审计局公物管理制度

PAGE审计局公物管理制度一、总则（一）目的为加强审计局公物管理，规范公物使用行为，提高公物使用效益，保障审计工作的正常开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于审计局机关及下属各单位的所有公物管理。（三）基本原则1.统一管理原则。公物实行统一采购、统一调配、统一处置，确保管理的规范性和协调性。2.合理使用原则。公物应按照规定用途合理使用，提高使用效率，避免浪费。3.责任明确原则。明确公物管理各环节的责任主体，确保公物管理责任落实到人。4.勤俭节约原则。倡导勤俭节约，反对铺张浪费，降低公物购置和使用成本。二、公物的范围及分类（一）公物范围1.办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪、投影仪、摄像机等。2.办公家具：包括办公桌、办公椅、文件柜、沙发、茶几等。3.交通工具：包括公务用车等。4.通讯设备：包括固定电话、移动电话等。5.其他公物：包括办公耗材、办公用品、会议设备、接待用品等。（二）公物分类1.固定资产：指单位价值在规定标准以上，使用期限超过一年，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。2.低值易耗品：指单位价值较低，使用期限较短，不能作为固定资产管理的物品。三、公物管理职责（一）办公室1.负责制定和完善公物管理制度，并组织实施。2.负责公物的采购、验收、登记、保管、调配、维修、报废等日常管理工作。3.定期对公物进行清查盘点，确保账实相符。4.负责公物管理信息的统计和上报工作。（二）财务部门1.负责审核公物采购预算，确保资金合理使用。2.负责公物购置、处置等费用的核算和报销工作。3.协助办公室做好公物清查盘点工作，对公物的财务状况进行监督。（三）使用部门1.负责本部门公物的领用、使用和保管，确保公物安全和正常使用。2.配合办公室做好公物清查盘点工作，及时反馈公物使用情况。3.提出公物购置、维修、报废等需求，配合办公室做好相关工作。（四）审计人员1.遵守公物管理制度，正确使用和爱护公物。2.发现公物损坏或丢失，及时报告本部门负责人和办公室。四、公物采购管理（一）采购计划1.使用部门根据工作需要，提前提出公物购置申请，填写《公物购置申请表》，详细说明购置物品的名称、规格、数量、用途等。2.办公室对各部门的购置申请进行汇总审核，结合现有公物状况和预算安排，制定公物采购计划。3.采购计划经局领导审批后实施。（二）采购方式1.政府采购：对纳入政府采购目录的物品，按照政府采购规定的方式和程序进行采购。2.自行采购：对未纳入政府采购目录的物品，根据实际情况选择合适的采购方式，如询价采购、竞争性谈判等。（三）采购流程1.办公室根据采购计划，选择供应商，进行询价、谈判等采购活动。2.与供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。3.供应商按照合同约定将货物送达指定地点，办公室组织相关人员进行验收。五、公物验收管理（一）验收标准1.按照采购合同约定的规格、数量及质量标准进行验收。2.对办公设备、办公家具等公物，检查其外观、性能、配置等是否符合要求。3.对低值易耗品，检查其数量、规格是否与采购清单一致。（二）验收程序1.办公室组织使用部门、财务部门等相关人员组成验收小组，对采购的公物进行验收。2.验收人员对照采购合同和相关标准，对公物进行逐一检查，填写《公物验收单》。3.验收合格的公物，办理入库或领用手续；验收不合格的公物，及时与供应商联系，要求其限期整改或退换货。六、公物登记管理（一）登记内容1.建立公物总账和明细账，详细记录公物的名称、规格、数量、购置时间、购置价格、使用部门、存放地点等信息。2.对固定资产，按照规定进行编号，确保一物一号，便于管理和查询。（二）登记方式1.采用电子台账和纸质台账相结合的方式进行登记。2.办公室定期对公物登记信息进行更新和维护，确保信息的准确性和完整性。七、公物保管管理（一）保管要求1.设立专门的公物仓库或保管区域，对公物进行分类存放，确保存放安全、整齐有序。2.对贵重物品和易损物品，应采取特殊的保管措施，如专柜存放、防潮防晒等。3.定期对公物进行检查和维护，发现问题及时处理，确保公物处于良好的使用状态。（二）保管责任1.仓库管理人员负责公物的日常保管工作，严格遵守公物保管制度，确保公物安全。2.使用部门负责本部门领用公物的保管，如有丢失或损坏，应及时报告办公室。八、公物领用管理（一）领用程序1.使用部门填写《公物领用申请表》，经部门负责人签字后，到办公室办理领用手续。2.办公室根据库存情况和审批意见，发放公物，并在《公物领用登记表》上登记领用时间、领用人、物品名称、数量等信息。（二）领用标准1.按照工作需要和实际情况，合理确定公物领用数量和标准。2.对贵重物品和限量使用的公物，严格控制领用数量，实行审批制度。九、公物维修管理（一）维修申请1.使用部门发现公物损坏后，填写《公物维修申请表》，详细说明损坏情况和维修要求。2.将申请表提交办公室，办公室根据公物损坏情况，安排维修人员进行维修。（二）维修流程1.办公室对维修申请进行审核，确定维修方式和维修费用预算。2.选择合适的维修供应商，签订维修合同或协议。3.维修人员按照合同约定进行维修，维修完成后，由办公室组织验收。4.验收合格后，办理维修费用报销手续。十、公物处置管理（一）处置范围1.已达到规定使用年限且无法继续使用的公物。2.因技术进步等原因，性能落后、丧失使用价值的公物。3.因机构改革、单位分立、合并等原因，闲置不用的公物。4.其他需要处置的公物。（二）处置方式1.报废：对已无使用价值的公物，按照规定程序进行报废处理。2.转让：对仍有使用价值的公物，经批准后可以进行转让。3.捐赠：对符合条件的公物，可以捐赠给其他单位或个人。（三）处置程序1.使用部门提出公物处置申请，填写《公物处置申请表》，说明处置原因、处置方式等。2.办公室对处置申请进行审核，组织相关人员对拟处置公物进行鉴定和评估。3.经局领导审批后，按照规定的处置方式进行处置。4.对报废的公物，办理报废手续，核销固定资产账目；对转让、捐赠的公物，做好相关记录和手续。十一、公物清查盘点管理（一）清查盘点周期1.每年定期组织一次全面的公物清查盘点工作。2.不定期对重点公物或存在问题的公物进行专项清查盘点。（二）清查盘点内容1.核对公物的账实情况，检查公物的数量、规格、存放地点等是否与登记信息一致。2.检查公物的使用状况，是否存在损坏、丢失、闲置等情况。3.清查盘点结果形成报告，对发现的问题提出处理意见和建议。（三）清查盘点程序1.办公室制定清查盘点方案，明确清查盘点的范围、方法、时间安排等。2.组织清查盘点人员对公物进行实地盘点，填写《公物清查盘点表》。3.对清查盘点结果进行汇总分析，与公物账目进行核对，编制清查盘点报告。4.根据清查盘点报告，对存在的问题进行整改，调整公物账目。十二、监督检查与责任追究（一）监督检查1.办公室定期对公物管理情况进行监督检查，确保制度执行到位。2.财务部门对公物购置、处置等费用的使用情况进行监督检查。3.审计部门对公物管理情况进