，定期通报检查结果。（四）组织XX专项管理培训，提升全员风险意识和治理能力。（五）收集、分析XX专项管理相关信息，向领导小组报告工作。第九条法律合规部为XX专项管理的专责部门，主要职责包括：（一）审核XX专项管理制度及执行情况的合规性，提出优化建议。（二）参与重大风险事件的调查，评估其合规影响，提出处置方案。（三）组织安全生产法律法规的宣贯培训，提升全员合规意识。第十条各下属单位为XX专项管理的业务部门，主要职责包括：（一）落实本单位的XX专项管理制度，开展日常隐患排查治理。（二）建立本单位的风险清单和隐患台账，明确治理责任人和整改时限。（三）组织开展本单位员工的XX专项管理培训，确保全员掌握操作规范。（四）及时上报重大风险事件和突发事件，配合公司开展应急处置。第十一条基层执行岗为XX专项管理的责任主体，主要职责包括：（一）严格遵守安全生产操作规程，杜绝违章指挥、违章作业。（二）在作业过程中主动识别和报告安全隐患，配合落实整改措施。（三）参加XX专项管理培训，签署岗位合规承诺书，明确自身责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条地质环境风险管控金属与非金属露天矿山必须建立地质环境风险排查治理机制，重点检查以下内容：（一）边坡稳定性：定期监测边坡位移、裂缝、滑坡等风险，严禁在边坡危险区域开展作业。（二）采场涌水：加强采场排水系统维护，定期检测水文地质条件，防止突水事故。（三）地面塌陷：关注矿区周边地面沉降情况，严禁在塌陷区域内设置设备或人员活动。禁止性行为：严禁超设计能力开采、非法修改地质资料、忽视地质报告风险提示等。第十三条设备设施风险管控金属与非金属露天矿山必须建立设备设施风险排查治理机制，重点检查以下内容：（一）采掘设备：检查挖掘机、装载机等设备的运行状态、安全防护装置及维护记录。（二）运输设备：检查运输车辆的安全性能、制动系统及路线合规性。（三）支护设备：检查边坡支护结构的安全性，严禁使用过期或损坏的支护材料。禁止性行为：严禁设备超负荷运行、擅自改装设备安全装置、忽视定期检测要求等。第十四条作业行为风险管控金属与非金属露天矿山必须建立作业行为风险排查治理机制，重点检查以下内容：（一）高空作业：检查高空作业人员的安全培训、防护装备及作业许可。（二）爆破作业：检查爆破设计方案的合规性、爆破前后安全警戒及应急预案。（三）用电安全：检查临时用电线路的铺设、接地保护及用电设备的检测记录。禁止性行为：严禁无证上岗、擅自进入危险区域、违规使用非防爆设备等。第十五条应急救援风险管控金属与非金属露天矿山必须建立应急救援风险排查治理机制，重点检查以下内容：（一）应急物资：检查消防器材、急救药品、救援设备等的完好性和有效性。（二）应急队伍：检查应急救援队伍的培训频次、演练效果及应急预案的可行性。（三）通信保障：检查应急通信设备的畅通性，确保突发事件时信息传递及时。禁止性行为：严禁擅自处置重大突发事件、忽视应急演练要求、应急物资管理混乱等。第十六条环境保护风险管控金属与非金属露天矿山必须建立环境保护风险排查治理机制，重点检查以下内容：（一）粉尘控制：检查防尘设施的运行情况，定期监测空气质量。（二）废水排放：检查废水处理设施的运行效果，防止污染周边水体。（三）废石堆放：检查废石场的安全稳定性及防渗措施，防止土壤污染。禁止性行为：严禁非法排放废水、随意倾倒废石、忽视生态恢复要求等。第十七条消防安全风险管控金属与非金属露天矿山必须建立消防安全风险排查治理机制，重点检查以下内容：（一）消防设施：检查消防栓、灭火器等消防设施的完好性及定期检测记录。（二）用火管理：检查动火作业的审批流程及现场监护措施。（三）易燃易爆品管理：检查易燃易爆品的储存条件及领用登记。禁止性行为：严禁违规动火作业、忽视消防设施维护、易燃易爆品管理混乱等。第十八条安全培训风险管控金属与非金属露天矿山必须建立安全培训风险排查治理机制，重点检查以下内容：（一）培训内容：检查安全培训内容的全面性及针对性，确保覆盖所有岗位。（二）培训频次：检查新员工三级培训、特种作业人员培训的落实情况。（三）培训效果：检查培训考核结果及员工安全意识的提升情况。禁止性行为：严禁培训走过场、忽视特种作业人员持证上岗、培训记录造假等。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制公司安全生产管理部门应根据国家法律法规、行业标准及集团母公司政策的变化，每年对本制度进行评估和修订，确保制度的时效性和合规性。重大修订需经领导小组审议通过后发布实施，修订内容应及时传达至各部门、下属单位及全体员工。第二十条风险识别预警机制公司每年至少开展一次全面的安全生产风险排查，各部门、下属单位每月至少开展一次专项风险排查，基层执行岗每日开展岗位风险自查。风险排查结果应分级评估，一般风险由各部门、下属单位负责处置，较大风险由公司安全生产管理部门协调处置，重大风险由领导小组决策处置。风险预警信息应及时发布至相关单位和人员，必要时启动应急响应。第二十一条合规审查机制XX专项管理的各项决策、合同签订、项目启动等关键环节必须经过合规审查，未经合规审查的不得实施。合规审查由法律合规部牵头，联合安全生产管理部门、财务部门等开展，审查通过后方可执行。合规审查结果应存档备查，作为后续考核的重要依据。第二十二条风险应对机制（一）一般风险由各部门、下属单位负责人组织处置，明确责任人和整改时限，整改完成后报安全生产管理部门备案。（二）较大风险由公司安全生产管理部门制定处置方案，报领导小组审批后实施，处置过程中应加强监测和报告。（三）重大风险由领导小组立即启动应急响应，成立现场指挥部，协同处置，并及时向集团母公司报告。风险处置过程中应明确责任协同机制，确保各环节衔接顺畅。重大风险处置完成后，应组织复盘评估，优化处置流程。第二十三条责任追究机制（一）对XX专项管理工作中存在以下情形的，视情节轻重给予警告、罚款、降级、撤职或纪律处分：1.违反本制度规定，导致安全隐患未及时排查或整改的；2.重大风险事件未按规定上报或处置的；3.XX专项管理培训走过场，导致员工安全意识未提升的；4.玩忽职守、失职渎职，造成严重后果的。（二）责任追究应遵循“谁主管、谁负责”的原则，坚持“问题导向、实事求是”的方针，确保处理公平公正。处罚标准应明确列出，作为绩效考核的参考依据。第二十四条评估改进机制公司每年至少开展一次XX专项管理体系的评估，评估内容包括制度完整性、执行有效性、风险管控效果等。评估结果应形成报告，提交领导小组审议，并作为制度修订的重要参考。各部门、下属单位应结合评估结果，持续优化XX专项管理流程，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障公司主要负责人应定期听取XX专项管理工作汇报，协调解决重大问题。分管安全生产的负责人应每月至少召开一次XX专项管理会议，部署工作、检查落实情况。各部门、下属单位负责人应将XX专项管理纳入绩效考核，确保责任落实到位。第二十六条考核激励机制（一）将XX专项管理情况纳入各部门、下属单位年度绩效考核，考核结果与绩效工资、评优评先挂钩。（二）对在XX专项管理工作中表现突出的集体和个人，给予表彰奖励；对履职不力的，取消评优资格，并依法依规处理。第二十七条培训宣传机制（一）公司每年至少组织两次XX专项管理培训，内容包括制度解读、风险识别、应急处置等，培训覆盖全体员工。（二）各部门、下属单位应结合实际开展岗位培训，确保基层执行岗掌握操作规范和安全要求。（三）通过内部刊物、宣传栏、电子屏等载体，加强XX专项管理知识的宣贯，营造全员参与的良好氛围。第二十八条信息化支撑公司应利用信息化手段提升XX专项管理效率，重点推进以下工作：（一）开发XX专项管理信息系统，实现风险排查、隐患登记、整改跟踪等流程的自动化管理。（二）利用传感器、摄像头等技术手段，对重点区域进行实时监控，及时发现异常情况。（三）建立XX专项管理数据库，实现数据共享和智能分析，提升风险预测能力。第二十九条文化建设（一）公司应编制XX专项管理手册，明确制度要求、操作规范、应急处置等内容，发放至各部门、下属单位及全体员工。（二）组织全体员工签订XX专项管理合规承诺书，强化责任意识。（三）开展“安全生产月”等主题活动，提升全员安全意识和合规意识。第三十条报告制度（一）各部门、下属单位应每月向公司安全生产管理部门报告XX专项管理情况，包括风险排查、隐患整