非煤矿山重大事故隐患排查制度

非煤矿山重大事故隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《中华人民共和国突发事件应对法》等相关法律法规，结合国家应急管理部非煤矿山安全监管要求、行业安全生产准则以及公司内部风险防控需求，旨在全面规范非煤矿山重大事故隐患排查工作，明确管理职责，完善运行机制，提升本质安全水平，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖非煤矿山生产经营活动的全过程，包括但不限于地质勘查、矿山建设、生产组织、设备设施管理、应急救援等业务场景。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“重大事故隐患专项管理”是指针对非煤矿山可能引发重大生产安全事故的危险源、风险点，通过制度约束、技术监控、行为规范等手段，实施系统性识别、评估、管控和处置的标准化管理活动。（二）“专项风险”是指可能导致非煤矿山发生人员伤亡、重大财产损失或严重环境污染的潜在危险因素，包括但不限于瓦斯突出、边坡失稳、爆破作业失控、尾矿库溃坝等。（三）“XX合规”是指非煤矿山在生产经营活动中，严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准及企业内部管理规定的行为状态，确保所有活动符合法律要求。第四条重大事故隐患排查管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）“全面覆盖”要求隐患排查覆盖非煤矿山所有生产环节、所有设备设施、所有作业人员及所有作业环境。（二）“责任到人”要求明确各级管理者和执行者的隐患排查责任，确保责任落实到岗、落实到人。（三）“风险导向”要求优先排查和治理可能引发重大事故的危险源，实施差异化管控措施。（四）“持续改进”要求通过动态评估和优化，不断完善隐患排查管理体系，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位非煤矿山重大事故隐患排查工作负全面领导责任，统筹决策重大隐患治理方案；分管安全生产的负责人为直接责任人，负责组织制定专项管理制度，监督落实隐患排查工作。第六条公司设立非煤矿山重大事故隐患排查管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管安全生产、生产、技术等负责人担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要职责包括：（一）统筹协调非煤矿山重大事故隐患排查工作，制定年度管理计划；（二）审批重大隐患治理方案，监督资金投入和工程进度；（三）组织开展专项检查和评估，通报管理情况；（四）研究决策重大风险应急处置方案。第七条非煤矿山重大事故隐患排查管理工作实行“三级管理”模式，即公司层面、下属单位层面、业务部门/下属单位层面协同推进。具体职责划分如下：（一）牵头部门：安全生产管理部门负责牵头制定专项管理制度，统筹开展风险辨识和评估，监督考核各部门隐患排查工作，组织培训宣贯和案例警示教育。（二）专责部门：技术管理部门负责提供专业技术支持，审核重大隐患治理方案，优化安全规程；设备管理部门负责监督特种设备安全运行，排查设备缺陷隐患；生产管理部门负责将隐患排查纳入生产计划，协调现场整改。（三）业务部门/下属单位：矿山运营单位负责落实日常隐患排查，建立隐患台账，实施整改闭环管理；设备使用单位负责设备日常维护，配合安全检查；工程单位负责施工安全监管，严格执行作业票制度。第八条基层执行岗位人员应履行以下职责：（一）严格遵守操作规程，执行班前安全确认制度；（二）主动排查作业范围内的安全隐患，及时上报异常情况；（三）参与隐患整改，验证整改效果；（四）签署岗位安全合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条地质与设计环节管控生产经营单位在项目立项、设计阶段必须开展地质勘察和风险评估，确保设计符合安全标准。禁止擅自改变设计参数，严禁在地质条件不稳定区域布设工作面。第十条通风与瓦斯防治（一）矿井通风系统必须符合国家标准，定期检测风量、风速等参数；（二）瓦斯突出矿井必须实施抽采、监控、封闭等综合防治措施，严禁超通风能力组织生产；（三）禁止在瓦斯超限区域作业，发现异常必须立即撤人。第十一条边坡与地压管理（一）露天矿山边坡必须按设计坡度开采，定期监测位移和裂缝；（二）地下矿山必须实施顶板管理，严格执行敲帮问顶制度，禁止空顶作业；（三）禁止在边坡或采空区周边违规堆放物料。第十二条爆破作业安全（一）爆破设计必须由专业机构编制，经技术部门审核，严禁使用过期炸药；（二）爆破作业必须由持证人员实施，设置警戒范围，禁止非作业人员进入；（三）爆破前后必须检查通风、瓦斯等情况，不合格不得起爆。第十三条设备设施维护（一）主运输系统、提升设备、排水设备等关键设施必须建立定期检修制度，严禁带病运行；（二）特种设备必须经专业机构检测合格，使用登记档案完整；（三）禁止擅自拆除安全保护装置，检修时必须执行停电挂牌制度。第十四条尾矿库安全管理（一）尾矿库必须按设计容量运行，定期监测浸润线、坝体变形等参数；（二）禁止超容量储存或违规排放，排洪系统必须保持畅通；（三）汛期必须制定应急预案，落实值班值守制度。第十五条作业环境与人员防护（一）作业场所必须满足采光、通风、湿度等标准，禁止交叉作业干扰；（二）人员必须按规定佩戴劳动防护用品，禁止无证上岗；（三）高温、高寒等特殊时段必须采取防暑降温或防冻措施。第十六条应急救援准备（一）必须编制专项应急预案，定期组织演练，确保人员熟悉避险路线；（二）救援队伍必须配备专业装备，开展技能培训；（三）禁止谎报、瞒报险情，应急物资必须完好可用。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制安全生产管理部门每年至少组织开展一次制度评估，根据法规变化、事故教训、业务调整等情况及时修订，确保制度有效性。第十八条风险识别预警机制（一）每月组织专项风险排查，重点关注瓦斯、边坡、爆破等高风险领域；（二）采用“风险矩阵法”进行等级评估，发布预警通知；（三）建立风险信息共享平台，实现跨部门协同预警。第十九条合规审查机制（一）重大决策、合同签订、项目启动前必须开展合规审查；（二）未经安全生产管理部门审核，不得实施高风险作业；（三）审查结果纳入档案管理，定期复核。第二十条风险应对机制（一）一般隐患由业务部门限期整改，专责部门跟踪验证；（二）重大隐患由公司领导小组统筹治理，必要时停产整改；（三）突发险情必须立即启动应急预案，同步上报，做到“双报告”。第二十一条责任追究机制（一）对未按规定排查隐患或整改不力的，视情节轻重给予警告、罚款、降级等处理；（二）发生事故的，依法依规追究相关责任人责任；（三）建立违规行为案例库，定期通报警示。第二十二条评估改进机制（一）每季度组织管理效果评估，考核隐患整改率、复查合格率等指标；（二）评估结果作为部门绩效考核依据，持续优化管理流程；（三）鼓励创新隐患治理技术，推广应用先进经验。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障（一）各级领导干部必须履行“一岗双责”，定期研究隐患排查工作；（二）安全生产管理部门配备专职管理人员，保障工作力量；（三）建立联席会议制度，协调跨部门管理难题。第二十四条考核激励机制（一）将隐患排查纳入年度绩效考核，与部门评优、个人晋升挂钩；（二）对连续三年无重大隐患的单位给予奖励，实行“积分制”管理；（三）设立专项治理基金，对重大隐患治理提供资金支持。第二十五条培训宣传机制（一）管理层每年参加安全合规培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工每月接受岗位安全培训，考核不合格不得上岗；（三）制作专项安全手册，张贴警示标识，营造宣传氛围。第二十六条信息化支撑（一）开发隐患排查管理系统，实现台账电子化、风险可视化；（二）采用物联网技术实时监测瓦斯、顶板等参数，自动报警；（三）利用大数据分析事故规律，优化管理策略。第二十七条文化建设（一）发布年度安全合规报告，公开管理目标与成效；（二）组织全员签订安全承诺书，强化责任意识；（三）设立安全合理化建议奖，鼓励员工参与管理创新。第二十八条报告制度（一）每月报送隐患排查简报，重点说明重大隐患治理进展；（二）每年编制管理情况报告，