质量· 食品安全· HACCP· 环境· 职业健康安全五合一管理体系程序文件

XXX膳食管理服务有限公司管理体系文件

RF/P-2022-A/1-01-27

受控状态：nn

分发编号：_________

质量-食品安全-HACCP•环境・职业健康安全

程序文件

编制：管理部

审核：林思乐

批准：林卫东

发布日期：2022年02月01日实施日期：2022年02月01日

XXX膳食管理服务有限公司发布

第1页

文件修订页

修改序更改性质

更改内容简要说明生效日期备注

号（换版或换页）

根据IS022000：2018、IS045001：2018对原

1FS换版程序文件进行重新修订，更新为2021年02月08日

RF/Qi-SFUM-2021-A/OlRo。

2年度检查修订对原程序文件进行重新修订，更新为2022年02月01日

RF/QESFHM-2O22-A/1版。。

第2页

目录

01文件控制程序RF/P-?0?7-m-A/l......................................................................4

02记录控制程序RF/P-2022-02-A/1......................................................................8

03法律法规与其他要求控制程序RF/P-2022-03-A/1.......................................................11

04内外沟通控制程序RF/P-2022-04-A/1................................................................12

05管理评审控制程序RF/P-2022-05-A/1...............................................................14

06人力资源管理程序RF/P-2022-06-A/1.................................................................17

07基础设施控制程序RF/P-2O22-O7-A/1.................................................................20

08与顾客有关的过程控制程序RF7P-2022-08-A/1..........................................................22

09采购与外包控制程序RF/P-2022-09-A/1.............................................................24

10餐饮服务提供过程控制程序RF/P-2022-10-A/1..........................................................27

II内部审核控制程序RF/P-2022-11-A/1............................................................29

12监视和测量控制程序RF/P-2022-12-A/1................................................................32

13不合格品和潜在不安全品控制程序RF/P-2022-13-A/1.................................................33

14不合格纠正、纠正措施和预防措施控制程序RF/P-2022-14-A/1..........................................35

15应急准备和响应控制程序RF/P-2022-15-A/1............................................................37

16顾客满意程度监视和测量控制程序RF/P-2022-16-A/1...................................................40

17危害分析与危害控制计划建立控制程序RF/P-2022-F17-A/1............................................42

18标识、追溯和撤回控制程序RF/P-2022-18-A/1.........................................................45

19确认、验证和验证活动结果分析控制程序RF/P-2022-19-A/1...........................................47

20风险和机遇应对措施控制程序RF/P-2022-20-A/1.......................................................49

21环境、职业健康安全监测测量控制程序RF/P-2022-2I-A/1..............................................51

22环境因素识别及评价控制程序RF/P-2022-22-A/1.......................................................53

23环境运行控制程序RF/P-2022-23-A/1.....................................................................55

24事故报告、调查、处理控制程序RF/P-2022-24-A/1........................................................57

25危险源辩识、风险评价和风险控制程序RF/P-2022-25-A/1.................................................59

26职业健康安全运行控制程序RF/P-2022-26-A/1...........................................................61

27合规性评价程序RF/P-2022-27-A/1........................................................................62

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01文件控制程序RF/P-2022-01-A/1

1目的

对公司QESFH一体化管理体系文件（包括外来文件）进行控制，以保证文件的完整性、统一性、正确和有效，

确保体系运行的各个场所使用适宜文件的有关版本。

2范围

适用于与QESFH管理体系文件的控制（行政文件可参照执行）。

”质量、环境、职业健康安全、食品安全、HACCP管理”简称“QESFH”。

3职责

3.1总经理负责批准、发布QESFH管理手册和程序性文件，批准以公司名义发布的其它各类文件。

3.2体系负责人/体系负责人负责组织QESFH管理手册和程序性文件的编写、会签、评审，并审定这些文件。

3.3管理部经理参与评审QESFH管理手册、程序性文件的审核，侦责所分管部门的专项文件的批准.

3.4管理部负责组织公司体系文件的归口管理，编制、报批、发放、登记和归档，管理与体系管理相关的外来文件

（含适用法律法规和标准规范）。

3.5管理部负责接收、登记外来行政文件，发放、登记与归档，与QESFH管理体系相关的外来文件转发管理部统一

管理。

3.6各部门起草本部门使用的支持性文件，与体系管理相关的文件报管理部编号和建档。

3.7各部门负责接收发放到本部门的体系文件，并妥善保管和使用文件。

4工作程序

见本程序文件后流程图。

4.1文件的分类

4.1.1为使干捽制,本公司文件分为四类

a）QESFH管理体系相关的多部门共同使用的文件：包括QESFH方针和目标的文件、QESFH管理手册、程序

性文件；

b）QESFH管理体系相关的支拧性作业文件：为支持QESFH管理体系有效策划、运行、控制而编写的管理和

技术方面的支持性文件，包括：各种内控标准、计划、作业指导书、管理制度和操作规程等。

0外来文件：适用的法律、法规、外来标准和规范等。

d）可记录体系文件实施的证据性文件：各类记录表单等

4.1.2QESFH管理体系文件：分为受控版本和非受控版本。按照本程序进行分发、修订、更新控制的发给企业内部

员工使用与执行的QESFH管理体系文件（含外来文件）为“受控”版本。受控版本加盖“受控”印章和发放号，

当文件发生修改、更新时，每一本“受控”文件都要进行跟踪与更新修改。经总经理或体系负责人，组长批准，提交给

公司外单位、食品链组织和相关方的QESFH手册为“非受控”版本，非受控版本只作发放音记，不讲行追踪修改

或更新。

4.2文件的编写

4.2.1文件的编写见本程序3.1〜3.6条规定，由有责任编写文件的部门/人员编写并报审。

422文件编写应注意•

a）文件之间内容'的统一、协调与兼容，不得相互抵触；

b）文件对标准要求的符合性，该说的要说到：

c）文件的可操作性，反映公司的实际，适宜在公司内运行；

d）条理清晰，文字简练。

4.2.3程序性文件与支持性文件所需的记录，由文件编写人在编写文件的同时提出记录的表式，随同文件一起报批。

4.3文件的审批

文件类别编制审核批准

管理手册管理部组织体系负责人总经理

程序性文件管理部组织体系负责人总经理

支持性作业文件主要使用部门使用部门负责人总经理

使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准，以确保文件是充分适宜的。

4.3.1文件批准发布前，文件编制部门组织对报批稿的评审，评审的形式可以是：

a）将文件传递给相关部门/人员评审。

b）组织相关部门/人员对文件作评审。

432QESFH管理手朋和程序性文件在完成评审后，提交体系负贡人审定，报总经理批准。

4.3.3支持性文件及其它文件：

433.1各职能部门编写的支持性文件，由部门负责人审核，公司分管领导批准，涉及到要相关部门协同配合的，在报

批之前，提请相关部门会签/评审。

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湛江市瑞丰膳食管理服务有限公司OESFH程序文件RF/P-202I-0I-A/1

4.332各部门编写的用于指导生产的作业指导和管理制度，由公司分管生产领导批准。

43.4文件的会签、审批，以签字、盖章确认为准，意见可通过邮件、微信或纸质意见传递。

4.4文件的发放

文件发放应确保在使用处可获得适用文件的有关版本。

4.4.1管理部负责行政文件的发放，管理部负责体系文件的发放。体系文件发放前，文件管理员按体系负责人/组长

批准的发放范围发放文件。

4.4.2使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印，应向本部门主管及文件管理主管提出领用要

求，经批准后，办理领用手续。

4.4.3当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应向文件管理员办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。

新文件的发放号仍沿用原文件发放号，文件管理员将破损文件销毁。

4.5文件的更改

4.5.1文件需要更改时，应由文件的原编制人员说明更改原因和更改的内容。文件更改的审批应由原审批人员进行，若

指定其他人员审批时，应提供给该人员所需依据的背景资料。

4.5.2文件更改申请批准后，按事先确认审批的内容进行文件更改。文件更改时，应对“版号/修改状态”作更改，

在“文件修改页”栏内作记录，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别。

4.5.3文件更改可采用“划改”，内容更改较多时采用换页或附页的方式。

4.6文件的换版与作废

4.6.1文件经多次更改，或文件进行了大幅度修改，或重编写时应换版。原版次文件作废，换发新版本。

462失效或作废的文件由文件管理员及时从所有持有人或使用场所收回，作废文件标识“作废”，经该文件管理部门

主管批准后统一销毁。如果出于某种目的而保留作废文件时，应在作废文件上标识“作废保留”，以防止作废文件的非

预期使用。

4.7文件的管理

文件可采用各种载体的形式，贮存于计算机的电子版文件和记录与打印成文本的文件和记录格式同样有效。

4.7.1文件的保存

a）文件持有人应确保文件保持清晰，易于识别；

b）所有文件原稿同意由管理部保管。

c）各部门、操作现场领用的文件由本部门保管，部门文件兼管员每年对各部门、操作现场文件保管情况进行检查。

4.7.2员工或外来人员需临时借阅归档文件时，经分管领导批准。

4.7.3贮存于计算机的电子版文件，应加密保存：

a）编制电子版文件目录，并应有备份；b）

U盘和移动硬盘应防止损坏，严防病毒；

c）文件输入员应经授权，规定其专用密码，确保输入文件电子版的受控。

4.8外来文件的控制

公司确保所确定的策划和运行QESFH管理体系所需的外来文件得到识别。受控的外来文件主要包括与QESFH

相关的法律、法规、标准、规范等，并控制其分发。

管理部每年应跟踪QESFH相关的法律、法规、标准、规范等文本的有效性，如有修订或换版，应相应更新。

4.9体系文件的编号规则

文件的编号是文件的标识，一个标题（主题）的文件给一个标识性编号：

a）QESFH管理手册编号：

RF/QESFHM一口/口

1—版号/同版的更改次数（版号按A、B、C顺序，更改次数按0、1、2顺序）

----------手册代码（质量、环境、职业健康安全、食品安全、HACCP管理手册的英语缩写）

-------------------本公司汉语拼音缩写

示例：QESFH管理手册第一版编号：RF/QESFHM-A/1

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b）程序性文件编号：

RF/P—-□/口

匚版号/同版的更改次数（版号按A、B、C顺序，更改次数按0、1、2顺序）

------------程序性文件序号（按01、02、03……顺序）

------------------程序性文件代码（程序Proceduraldocuments的英语缩写）

---------------------本公司汉语拼音缩写

示例：《文件控制程序》第一版的编号：RF/P-2021-01-A/1

O支持性文件编号：

RF/S—□/□

匚版号/同版的更改次数（版号按A、B、C顺序，更改次数按0、I、2顺序）

------------支持性文件序号（按01、。2、03……顺序）

------------------支持性文件代码（支持Supportingdocuments的英语缩写）

---------------------本公司汉语拼音缩写

d）记录表单编号：

RF/R-□□-□

।--------记录表单的版号，按A、B、C……顺序

-----------------记录表单的序号，按01、02、03顺序

------------------------记录代码，记录英文Record的首字母

-------------------------------公司代码，本公司的汉语拼音缩写

注：记录表单如有修改，真接换版。

e）外来文件：直接采用原文件的编号。

0行政文件：执行公司有关行政文件发文编号的规定。

5相关/支持文件

记录控制程序

法律法规与其它要求控制程序

6记录

记录清单

内控文件清单

文件发放/回收记录

法律法规清单

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文件控制流程图

文件更改申请

外

来

文

件

识

别

、

跟

踪

更改审批

收回失效、

作废文件

标识“作

废保留”

使用有效文件

注：程序文件所有流程图中的N表示否定，Y表示肯定。

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湛江闩瑞丰膳食管理服务有限公司QESFH程序文件RF/P-2021-02-A/1

02记录控制程序RF/P-2022-02-A/1

1目的

规定为提供餐饮服务符合要求及QESFH管理体系有效运行的证据而建立的记录，在记录的标识、贮存、保护、

检索、保留和处置.等方面所需的控制，以确保记录的清晰、易于识别和检索。

2范围

适用于能证明产品、过程和QESFH管理体系符合规定要求并得到有效运行证据的的各种记录和文件的控制。

也适用于顾客、外包供方、食品链组织及其它相关方提交的记录胃文件的控制。

3职责

3.1管理部负责•分管《记录控制程序》的实施。负责组织QESFH管理体系运行记录的编制、审批、编号、标识等工

作，以及检查各部门、操作现场对本程序的执行情况。负责编制公司的《记录清单》

3.2管理部负责长期保存的记录归档、保存和防护。

3.3操作现场负责管理产品生产过程产生的记录.

3.4各部门、操作现场负责各自职责分管的程序、管理.、作业所需记录格式的编制、填写、收集、传递，对中短期

记录作保存。负责编制各自的部门、操作现场《记录清单》。

4工作程序

见本程序流程图

4.1记录的分类

记录分为QESFH管理体系运行记录、生产/服务管理记录。

4.1.1QESFH管理体系运行的记录，为QESFH管理体系文件中提及的记录和供方、食品链组织和相关方提供的记录，

包括：管理评审、合格供方评价、培训、内部审核、过程监视与测量、监视和测量设备校准/检定汜录、纠正/预防措

施，以及与体系有关的各种策划、会议记录等。

4.1.2土产/服务管理记录，为标准要求的与QESFH活动所涉及产品、服务管理过程中按标准规定产生的记录、报表、不

合格处置、原材料检验/试验、生产设备验收、设备运行/维修/保养、现场巡检/巡查、现场环境监测等与生产/服务

/管理有关的记录。

4.1.3食品安全管理体系建立和运行的记录，为食品安全的培训、体系确认、验证和改进记录、应急准备演练记录、

事故报告、与食品链组织及相关方沟通记录等。

4.1.4其它记录为行政管理产生的记录，由相关部门控制。

4.2记录格式的编制与发放

4.2.1表格是记录信息的特殊文件，当表格中填写了数据、文字信息后，表格就成为“记录”。记录的表格格式编制，执行

《文件控制程序》规定。

422记录表格的内容（栏目），应从活动后需要提交的产品和体系运行必不可少的追溯证据来编制，产品的生产、服

务、管理记录，使用行业、标准中已有规定或正在使用的表格式样。

4.3记录内容

所有QESFH管理活动记录的填写，应及时（不能后补，也不提前写好）、同步、完整、准确、保持真实性，做到

字迹清楚、纸面整洁、标识明确，并具有可追溯性。记录不得用铅笔填写，有关人员签字（签全名）并注明日期。相同的

数据不得以“……”符号代替。填写中的差错可进行“划改”。不必填写的栏目，用斜线“/”表示，以区别漏填。

4.4记录的控制

记录的控制包括记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置六个方面。

441记录的标识。

441.1记录标识的目的是使其易于识别和检索。记录的标识应明确、可追溯，标识内容是指记录的：

a）名称。为记录表格的唯一性名称，是表格内容的主题；

b）必要时，添加类别编号。为表示记录受控的唯一性编号，其编号执行《文件控制程序》4.9e）的规定；

c）必要时，添加顺序号（NO：）。记录的流水号，由使用科室按需要自行编号；

d）必要时，用色彩作标识。

4.4.2记录的贮存

4.4.2.1所有的记录必须按记录名称和编号规定统一进行标识，整本的记录在启用前，必须在封面上标明记录名称、保

管期限、启用日期。单页的记录应标明顺序号。为了便于追溯，各类记录应保持唯一性标识。

4.4.2.2整本的记录在使用结束后收集，并注明使用终止日期和收集H期：单页的记录以时间为顺序收集，根据数量按

月度、年度或榨季装订；装订要整齐牢固，且有封面和封底，并在封面上标明记录名称、编号、保管期限和收集日

期。

4.43记录的保护

443.1各岗位人员必须妥善保管在用的各类记录，按类别编号和日期顺序存放，确保记录的清晰、齐仝、完整，易于

识别和，以便查找。

443.2存放记录的环境要适宜，做到防潮、防污、防腐，避免损坏、变质、丢失。

4.43.3采用计算机软件进行跟踪记录的数据，各科室应打印出原件一份，进行编号、归档、保存；各部门/操作现场

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XX膳食管理服务有限公司OESFH程序文件RF/P-202I-1-A/1

对传真件、存于计算机硬盘、软盘、光盘等介质中的数据，由计算机管理部门负责整理后，按介质存放要求进行保存,

应有备份等相应的控制措施，防止变质、损坏或丢失。需调用的应取得分管领导的批准。

4.4.4.为方便检索，各部门应定期收集记录的原始记录、统计报表、分析报告和信息传递单，收集后进行分类，按时间、

内容顺序进行整理，立卷造册，根据本部门记录的实际情况和可追溯性要求，制定《记录清单》，内容包括：记录

名称、记录编号、保存期限、存放地点；属特殊承载媒体的应注明,

4.4.4.1各部门文件管理员负责按《记录清单》的规定对各类记录进行收集。

4.4.4.2公司各部门、/操作现场按本程序的要求进行各自负责的记录收集，档案管理人员将归档的记录统一编目，编目

的内容包括档号、案卷题名、编制操作现场、编制日期、保管期限等。

4.4.4J档案管理人员将归档的记录进行编目，编目的清单列于案卷首页。编目的内容应包括档号、案卷题名、编制操

作现场、编制日期、保管期限等。

444.4记录查阅

D向其他部门借阅记录时，需经该部门的同意，杳阅后归还；如借出该部门的，必须办理借用手续，借用的记录

要妥善保管，不得涂改、损坏、丢失，并按时归还；归还时，文件管理员要当面查对，确认完整无误，方可接受。

b）合同有要求时，客户可凭合同由管理部向有关部门办理手续方能查阅相关的记录，但不得扩大查看范围。

c）保管人员应该告知借阅人员不得在记录上任意画线或做其它标记，不得擅自涂改、复印、污损、拆散、转借或

丢失记录，如发生上述情况，保管人员应及时报告记录的主管部门/操作现场，由主管部门/操作现场追究借阅者的

责任。

4.4.5记录的保留

4.4.5.1各部门、操作现场应根据对记录追溯、查阅的需要，根据记录的不同用途、产品/过程特点、法律法规和合同要求

规定记录的保存期限、编制部门、职责和权限。

a）合同有要求的，由顾客提出保存期；

b）合同无要求而有追溯要求的，一般不少于2年。

c）对于有法定要求、为积累资料、改进生产/服务质量和质量管理体系的重要记录，如管理评审记录、重要的纠正

和预防措施记录、严重的不合格品评审处置记录、重大质量事故记录等要长期保存。

d）生产过程的各项原始记录（包括工艺规程中各个关键因素、关键控制点的检查结果）应妥为保存，保存期应

较成品的保质期延长六个月以上。

4.452超过三年保存期的，在本部门保存一年后，可将记录移交公司办存档。

4.5记录表格的增减、更改

定录表格的增改与内容更改，执行《文件控制程序》的规定。

4.6记录处理

对于超过保存期限的记录，经主管人员鉴别确无继续保存价值，报分管副总经理审批后，统一销毁。

4.7记录的填写要求

4.7.1填写记录，要严格按表格（图）要求用钢笔或圆珠笔填写，字迹（包括印章）清晰、工整、内容完整准确。

4.7.2记录填写中有差错的，只准划改，不准涂改，并在划改页适当的空白处注明划改人姓名或印章。

473记录的填写应以时间为顺序，单页的记录填写后以时间为顺序收集或存放，便于检索。

5相关/支持文件

文件控制程序

文书档案管理制度

7记录

记录清单

文件移交登记表

文件和记录销毁审批表

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湛江闩瑞丰膳食管理服务有限公司QESFH程序文件RF/P-2021-02-A/1

记录控制流程图

统一编号标识

明确使用部门

规定保存期限

投入使用

规范填写、保持清晰

记录收集、编目

记录归档与保存

记录

借阅

记录处理超过保存期作销毁处

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湛江方瑞丰膳食管理服务有限公司QESFH程序文件RF/P-202I-02-A/1

03法律法规与其他要求控制程序RF/P-2022-03-A/1

1目的

建立法律、法规和其他要求的收集、获取、识别和更新的控制程序，以及时收集、获取、识别和更新公司与

QESFH有关的适用法律、法规及其他要求。

2范围

适用于公司确保所确定的策划和运行QESFH管理体系所需的法律、法规和其他要求得到识别识别、收集、获

取、发放和更新的控制，以及对法律、法规和其他要求适用性、遵循性的确认。

3职责

3.1管理部负责识别、收集QESFH相关的法律、法规、标准，确认其适用性，负责编制公司《外来文件清单》，并

将适川的法律法规与其他要求传达给全体员工；

3.2管理部负责识别收到的外来文件中用于QESFH管理的国家、行业、地方法律、法规及规范，并做好存档管理。

3.3公司各部门、操作现场接收了本部门适用的外来文件后，纳入本部门的《外来文件清单》，并将相关信息及时在公

司内沟通。

4工作程序

4.1法律法规与其他要求控制

4.1.1法规及其他要求的收集、获取的范围为：

&有关的国际公约、国际标准、国外标准；

b.国家法律、法规、标准及行政规章制度；

c.地方法律、法规、标准及行政规章制度；

d.行业规定及标准；

e.公司上级机构的规定或指令；

4.1.2获取途径

4.1.2.1管理部通过国家、地方及行业主管部门（如：劳动保障、工会、质量技术监督，卫生、环保、安全生产、食品

监督等部门）、刊物、网络及其他途径分别收集获取适用法律、法规、法律与其他要求的信息和文件版本，进行充

分的识别。

4.122公司各部门、操作现场、人员通过参观、参加会议、市场购买、网络下载而获取的适用法律、法规及其他要求

的文件和标准、资料，应交管理部统一建档管理。

4.1.3适用性与遵循性确认

4.13.1管理部对收集、获取的法律、法规和其他要求的文件，识别、确定与评价其对QESFH的适用性和遵循性，

纳入公司的《外来文件清单》。《外来文件清单》经体系负责人审批后，将相应的法律、法规文件发至相关部门或者在公司

的公共平台上公示，以达到资源共享。

4.1.3.2公司各部门接收到与己有关的法律、法规和其他要求，纳入本部门的《法律、法规和其他要求清单》。

4.1.3.3管理部和相关部门在适当时，将涉及食品链组织和相关方（包括采购供方和外包外部方）应知道的法律、法规

与其他要求，及时通报给食品链组织和相关方。

4.1.4外来文件管理与更新

4.1,4.1管理部将适用的法律、法规和其他要求文件、资料每年整理一次，归档保存。

4.1.4.2外来文件的发放、保存按《文件控制程序》执行。

4.L4.3管理部每年组织一次法律、法规、标准及其他要求的获取/收集、跟踪识别工作：当跟踪识别原有的法律、法

规和其他要求持续有效时，应予确认，并书面通报各相关部门。当得到法律、法规和其他要求有更新或废止的信息时,

应将相关的更新信息以书面通报各相关部门，并组织对更新了的法律、法规与其他要求作适用性、遵循性的识别和确

定，用书面在公司内部作法律、法规与其他要求更新信息的沟通，更新《法律、法规和其他要求清单》，收回失效

坂本

4.1.4.4对法律、法规和强制性标准，尤其对产品QESFH方面的法律、法规与标准，各相关部门要确保其适时获得

适用的最新有关版本。

c相关/寺拮寸件

文件控制程序；记录控制程序

6

外来文件清单

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湛江市瑞丰膳食管理服务有限公司OESFH程序文件RF/P-202I-01-A/1

04内外沟通控制程序RF/P-2022-04-A/1

1目的

为保障QESFH信息在公司内部、公司与食品链组织和相关方之间的及时交流、准确传递，沟通渠道畅通，建

立适当的沟通过程，以有利于QESFH管理体系内外信息的获得与沟通，开展数据分析，寻求持续改进机会，达到

过程运行、产品危害、环保、职业健康安全合规性的有效控制。

2范围

适用于公司QESFH管理体系内部和外部的信息交流，以及与食品链组织和相关方协商沟通管理；也适用于信

息数据分析的管理。

3职责

3.1各部门负责其职权范围内与供方或顾客、政府部门及有关相关方进行信息沟通。

3.2管理部为公司内外信息交流与协商沟通的主管部门，负责与上级和行业主管部门等外部食品链组织利相关方（包括

采购供方和外包外部方）的QESFH信息的接收、回应、传递，负责内部信息交流与沟通情况的汇总。

3.3管理部（业务）负责与顾客的沟通，接收、回应、传递和处理相关信息。

3.4营运部负责与供方的沟通，接收、I可应、传递和处理相关信息。

3.5公司其余部门负责各自信息的上传卜达、左右交流、内外沟通，并选用适宜的数据分析方法对信息作分析与处

理。

3.6操作现场做好生产现场的信息交流，向工人作技术、食品安全要求的信息传递与沟通。

4工作程序

4.1内部信息交流

4.1.1最高管理者在公司内建立信息交流与沟通渠道，以便与有关人员就影响QESFH管理体系的事项进行沟通，确

保信息在公司各职能和层次间的有效传递与沟通。

4.1.2内部信息交流土要包括；

a.体系运行有效性信息，包括向员工传达QESFH方针、目标、职责、权限、培训I、报告各部门、操作现场体系运

行、OPRP和HACCP计戈”实施、内/外部审核、纠正措施和预防措施的验证结果、管理评审结果等；

b指定人员负货接收、记录、处理员工有关QESFH方面的建议和要求，传递适用法律、法规及其他要求的信息；

c.传达贯彻公司领导的要求、决策，以及部门之间的联系和沟通，包括操作现场向班组、班组向生产工人就技

术、食品安全要求的沟通。

d.通报有关不符合的信息，包括不合格、不符合、纠正和预防措施等信息；已

通报事故、事件的紧急信息，以及应急准备和响应计划；

f.通报管理体系运行有效性的信息和绩效监视、测量、确认、验证、分析、评价结果；

g.沟通设备/设施及物资变更情况；

h通告组织机构变化情况；

i.通报其他媒体对本公司有影响的信息。

4.1.3食品安全小组应及时获得确保食品安全管理体系有效性的信息和体系需要更新的信息，内容包括（但不限于）

以下方面：

a.产品或新产品；

b.原料、辅料和服务；

c.生产系统和设备；

d.生产场所、设备位置和周边环境；

e.清洁和消毒程序；

f.包装、贮存和分销系统；

g.人员资格水平和（或）职责及权限分配：

h.法律法规要求；

i.与食品安全危害和控制措施有关的知识；

j.组织遵守的顾客、行业和其他要求；

k.来自外部食品链组织和相关方的有关问询；

1.表明与产品有关的食品安全危害的抱怨；

m.影响食品安全的其他条件。

4.L4各部门将重要的沟通信息纳入管理评审的输入。

4.1.5内部信息交流方式可采用口头、电话、书面的文件、联系单、通知、通报、报告、内部通讯、刊物，以及会

议、板报、公告牌、网络等多种方式。

4.2外部信息沟通

421外部沟通系指与外部食品链组织和相关方联络有关QESFH信息的接收、形成文件或答复，主要包括：

a.与QESFH有关的法律、法规、条例、规范、标准等信息；

b.来自国家、地方和行业方面的监督管理机构、行业协会、认证机构等发出的规定、决定、要求、指示等相关

信息，以及上级部门的要求，与政府关于应急策划和其它相关问题的沟通。

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c.外部的监督等，如食品链组织和产品质量、环保、安全监管机构的检查、参观、访问等；

d.食品链组织和相关方在食品链中的相关信息，包括市场信息与顾客的沟通、供方和外包涉及食品安全影响的

处理信息；

e.同行业技术信息和专业会议信息，竞争对手的产品信息、服务信息和技术信息：f.

公司QESFH方针、目标的对外宣传。

4.2.2外部沟通能提供公司的产品在食品安全方面可能与食品链中其他组织相关的信息，这些信息（这种沟通尤其适用于

那些曷要由食品链中其他组织控制的已知食品安全危害），为确保在整个食品链中能够获得充分的食品安全方面的

信息，管理部、营运部应制定、实施和保持各自的有效措施，以便与下列相关各方进行沟通：

a.供方和外包方：

b.顾客或消费者的食品安全要求，特别是在产品信息（包括预期用途、特定贮存要求以及保质期等信息的说明）、问

询、合同或订单处理及其修改，以及顾客反馈信息（包括抱怨）等方面进行沟通；

c.立法和执法部门的食品安全要求；

d.对食品安全管理体系的有效性或更新具有影响或将受其影响的其他组织。

423应规定外部沟通的人员的职责和权限，以便进行有关QESFH信息的及时处置。通过外部获得的信息作为策划

体系更新和管理评审的输入。

424外部沟通方式和交流手段可采用交谈、电话、报表、报告、网络和会议等。

4.3QESFH沟通实施

4.3.1体系负责人/组长负责如下工作：

a.定期召开工作例会；

b.根据生产和体系运行情况，组织相关部门进行QESFH方面的大检查；

d协商、协调QESFH内、外部的有关重要事宜；

已定期或不定期向最高管理者作关于信息交流与协商沟通情况的汇报。

4.3.2管理部、营运部、营运部负责与上级环境，安全管理、质量监督、食品监督部门及行业主管部的信息沟通，就员工

对QESFH的重大问题，提请管理评审讨论，形成决议。

4.3.3营运部、管理部联合检查各部门、操作现场的QESFH实施与控制情况。

434公司各部门、操作现场负责接收和管理公司下发的法律、法规、条例、标准及文件化的信息。

4.4信息处理

441信息采用文件、信息联络单、电话、传真、网络等媒介传递给相关部门或分管领导。有关QESFH、技术及体

系运行有效性等方面的信息，由部门主管负责处理。涉及到外部食品链组织和相关方抱怨的信息处理，在报体系负责

人批准（重大投诉要向总经理汇报）并形成处理决定后，由责任部门三口内回应外部食品链组织和相关方。

4.4.2不论内部或外部的对顾客关注的问题、对食品安全的问题都要特别加以关注，并迅速采取措施处理，记录处理过

程与结果。发生紧急状况时，执行《应急准备和响应程序》。

4.5信息的数据分析

4.5.1公司各部门、操作现场可根据获得的信息内容与类别以及分析要达到的目的，采用适宜的方法开展数据分析（如采用

计算平均数，百分比、与目标对比，与同期对比、排列图、控制图、直方图、因果图、关联图以及文字描述等）。

4.5.2数据分析的输出应能提供以下方面的信息：

a.顾客、食品链组织和相关方满意。通过分析，找出顾客、食品链组织和相关方满意的程度和不满意的主要方

面，以及顾客、食品链组织和相关方FI前和未来的期望；

b.产品质量的符合性。通过分析，确定产品质量与食品安全的现状、趋势和存在的主要问题，找出改进的方向；

c.QESFH管理体系的过程、食品安全显著危害控制措施和运行控制的现状与趋势，有无必要对发现的潜在问题采

取纠正措施，以及采取措施的时机；

d.供方和食品链组织及其他相关方信息。供方和食品链组织及其他相关方的活动、产品、设备的控制情况是否

与公司QESFH管理体系的要求相适应，以及相互间的改进需求。

453根据数据分析以及对管理体系活动、过程和产品质量的评价、食品安全的确认、验证、分析、评价中确定的

应加以改进的方面，向责任部门提出纠正、纠正措施、预防措施的要求和建议。

5、相关/支持文件

法律法规与其他要求控制程序；危害分析与危害控制计划建立程序；监视和测量控制程序；确认、验证和验证

活动结果分析评价控制程序；内部审核程序：不合格品和潜在不安全品控制程序；不合格纠正、纠正措施和预防措施控

制程序；应急准备和响应控制程序

6记录

会议签到表

会议记录/纪要

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05管理评审控制程序RF/P-2021-05-A/1

1目的

通过对公司的QESFH管理体系进行评审，确保其具有持续的适宜性、充分性和有效性，评估管理体系改进的

机会和变更的需求。

2范围

适用于公司QESFH一体化管理体系的管理评审，包括对QESFH管理方针和目标的评审。

3职责

3.1最高管理者按策划的时间间隔和评审内容，主持管理评审，确定评审要求。

3.2体系负责人负责审核《管理评审计•划》和《管理评审报告》，组织与协调管理评审活动的实施，跟踪检查公司各职

能部门实施管理评审提出的改进要求。

3.3公司领导层成员及部门负责人参加管理评审会议。

3.4管理部具体组织管理评审准备；

a.编制管理评审计划；

b负责提交公司QESFH一体化管理体系运行的总体情况报告；

c编写《管理评审报告》；

d负责具体组织跟踪验证）进措施的实施情况，及时向最高管理者报告管理评审提出的纠正措施实施的有效性。

收集、保存管理评审记录、报告等资料；

3.5公司各部门、操作现场负责按评审输入要求向管理评审会报告各自主管的过程/要素实施的业绩与问题等有关信

息，按评审要求制定并实施改进措施。

4工作程序

见流程图

4.1管理评审的计划与准备

4.L1最高管理者应按策划的时间间隔（每年至少进行一次，原则上时间间隔不超过12个月，可在内审后进行，也

可根据需要安排）。评审QESFH管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会

和管理体系变更的需求，包括方针和目标变更的需求。管理评审管理评审的方式可以采用会议、现场，可以是单独进行，

也可以与公司的其他活动（如董事会、公司管理层扩大会、年度总结会）结合进行。

4.1.2管理部于每次管理评审前15天编制《管理评审计划》，报体系负责人审核、最高管理者批准后，于预定管理评审

前十天，向参加管理评审的部门与人员发放《管理评审计划》。管理评日计划主要内容包括：

a.评审时间；

b.评审目的；

c.评审范围及评审要点（范围可涉及到公司产品生产的所有活动，涉及食品安全活动、产品、服务、设施、

人员或其中的部分活动）；

d.参加评审的部门与人员；

e.评审准则（依据）;

f.评审内容。评审应包括系统分析和评价：

一一QESFH管理体系运行是否适宜、充分和有效，改进的机会和变更的需要；

——组织机构、资源、QESFH管理体系结构的适宜性；

一一评价产品/服务、QESFH的绩效；

——顾客及食品链组织和相关方满意程度；

一一QESFH方针实施和目标的达到情况；

——法规及其它要求贯彻的实施情况等。

1.13当出现下列情况之一时可增加管理评审频次或临时召开评审会：

二公司组织机构、餐饮服务范围、资源配置发生重大变化时；

b.发生重大生产QESFH事故、事件或顾客（业主）对质量有严重投诉或连续发生投诉时；

c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时；

d.市场需求发生重大变化时；

e即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f.

审核中发现严重不合格/不符合时。

4.L4公司各部门、操作现场根据各自所承担的职责，按管理评审计划要求为评审输入提供相关信息资料。公司管理部

汇总各部门、操作现场报告，提出现阶段体系运行情况报告，报送体系负责人与最高管理者。

4.2管理评审输入

421评审输入是为QESFH管理体系的评价提供信息，为确定管理体系的持续改进提供决策的依据.各部门/操作现

场按职能为管理评审输入以下（不限「此）有关的信息：

a）以往管理评审的所采取措施的情况；

b）与QESFH管理体系有关的内外部因素的变化，包括组织及其环境变化；

C）下列QESFH管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：

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1）食品安全相关的系统更新活动的结果；

2）监视和测量的结果；

3）与前提方案和危害控制计划相关的验证活动的结果的分析；

4）不合格和纠正措施；

5）审核结果（内部和外部）；

6）过程绩效及产品和服务的合格情况，监管部门和顾客方面的检验结果；

7）外部供方的绩效；

8）回顾风险和机遇和所采取措施有效性；

9）QESFH目标实现的程度。

d）资源的充分性：

e）所发生的任何紧急情况、事故或撤回/召回；

。通过外部和内部沟通获得的相关信息，包括相关方的要求、反馈和投诉、顾客满意等；

g）持续改进的机会。

4.2.2提交给最高管理者的管理评审输入的形式，应能使其理解所含信息与已声明的QESFH管理体系目标之间的关

系。

4.3管理