审计局涉密设备管理制度

PAGE审计局涉密设备管理制度一、总则（一）目的为加强审计局涉密设备的管理，确保国家秘密信息的安全，防止涉密设备在使用、存储、传输等过程中发生泄密事件，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于审计局所有涉及国家秘密信息处理的设备，包括但不限于计算机、服务器、存储设备、移动存储介质、打印机、复印机、传真机等。（三）依据本制度依据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》等相关法律法规以及国家保密行政管理部门的有关规定制定。二、涉密设备的采购与配备（一）采购原则1.优先选用国产设备，确需进口的，应选择具有良好保密性能的产品，并确保设备的安全性、可靠性和兼容性符合国家保密要求。2.采购涉密设备前，应进行严格的保密审查，确保设备供应商具备良好的保密信誉和资质。（二）采购流程1.需求部门根据工作需要提出涉密设备采购申请，详细说明设备用途、性能要求、数量等信息。2.申请提交至局保密工作领导小组，由领导小组组织相关人员对采购申请进行保密审查，审查内容包括设备是否涉及国家秘密信息处理、是否符合保密规定等。3.经保密审查通过后，由局办公室按照政府采购程序进行采购。采购过程中，应与供应商签订保密协议，明确双方的保密责任和义务。4.涉密设备到货后，由局办公室组织相关人员进行验收。验收内容包括设备的型号、规格、数量、性能等是否与采购合同一致，以及设备的保密性能是否符合要求。验收合格后方可交付使用。（三）配备标准1.根据审计工作的实际需要，合理配备涉密设备。对于涉及国家秘密信息处理的岗位，应配备专用的涉密设备。2.涉密设备的配备应遵循最小化原则，严格控制设备数量，避免不必要的资源浪费。三、涉密设备的标识与登记（一）标识管理1.对所有涉密设备应进行明显的标识，标识内容应包括“涉密”字样、密级标识（绝密、机密、秘密）、使用部门等。2.标识应采用不易褪色、磨损的方式制作，确保标识清晰、持久。标识应张贴在设备的显著位置，如主机箱、显示屏等。（二）登记管理1.建立涉密设备台账，对每台涉密设备进行详细登记。登记内容包括设备名称、型号、规格、序列号、密级、购置时间、使用部门、责任人等。2.涉密设备台账应定期更新，确保设备信息的准确性和完整性。对于设备的报废、转让、维修等情况，应及时在台账中进行记录。四、涉密设备的使用与管理（一）使用人员管理1.涉密设备的使用人员应经过保密培训，熟悉国家保密法律法规和保密规章制度，掌握基本的保密知识和技能。2.使用人员应签订保密承诺书，明确保密责任和义务，承诺严格遵守本制度规定，确保涉密设备的安全使用。3.使用人员应严格按照操作规程使用涉密设备，不得擅自更改设备的配置和参数。在使用过程中发现设备出现故障或异常情况，应及时报告并停止使用，等待专业人员进行维修。（二）使用环境管理1.涉密设备应在安全可靠的环境中使用，避免在公共场所、人员密集区域或存在安全隐患的地方使用。2.涉密设备的使用场所应具备必要的安全防护措施，如门禁系统、监控系统、防盗报警装置等，确保设备的安全。3.严禁在连接互联网的计算机上处理、存储、传输国家秘密信息。涉密设备如需与外部网络连接，应通过安全可靠的方式进行，如使用专用的加密设备、VPN等，并经过严格的审批程序。（三）存储管理1.涉密设备存储的国家秘密信息应进行分类、分级存储，确保信息的安全和便于管理。2.存储涉密信息的设备应设置访问权限，只有经过授权的人员才能访问相应的信息。访问权限应根据信息的密级和使用人员的工作职责进行设置。3.定期对涉密设备存储的信息进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。备份数据的存储期限应根据国家有关规定和审计工作的实际需要确定。（四）传输管理1.涉密设备传输国家秘密信息应采用加密技术，确保信息在传输过程中的安全性。加密技术应符合国家保密要求，并定期进行更新和维护。2.严禁通过普通邮政、快递、电子邮件等方式传输国家秘密信息。如需传输涉密信息，应通过机要通信、专人递送等安全可靠的方式进行。3.在传输涉密信息前，应进行严格的审批程序，明确传输的内容、目的、接收方等信息，并确保接收方具备相应的保密资质和条件。（五）维修与维护管理1.涉密设备的维修与维护应选择具有保密资质的单位进行。维修与维护单位应与审计局签订保密协议，明确双方的保密责任和义务。2.在维修与维护涉密设备时，应将设备中的涉密信息进行备份，并采取必要的保密措施，防止信息泄露。维修与维护完成后，应对设备进行全面检查，确保设备的性能和安全性恢复正常。3.定期对涉密设备进行维护保养，检查设备的硬件、软件运行情况，及时发现并排除故障隐患。维护保养记录应详细记录设备的维护时间、内容、维修人员等信息，并妥善保存。五、涉密设备的存储与保管（一）存储场所管理1.设立专门的涉密设备存储场所，存储场所应具备良好的安全防护设施，如防火、防盗、防潮、防虫、防雷等。2.存储场所应设置门禁系统，限制无关人员进入。存储场所的钥匙应由专人保管，不得随意转借他人。3.存储场所应配备必要的消防器材和应急照明设备，并定期进行检查和维护，确保设备的正常运行。（二）保管责任1.明确涉密设备的保管责任人，保管责任人应负责涉密设备的日常保管、检查、维护等工作。2.保管责任人应定期对涉密设备进行盘点，核对设备的数量、型号、规格等信息，确保设备的安全和完整。如发现设备丢失、损坏或被盗等情况，应及时报告并采取相应的措施。3.保管责任人应严格遵守保密规定，不得擅自将涉密设备带出存储场所。如需带出，应经过严格的审批程序，并采取必要的保密措施。六、涉密设备的销毁与处置（一）销毁原则1.涉密设备在报废、淘汰、不再使用等情况下，应及时进行销毁，确保国家秘密信息的彻底消除。2.销毁涉密设备应遵循保密原则，选择具有保密资质的单位进行销毁，并确保销毁过程的安全和可追溯性。（二）销毁流程1.使用部门提出涉密设备销毁申请，详细说明设备的名称、型号、规格、序列号、密级、购置时间、使用情况等信息。2.申请提交至局保密工作领导小组，由领导小组组织相关人员对销毁申请进行审查，审查内容包括设备是否确实不再使用、是否存在涉密信息残留等。3.经保密审查通过后，由局办公室联系具有保密资质的销毁单位，签订销毁合同，并监督销毁过程。销毁单位应按照合同要求，对涉密设备进行安全、彻底的销毁，并出具销毁证明。4.销毁证明应作为重要档案资料妥善保存，保存期限应根据国家有关规定确定。（三）处置方式1.涉密设备的销毁方式应根据设备的类型、存储信息的介质等因素选择合适的方式，如物理销毁（粉碎、焚烧等）、数据擦除等。2.对于存储有国家秘密信息的存储介质，如硬盘、U盘、光盘等，应进行数据擦除处理，确保存储介质上的信息无法恢复。数据擦除应采用符合国家保密要求的工具和方法，并进行多次擦除，以确保信息的彻底消除。七、监督与检查（一）监督机制1.建立健全涉密设备管理监督机制，局保密工作领导小组负责对涉密设备管理工作进行全面监督检查。2.定期对涉密设备的采购、配备、标识、登记、使用、存储、保管、销毁等环节进行检查，确保各项管理制度的有效执行。（二）检查内容1.检查涉密设备的标识是否清晰、准确，登记台账是否完整、准确。2.检查涉密设备的使用人员是否经过保密培训，是否签订保密承诺书，是否按照操作规程使用设备。3.检查涉密设备的存储场所是否安全可靠，保管责任人是否履行职责。4.检查涉密设备的维修与维护是否符合规定，维修与维护记录是否完整。5.检查涉密设备的销毁是否按照规定程序进行，销毁证明是否妥善保存。（三）问题处理1.对于检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，责令相关部门或人员限期整改。整改完成后，应进行复查，确保问题得到彻底解决。2.对于违反本制度规定的行为，应按照国家有关法律法规和局内部的奖惩制度进行严肃处理。对造成国家秘密信息泄露的，应依法追究相关人员的法律责任。八、培训与教育（一）培训计划1.制定涉密设备管理培训计划，定期组织涉密设备使用人员进行保密培训。培训内容应包括国家保密法律法规、保密规章制度、涉密设备操作规程、保密技术等方面的知识。2.培训计划应根据不同岗位的工作特点和保密要求，制定针对性的培训方案，确保培训效果。（二）培训方式1.采用多种培训方式，如集中培训、在线培训、案例分析、实地操作等，提高培训的吸引力和实效性。2.邀请保密专家、技术人员等进行授课，增